克孜勒苏柯尔克孜自治州安监局2019年部门预算公开
来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目录
第一部分 克州安监局单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2019年克州安监局预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2019年克州安监局预算情况说明
一、关于克州安监局2019年收支预算情况的总体说明
二、关于克州安监局2019年收入预算情况说明
三、关于克州安监局2019年支出预算情况说明
四、关于克州安监局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州安监局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州安监局2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州安监局2019年项目支出情况说明
八、关于克州安监局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州安监局2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州安监局单位概况
一、主要职能
安监局的工作职责是对全州矿山企业、工矿商贸、危险化学品、烟花爆竹、道路交通、消防、农机等行业领域进行安全生产监督管理。
二、机构设置及人员情况
安监局单位无下属预算单位,下设4个处室,分别是:办公室,执法支队,业务科,职业健康站。
安监局单位编制数 23人,实有人数 21 人,其中:在职21人,减少1人;调到其他单位,退休 3 人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少 0 人。
第二部分 2019年部门预算公开表
表一:
部门收支总体情况表
编制部门:克州安监局单位:万元
收 入
|
支 出
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项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
一、财政拨款(补助)
|
331.23
|
201 一般公共服务支出
|
|
一般公共预算
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331.23
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
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203 国防支出
|
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教育收费(财政专户)
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|
204 公共安全支出
|
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事业收入
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|
205 教育支出
|
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上级补助收入
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|
206 科学技术支出
|
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事业单位经营收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
其他收入
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208 社会保障和就业支出
|
|
预算外收入
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|
209 社会保险基金支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
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|
|
211 节能环保支出
|
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212 城乡社区支出
|
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213 农林水支出
|
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214 交通运输支出
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215 资源勘探信息等支出
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|
216 商业服务业等支出
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|
217 金融支出
|
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|
219 援助其他地区支出
|
|
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|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
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|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出
|
331.23
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
本 年 收 入 小 计
|
331.23
|
本 年 支 出 小 计
|
331.23
|
单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)
|
|
230 转移性支出
|
|
收 入 总 计
|
331.23
|
支 出 总 计
|
331.23
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表二:
部门收入总体情况表
填报部门:克州安监局 单位:万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总 计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||||||
224
|
01
|
01
|
行政运行
|
331.23
|
331.23
|
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|
|
合计
|
331.23
|
331.23
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表三:
部门支出总体情况表
编制部门:克州安监局 单位:万元
项目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
224
|
01
|
01
|
行政运行
|
331.23
|
293.39
|
37.84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
331.23
|
293.39
|
37.84
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表四:
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门:克州安监局 单位:万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款(补助)
|
331.23
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
一般公共预算
|
331.23
|
202 外交支出
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出
|
331.23
|
331.23
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
233债务发行费支出
|
|
|
|
小 计
|
331.23
|
小 计
|
331.23
|
331.23
|
|
|
|
230 转移性支出
|
|
|
|
收 入 总 计
|
331.23
|
支 出 总 计
|
331.23
|
331.23
|
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表五:
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
编制部门:克州安监局
|
|
|
单位:万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
||||||
224
|
01
|
01
|
行政运行
|
331.23
|
293.39
|
37.84
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
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||
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||
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||
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||
|
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|
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|
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||
|
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|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计
|
331.23
|
293.39
|
37.84
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表六:
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
编制部门:克州安监局
|
|
|
单位:万元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
类
|
款
|
||||||
301
|
30102
|
津贴补贴
|
107.22
|
107.22
|
|
||
301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
14.72
|
14.72
|
|
||
303
|
30302
|
退休费
|
2.18
|
2.18
|
|
||
301
|
30103
|
奖金
|
14.92
|
14.92
|
|
||
302
|
30211
|
差旅费
|
1.00
|
|
1.00
|
||
302
|
30228
|
工会经费
|
1.19
|
|
1.19
|
||
302
|
30217
|
公务接待费
|
1.00
|
|
1.00
|
||
302
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
7.00
|
|
7.00
|
||
302
|
30201
|
办公费
|
2.70
|
|
2.70
|
||
303
|
30309
|
奖励金
|
1.00
|
1.00
|
|
||
301
|
30113
|
住房公积金
|
20.03
|
20.03
|
|
||
301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
33.98
|
33.98
|
|
||
301
|
30101
|
基本工资
|
82.31
|
82.31
|
|
||
302
|
30242
|
办公用品及设备采购
|
1.00
|
|
1.00
|
||
302
|
30229
|
福利费
|
2.14
|
|
2.14
|
||
302
|
30226
|
劳务费
|
1.00
|
|
1.00
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
合计
|
293.39
|
276.36
|
17.03
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表七:
项目支出情况表
|
||||||||||||||||||
编制部门:克州安监局
|
|
|
单位:万元
|
|||||||||||||||
科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出(基本建设)
|
资本性支出
|
对企业补助(基本建设)
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
|||||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||||||
224
|
01
|
01
|
行政运行
|
群众工作人员补助经费
|
22.04
|
|
|
22.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
224
|
01
|
01
|
行政运行
|
安全生产执法经费
|
8.80
|
|
8.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
224
|
01
|
01
|
行政运行
|
群众工作经费
|
7.00
|
|
7.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
合计
|
37.84
|
|
15.80
|
22.04
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表八:
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位:克州安监局 单位:万元
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
8.00
|
|
7.00
|
|
7.00
|
1.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表九:
政府性基金预算支出情况表
编制单位:克州安监局 单位:万元
项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
备注:2019年未安排政府性基金预算,故此表为空。
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于克州安监局2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,克州安监局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算331.23万元。
收入预算包括:一般公共预算331.23万元。
支出预算包括:灾害防治及应急管理支出331.23万元。
二、关于克州安监局2019年收入预算情况说明
克州安监局收入预算331.23万元,其中:
一般公共预算331.23万元,占100%,比上年增加3.36万元,主要原因是人员增资;
三、关于克州安监局2019年支出预算情况说明
克州安监局2019年支出预算331.23万元,其中:
基本支出293.39万元,占88.57%,比上年增加7.04 万元,主要原因是人员增资。
项目支出37.84万元,占8.75%,比上年减少3.68万元,主要原因是群众工作经费减少。
四、关于克州安监局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算331.23万元。收入全部为一般公共预算拨款331.23万元,支出预算包括:灾害防治及应急管理支出331.23万元,无政府性基金预算拨款。
五、关于克州安监局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州安监局2019年一般公共预算拨款基本支出331.23万元,比上年预算数增加3.36万元,增长0.01%。主要原因是:人员增资。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务215(类)331.23万元,占100%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务215(类)财政事务06(款)行政运行01(项):2019年预算数为331.23万元,比上年预算数增加3.36万元,增长0.01%,主要原因是:人员增资。
六、关于克州安监局2019年一般公共预算基本支出情况说明
克州安监局2019年一般公共预算基本支出331.23万元, 其中:人员经费 276.36万元,主要包括:基本工资82.31万元、津贴补贴107.22万元、奖金14.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.98万元、其他社会保障缴费14.72万元、住房公积金20.03万元、退休费2.18万元、奖励金1万元。
公用经费 17.03 万元,主要包括:办公费2.7万、差旅费1万元、办公用品及设备采购1万元、公务接待费1万元、劳务费1万、工会经费1.19万元、福利费2.14万元、公务用车运行维护费7万元。
七、关于克州安监局2019年项目支出情况说明
1、项目名称:安全生产执法经费
设立的政策依据:无
预算安排规模:8.8万元
项目承担单位:克州安监局
资金分配情况:主要用于安全生产执法
资金执行时间:2019全年
2、项目名称:群众工作经费
设立的政策依据:无
预算安排规模:7万元
项目承担单位:克州安监局
资金分配情况:主要用于做群众工作。
资金执行时间:2019全年
3、项目名称:群众工作人员补助经费
设立的政策依据:无
预算安排规模:22.04万元
项目承担单位:克州安监局
资金分配情况:主要用于群众工作人员补助经费。
资金执行时间:2019全年
资金来源:财政拨款
补贴人数:10
补贴标准:每人每月1800元。
补贴范围:具体人员
补贴方式:补助
发放程序:现金发放
受益人群和社会效益:无
八、关于克州安监局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州安监局2019年“三公”经费财政拨款预算数为8 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费 7 万元,公务接待费 1万元。
克州安监局2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.5 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0 万元,主要原因是:没有因公出国(境);公务用车购置费为0,未安排预算。或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是无;公务用车运行费未增加或(减少)0万元,主要原因是无;公务接待费增加0.5万元,主要原因是2019年部门改革,增加科室。
九、关于克州安监局2019年政府性基金预算拨款情况说明
克州安监局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2019年,自治州安监局的机关运行经费财政拨款预算17.03万元,比上年预算减少0.23万元,减少0.01%。主要原因是办公经费减少。
(二)政府采购情况
2019年,自治州安监局政府采购预算10.5万元,其中:政府采购货物预算7万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算3.5万元。
2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额10.5万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额10.5万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年底,克州安监局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米,价值0万元。
2.车辆 2 辆,价值 49.8万元;其中:一般公务用车1辆,价值19.3万元;执法执勤用车1辆,价值29.5万元;其他车辆0辆,价值0万元。
3.办公家具价值9万元。
4.其他资产价值14万元。
单位价值50万元以上大型设备 0 台(套),单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)。
2019年克州安监局预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备 0 台(套),单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)
(四)预算绩效情况
2019年度,本年度实行绩效管理的项目3个,涉及预算金额37.84万元。具体情况见下表(按项目分别填报):
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
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预算单位
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克州安监局
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项目名称
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群众工作人员补助经费
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项目资金(万元)
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年度资金总额:
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22.04
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其中:财政拨款
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22.04
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其他资金
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项目总体目标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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成本指标
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9人×1800元/月(12个月)、1人×2600元/月(10个月)
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22.04
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时效指标
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1-12月
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人员补助经费每人每月1800元
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数量指标
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每月1次
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每月按时发放
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质量指标
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按时发放
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工作人员满意
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项目效益指标
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经济效益指标
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无
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无
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可持续影响指标
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落实总目标
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保证工作质量,无后顾之忧
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社会效益指标
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更好的落实为群众办实事好事的目标
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提高群众政治思想觉悟,加快脱贫攻坚。
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生态效益指标
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改善人居环境
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改善生活环境,提高群众满意度。
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满意度指标
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满意度指标
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预期99%
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99% 满意
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
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预算单位
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克州安监局
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项目名称
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安全生产执法经费
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项目资金(万元)
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年度资金总额:
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8.8
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其中:财政拨款
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8.8
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其他资金
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项目总体目标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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成本指标
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8.8
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8.8
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时效指标
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1-12月
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1-12月
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数量指标
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每月1次
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每月开展3-5次安全生产督导检查
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质量指标
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督导检查
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对辖区内所有从事安全生产工作企业进行检查
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项目效益指标
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经济效益指标
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减少生产安全事故经济损失
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降低生产安全事故,减少经济损失
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可持续影响指标
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落实总目标
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加快经济发展,提高生命安全
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社会效益指标
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更好的降低生产安全事故
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降低生产安全事故发生。
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生态效益指标
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降低事故,减少经济损失
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降低事故,减少经济损失
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满意度指标
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满意度指标
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预期99%
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99% 满意
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
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预算单位
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克州安监局
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项目名称
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群众工作经费
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项目资金(万元)
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年度资金总额:
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7.00
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其中:财政拨款
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7.00
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其他资金
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项目总体目标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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成本指标
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7.00
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7.00
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时效指标
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1-12月
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全年
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数量指标
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每月1次
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每月1-2次
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质量指标
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开展群众工作
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每月开展群众工作,开展文体活动
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项目效益指标
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经济效益指标
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无
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可持续影响指标
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落实总目标
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提高群众自身素质,遵纪守法。
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社会效益指标
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更好的落实为群众办实事好事的总目标
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增强社会责任感,加快脱贫攻坚。
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生态效益指标
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改善人居环境
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群众生活、居住环境改变。
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满意度指标
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满意度指标
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预期99%
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99% 满意
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(五)其他需说明的事项
无其他需说明的事项
第四部分 名词解释
名词解释:
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件:1、2019年部门预算公开表.xlsx
克州安监局
2019年2月5日
(此件公开发布)