克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局2019年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
|---|
目录
第一部分克州财政局单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2019年克州财政局预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2019年克州财政局预算情况说明
一、关于克州财政局2019年收支预算情况的总体说明
二、关于克州财政局2019年收入预算情况说明
三、关于克州财政局2019年支出预算情况说明
四、关于克州财政局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州财政局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州财政局2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州财政局2019年项目支出情况说明
八、关于克州财政局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州财政局2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州财政局单位概况
一、主要职能
贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策；结合克州实际制定克州财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的实施办法和部门规章制度，并监督实施。根据克州国民经济和社会发展战略，拟定克州财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；承担克州各项财政收支管理责任；负责编制克州本级预决算草案并组织执行。
拟定和执行统一规定的行政事业单位开支标准，负责建立和实施国库集中支付制度；管理财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督；执行社会保障资金财务制度、基本建设财务管理规定、及分行业企业制度、行政、事业单位会计制度、财务规则。执行非经营性国有资产的产权管理制度；负责非经营性国有资产的监管。参与财政性资金项目安排总量研究；组织调度财政性基本建设资金等。
二、机构设置及人员情况
情况一：有下属预算单位按以下内容说明：
从预算单位构成看，克州财政局的部门预算包括：克州财政局本级预算及下属14家预算单位在内的汇总预算。
克州财政局本级下设 12个科室，分别是：办公室、综合科、预算科、社保科、行政政法科、国库科、非税管理科、教文科、经济建设科、农业科、会计科、企业科。
本部门中，行政单位 0家，参公管理事业单位 1家,事业单位 13家，纳入克州财政局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：国库支付中心、工资统发中心、计算机管理中心、财政监督管理局、农业综合开发办、农村综合改革办、乡镇财务管理局、投资评审中心、政府采购中心、社保基金管理中心、金融服务中心、扶贫开发办、国资办。
克州财政局编制数92人，实有人数77人，其中：在职77人，增加或减少0人； 退休44人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分 2019年预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：克州财政局单位：万元
收 入
|
支 出
|
||
项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
一、财政拨款（补助）
|
1181.77
|
201 一般公共服务支出
|
1351.06
|
一般公共预算
|
1181.77
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
教育收费（财政专户）
|
|
204 公共安全支出
|
|
事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
上级补助收入
|
14
|
206 科学技术支出
|
|
事业单位经营收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
其他收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
预算外收入
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
本 年 收 入 小 计
|
1195.76
|
本 年 支 出 小 计
|
1351.06
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
155.3
|
230 转移性支出
|
|
收 入 总 计
|
1351.06
|
支 出 总 计
|
1351.06
|
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：克州财政局单位：万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
预算外收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||
201
|
06
|
01
|
行政运行（财政事务）
|
1351.06
|
1181.76
|
|
|
|
14
|
|
|
|
|
155.3
|
|
|
|
|
|
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|
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克州财政局单位：万元
项目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
201
|
06
|
01
|
行政运行（财政事务）
|
1351.06
|
1267.74
|
83.32
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州财政局单位：万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款（补助）
|
1181.76
|
201 一般公共服务支出
|
1181.76
|
1181.76
|
|
一般公共预算
|
1181.76
|
202 外交支出
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
233债务发行费支出
|
|
|
|
小 计
|
1181.76
|
小 计
|
1181.76
|
1181.76
|
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
155.3
|
230 转移性支出
|
|
|
|
收 入 总 计
|
1181.76
|
支 出 总 计
|
1181.76
|
1181.76
|
|
表五：
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
编制部门：克州财政局
|
|
|
单位：万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
||||||
201
|
06
|
01
|
行政运行（财政事务）
|
1181.76
|
1102.44
|
79.32
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
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|
|
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|
||
|
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|
||
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|
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||
|
|
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|
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|
||
|
|
|
|
|
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||
|
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|
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|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计
|
1181.76
|
1102.44
|
79.32
|
||
表六：
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
编制部门：克州财政局
|
|
|
单位：万元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
类
|
款
|
||||||
302
|
30229
|
福利费
|
7.66
|
|
7.66
|
||
302
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
||
302
|
30217
|
公务接待费
|
5.00
|
|
5.00
|
||
301
|
30113
|
住房公积金
|
72.19
|
72.19
|
|
||
302
|
30206
|
电费
|
0.50
|
|
0.50
|
||
302
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
11.00
|
|
11.00
|
||
302
|
30213
|
维修(护)费
|
2.00
|
|
2.00
|
||
303
|
30305
|
生活补助
|
16.49
|
16.49
|
|
||
302
|
30214
|
租赁费
|
1.00
|
|
1.00
|
||
301
|
30102
|
津贴补贴
|
396.18
|
396.18
|
|
||
301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
122.77
|
122.77
|
|
||
303
|
30309
|
奖励金
|
3.31
|
3.31
|
|
||
301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
69.65
|
69.65
|
|
||
302
|
30211
|
差旅费
|
17.00
|
|
17.00
|
||
302
|
30203
|
咨询费
|
1.00
|
|
1.00
|
||
302
|
30201
|
办公费
|
2.00
|
|
2.00
|
||
302
|
30207
|
邮电费
|
2.00
|
|
2.00
|
||
301
|
30101
|
基本工资
|
292.87
|
292.87
|
|
||
302
|
30202
|
印刷费
|
1.00
|
|
1.00
|
||
303
|
30302
|
退休费
|
34.89
|
34.89
|
|
||
302
|
30216
|
培训费
|
1.00
|
|
1.00
|
||
302
|
30226
|
劳务费
|
3.00
|
|
3.00
|
||
302
|
30228
|
工会经费
|
4.26
|
|
4.26
|
||
302
|
30242
|
办公用品及设备采购
|
11.15
|
|
11.15
|
||
302
|
30204
|
手续费
|
0.10
|
|
0.10
|
||
301
|
30103
|
奖金
|
24.41
|
24.41
|
|
||
|
|
合计
|
1102.44
|
1032.77
|
69.67
|
||
表七：
项目支出情况表
|
||||||||||||||||||
编制部门：克州财政局
|
|
|
单位：万元
|
|||||||||||||||
科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
|||||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||||||
201
|
06
|
01
|
行政运行（财政事务）
|
群众工作经费
|
24
|
|
24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
201
|
06
|
01
|
行政运行（财政事务）
|
群众工作人员补助
|
55.32
|
|
55.32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
合计
|
79.32
|
|
79.32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州财政局单位：万元
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
19
|
0
|
19
|
0
|
11
|
8
|
16
|
|
11
|
|
11
|
5
|
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表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州财政局单位：万元
项 目
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政府性基金预算支出
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功能分类科目编码
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功能分类科目名称
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小计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合计
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备注：2019年没有安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于克州财政局2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州财政局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1351.06万元。
收入预算1351.06万元包括：一般公共预算收入1181.76万元、上级补助收入14万元、单位上年结余收入155.3万元（不包括国库集中支付额度结余）等。
支出预算1351.06万元包括：一般公共服务支出1351.06万元。
二、关于克州财政局2019年收入预算情况说明
克州财政局收入预算1351.06万元，其中：
一般公共预算1181.76万元，占 87.47%，比上年增加45.89万元，主要原因是本年度人员工资增加等。
上级补助收入14万元，占1.04%，比上年增加14万元，主要原因是增加了会计科考务经费、财政监督局经费。
政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本单位未安排政府性基金预算；
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）155.30万元，占11.49%，比上年增加23.30万元，主要原因是本年度江苏、江西保障经费。
三、关于克州财政局2019年支出预算情况说明
克州财政局2019年支出预算1351.06万元，其中：
基本支出1267.74万元，占93.83%，比上年增加23.53万元，主要原因是本年所有人员调整增加了工资，故增加了预算收入。
项目支出83.32万元，占6.17%，比上年减少32.12万元，主要原因是本年项目经费减少。
四、关于克州财政局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算1181.76万元
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
收入预算1351.06万元包括：一般公共预算收入1181.76万元、上级补助收入14万元、单位上年结余收入155.3万元（不包括国库集中支付额度结余）等。
支出预算1351.06万元包括：一般公共服务支出1351.06万元,主要用于单位人员工资及日常公用经费支出。
五、关于克州财政局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
克州财政局2019年一般公共预算拨款基本支出1267.74万元，比上年执行数增加155.53万元，增加12.27%。主要原因是：本年所有人员调整增加了工资，故增加了预算收入。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（201）1181.76万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（01）:2019年预算数为1181.76万元，比上年执行数减少45.89万元，下降3.88%，主要原因是：在职人员的减少导致经费减少。
六、关于克州财政局2019年一般公共预算基本支出情况说明
克州财政局2019年一般公共预算基本支出1102.44万元， 其中：
人员经费1032.77万元，主要包括：基本工资292.87万元、津贴补贴396.18万元、奖金24.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费122.77万元、其他社会保障缴费69.65万元、住房公积金72.19万元、退休费34.89万元、生活补助16.49万元、奖励金3.31万元等。
公用经费69.67万元，主要包括：办公费2万元、印刷费1万元、咨询费1万元、手续费0.1万元、电费0.5万元、邮电费2万元、差旅费17万元、维修（护）费2万元、租赁费1万元、培训费1万元、公务接待费5万元、劳务费3万元、工会经费4.26万元、福利费7.66万元、公务用车运行维护费11万元、办公设备购置11.15万元等。
七、关于克州财政局2019年项目支出情况说明
1、项目名称：群众工作经费
设立的政策依据：州领导批示
预算安排规模：24万元
项目承担单位：克州财政局
资金分配情况：群众工作经费
资金执行时间：全年
2、项目名称：群众工作人员补助
设立的政策依据：州领导批示
预算安排规模：55.32万元
项目承担单位：克州财政局
资金分配情况：群众工作人员补助
资金执行时间：全年
八、关于克州财政局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州财政局2019年“三公”经费财政拨款预算数为16万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费11万元，公务接待费5万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少3万元，其中：因公出国（境）费0万元，未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，与上年持平；公务接待费减少3万元，主要原因是根据财政制度要求，逐年减少三公经费支出。
九、关于克州财政局2019年政府性基金预算拨款情况说明
克州财政局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年，克州财政局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和 0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算69.67万元，比上年预算减少6.19万元，下降8.88%。主要原因是本年人员减少，故公用经费随之减少。
（二）政府采购情况
2019年，克州财政局部门及下属单位政府采购预44.15万元，其中：政府采购货物预算33.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算11万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，克州财政局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋108.6平方米，价值 46.68万元。
2.车辆5辆，价值146.58万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆5辆，价值146.58万元。
3.办公家具价值116.37万元。
4.其他资产价值789.96万元。
单位价值50万元以上大型设备3台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额79.32万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
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克州财政局
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项目名称
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群众工作经费
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
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24万元
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其中：财政拨款
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24万元
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其他资金
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项目总体目标
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为了开展上阿图什镇尧勒其村、迪汗拉村、下迪汗拉村的群众工作经费。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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大村一个，中村两个群众工作经费。
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24万元
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时效指标
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项目执行时间
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全年
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数量指标
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改善村委会办公条件
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开展群众工作补助人员
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≥100人
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质量指标
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提升村干部工作效率
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≥80%
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项目效益指标
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经济效益指标
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带动贫困人口增收
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增加人均收入
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可持续影响指标
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提升基层组织服务意识
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≥80%
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社会效益指标
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受益村委会干部人数
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≥100%
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受益村民人口数量
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≥80%
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生态效益指标
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村委会环境改善程度
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≥85%
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满意度指标
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满意度指标
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群众满意度100%
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群众满意度100%
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
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克州财政局
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项目名称
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群众工作人员补助
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
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55.32万元
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其中：财政拨款
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55.32万元
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其他资金
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项目总体目标
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为了更好的支持驻村人员的工作，给以驻村人员的生活补助。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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群众工作人员补助
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55.32万元
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时效指标
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执行时限
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1月至12月全年
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数量指标
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补助发放12个月
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补助发放12个月
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质量指标
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保证每人按时领取补助
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保证每人按时领取补助
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项目效益指标
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经济效益指标
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减轻驻村人员的负担
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减轻驻村人员的负担
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可持续影响指标
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增加了驻村干部的信心
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增加了驻村干部的信心
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社会效益指标
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提升驻村干部的幸福感
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提升驻村干部的幸福感
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生态效益指标
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造成很好的驻村气氛
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造成很好的驻村气氛
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满意度指标
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满意度指标
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服务满意度100%
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服务满意度100%
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（五）其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1、财政局2019年部门预算公开表.xls
2、财政局.pdf
克州财政局
2019年2月2日
（此件公开发布）
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