克孜勒苏柯尔克孜自治州文广局2019年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
|---|
目录
第一部分 克州文广局单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2019年克州文广局预算公开表
一、克州文广局收支总体情况表
二、克州文广局收入总体情况表
三、克州文广局支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年克州文广局预算情况说明
一、关于克州文广局2019年收支预算情况的总体说明
二、关于克州文广局2019年收入预算情况说明
三、关于克州文广局2019年支出预算情况说明
四、关于克州文广局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州文广局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州文广局2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州文广局2019年项目支出情况说明
八、关于克州文广局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州文广局2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州文广局单位概况
一、主要职能
克州文广局坚持以人民为中心的工作导向，坚定文化自信，深化文化创新，重点抓好公共文化服务体系建设、文艺精品创作生产、广播电视媒体舆论宣传、文化遗产保护传承、文化市场管理、体育事业发展、文化改革及产业发展、全面从严治党、人才队伍建设等工作。全面推动文化改革发展，不断提升服务能力，主动适应新形势，克州文化体育广播影视新闻出版事业发展取得了新进展、新成效。
二、机构设置及人员情况
克州文广局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、文化科、体育科、电影科、科技科、新闻出版科。
克州文广局编制数38，实有人数35人，其中：在职35人，增加或减少0人； 退休28人，减少1人；离休1人，增加或减少0人。
第二部分 2019年克州文广局预算公开表
表一：
克州文广局收支总体情况表
编制部门：克州文广局 单位：万元
收 入
|
支 出
|
||
项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
一、财政拨款（补助）
|
608.75
|
201 一般公共服务支出
|
|
一般公共预算
|
608.75
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
教育收费（财政专户）
|
|
204 公共安全支出
|
|
事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
上级补助收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
事业单位经营收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
1583.6488
|
其他收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
预算外收入
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
224 灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
本 年 收 入 小 计
|
608.75
|
本 年 支 出 小 计
|
1,583.65
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
974.9
|
230 转移性支出
|
|
收 入 总 计
|
1583.65
|
支 出 总 计
|
1,583.65
|
表二：
克州文广局收入总体情况表
填报部门：克州文广局 单位：万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
预算外收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||
207
|
01
|
01
|
行政运行
|
1583.65
|
608.75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
974.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
01
|
01
|
合计
|
1583.65
|
608.75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
974.9
|
表三：
克州文广局支出总体情况表
编制部门：克州文广局 单位：万元
项 目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
207
|
01
|
01
|
行政运行
|
1583.65
|
854.17
|
729.48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
01
|
01
|
合计
|
1583.65
|
854.17
|
729.48
|
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州文广局 单位：万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款（补助）
|
608.75
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
一般公共预算
|
608.75
|
202 外交支出
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
608.75
|
608.75
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
224 灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
|
|
本 年 收 入 小 计
|
608.75
|
本 年 支 出 小 计
|
|
|
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
974.9
|
230 转移性支出
|
|
|
|
收 入 总 计
|
608.75
|
支 出 总 计
|
|
608.75
|
608.75
|
表五：
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
编制部门：克州文广局
|
|
|
单位：万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
||||||
207
|
01
|
01
|
行政运行
|
608.75
|
579.27
|
29.48
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
207
|
01
|
01
|
合计
|
608.75
|
579.27
|
29.48
|
||
表六：
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
编制部门：克州文广局
|
|
|
单位：万元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
类
|
款
|
||||||
303
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
|
|
|
||
301
|
30103
|
奖金
|
11.31
|
11.31
|
|
||
302
|
30229
|
福利费
|
3.52
|
|
3.52
|
||
302
|
30228
|
工会经费
|
1.95
|
|
1.95
|
||
303
|
30308
|
助学金
|
14.00
|
14.00
|
|
||
301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
34.79
|
34.79
|
|
||
303
|
30309
|
奖励金
|
2.67
|
2.67
|
|
||
302
|
30208
|
取暖费
|
47.99
|
|
47.969
|
||
302
|
30217
|
公务接待
|
6.5
|
|
6.5
|
||
301
|
30108
|
机关单位基本养老保险缴费
|
55.84
|
55.84
|
|
||
302
|
30211
|
差旅费
|
3.00
|
|
3.00
|
||
303
|
30302
|
退休费
|
21.78
|
21.78
|
|
||
303
|
30301
|
离休费
|
13.3
|
13.3
|
|
||
302
|
30201
|
办公费
|
3.00
|
|
3.00
|
||
301
|
30102
|
津贴补贴
|
179.2
|
179.2
|
|
||
301
|
30101
|
基本工资
|
135.72
|
135.72
|
|
||
302
|
30231
|
公务用车运行与维护
|
11.8
|
|
11.8
|
||
301
|
30113
|
住房公积金
|
32.91
|
|
32.94
|
||
|
|
合计
|
579.27
|
501.51
|
77.77
|
||
表七：
项目支出情况表
|
||||||||||||||||||
编制部门：克州文广局
|
|
|
单位：万元
|
|||||||||||||||
科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
|||||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||||||
207
|
01
|
01
|
行政运行
|
群众工作人员补助经费
|
22.48
|
|
|
22.48
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
207
|
01
|
01
|
行政运行
|
群众工作经费
|
7.00
|
|
7.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
207
|
01
|
01
|
|
合计
|
29.48
|
|
7.00
|
22.48
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位： 克州文广局 单位：万元
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
18.3
|
|
11.8
|
|
11.8
|
6.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位： 克州文广局 单位：万元
项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
备注：本年没有使用政府性基金预算安排的支出，故此表为空表。
第三部分 2019年克州文广局预算情况说明
一、关于克州文广局2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州文广局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1583.65万元。
收入预算包括：一般公共预算608.75万元、单位上年结余974.9万元等。
支出预算包括：文化体育与传媒支出1583.65万元。
二、关于克州文广局2019年收入预算情况说明
克州文广局收入预算1583.65万元，其中：
一般公共预算608.75万元，占38.44 %，比上年增加96.77万元，主要原因是2018年上调中央艰苦边远地区津贴和基本工资，工资部分增加；
政府性基金预算未安排。或0万元，占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的收入；
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）974.9万元，占61.56 %，比上年增加722.81万元，主要原因是2018年对口援疆体育局援疆经费投入、集资楼房款结余，2018年财政应返还额度译制、广播电视、三区人才、物业费、群众工作经费和群众工作补助经费等。
三、关于克州文广局2019年支出预算情况说明
克州文广局2019年支出预算1583.65 万元，其中：
基本支出854.17万元，占53.94 %，比上年增加181.68 万元，主要原因是2018年上调中央艰苦边远地区津贴和基本工资，工资部分、设备采购款增加。
项目支出729.48万元，占46.06%，比上年增加637.9万元，主要原因是财政加大群众工作经费和群众工作补助经费的投入力度，结余2018年项目未支付款。
四、关于克州文广局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算608.75万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：文化体育与传媒等支出608.75万元，主要用于支付职工工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金及公用经费、群众工作人员补助经费等。
五、关于克州文广局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州文广局2019年一般公共预算拨款基本支出579.27万元，比上年执行数减少88.96万元，减少13.31%。主要原因是2018年绩效奖励未列入部门预算，自治区财政拨群众工作经费未列入部门预算，追加1名退休人员丧葬费。
一般公共预算拨款项目支出29.48万元，比上年执行数减少485.052万元，减少94.27%。主要原因是2018年自治区拨广播电视经费、三区人才经费、玛纳斯翻译经费等，这些项目未列入2019年部门预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.文化体育与传媒支出（类）608.75万元，占100%。
2文化体育与传媒事务（款）行政运行（项）对应的基本支出579.27万元，占95.16%，是指人员经费支出和公用经费支出，项目支出29.48万元，占4.84%，是指群众工作经费和群众工作人员补助经费。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化体育与传媒支出（类）文化体育事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为608.75万元，比上年执行数减少960.17万元，下降61.19%，主要原因是：2018年绩效奖励未列入部门预算，2018年自治区财政拨群众工作经费、广播电视经费、三区人才经费、玛纳斯翻译经费，而此部分经费未列入2019年部门预算。
2.单位上年结余974.9万元，比上年执行数增加588.71万元，增长152.44%。主要原因是：结余赛马场改建工程尾款和集资楼工程款。
六、关于克州文广局2019年一般公共预算基本支出情况说明
克州文广局2019年一般公共预算基本支出579.27万元， 其中：
人员经费501.51万元，主要包括：基本工资135.72万元、津贴补贴179.2万元、奖金11.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.84万元、其他社会保障缴费34.79万元、住房公积金32.91万元、退休费21.78万元、离休费13.3万元、奖励金2.67万元等。
公用经费77.77万元，主要包括：办公费3万元、差旅费3万元、公务接待费6.5万元、工会经费1.95万元、福利费3.52万元、公务用车运行维护费11.8万元、取暖费47.99万元等。
七、关于克州文广局2019年项目支出情况说明
（一）属于项目支出、专项业务费
项目名称：群众工作经费
设立的政策依据：党的群众路线
预算安排规模：7万元
项目承担单位：克州文广局
资金分配情况：每月1.71万元
资金执行时间：资金执行时间：2019年1月至12月
（二）属于对个人补贴的项目支出
1.项目名称：群众工作人员补助经费
设立的政策依据:党的群众路线
预算安排规模：22.48万元
项目承担单位：克州文广局
资金分配情况：每月1.87万元
资金执行时间：2019年1月至12月
资金来源：财政拨款
补贴人数：群众工作8人，支教2人
补贴标准：群众工作人员1800元/人/月，支教2600元/人/月
补贴范围：群众工作人员、支教人员
补贴方式：按月发放
发放程序：会议研究、公示、申请、发放
受益人群和社会效益：进一步促进为民、务实工作
八、关于克州文广局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州文广局2019年“三公”经费财政拨款预算数为18.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费11.8万元，公务接待费6.5万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是预算安排中没有因公出国（境）人员；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是近几年没有对车辆进行大的维修；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是严格落实中央八项规定，减少公务接待开支。
九、关于克州文广局2019年政府性基金预算拨款情况说明
克州文广局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表（表九）。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年，克州文广局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算77.77万元，比上年预算增加0.73万元，增加0.9%。主要原因是：工会及福利费增加。
（二）政府采购情况
2019年，克州文广局及下属单位政府采购预算256.97万元，其中：政府采购货物预算180.37万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算76.6万元。
2019年度克州文广局面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，克州文广局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为1731.64万元。
1.房屋2052.81平方米，价值112.76万元。
2.车辆4辆，价值85.08万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆4辆，价值85.08万元。
3.办公家具价值145.17万元。
4.其他资产价值1388.62万元。
单位价值50万元以上大型设备2台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额29.48万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
|
克州文广局
|
项目名称
|
群众工作经费
|
||||
项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
7
|
其中：财政拨款
|
7
|
其他资金
|
0
|
|
项目总体目标
|
利用7万元群众工作经费，开展各项文体活动，实现现代文化引领； 资助贫困学生，形成良好学习氛围；为贫困户采购农资，实现增产增收。
|
||||||
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
||||
项目完成指标
|
成本指标
|
群众工作经费
|
7万元，按时完成
|
||||
|
|
||||||
时效指标
|
2019年度
|
按时完成
|
|||||
|
|
||||||
数量指标
|
群众工作经费
|
7万元
|
|||||
|
|
||||||
质量指标
|
良好
|
良好
|
|||||
|
|
||||||
项目效益指标
|
经济效益指标
|
实现农民增收
|
实现农民增收
|
||||
|
|
||||||
可持续影响指标
|
良好
|
良好
|
|||||
|
|
||||||
社会效益指标
|
资助贫困学生、采购贫困户农资
|
资助贫困学生、采购贫困户农资
|
|||||
|
|
||||||
生态效益指标
|
良好
|
良好
|
|||||
|
|
||||||
满意度指标
|
满意度指标
|
90%
|
90%
|
||||
|
|
||||||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
|
克州文广局
|
项目名称
|
群众工作人员补助经费
|
||||
项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
22.48
|
其中：财政拨款
|
22.48
|
其他资金
|
0
|
|
项目总体目标
|
利用17.28万元群众工作人员补助，通过群众工作，进一步促进农民增收，推进脱贫攻坚；利用5.2万元支教工作补助经费，进一步推进乡村教育事业发展。
|
||||||
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
||||
项目完成指标
|
成本指标
|
群众工作人员补助经费
|
17.28万元，按时完成
|
||||
支教工作补助经费
|
5.2万元，按时完成
|
||||||
时效指标
|
2019年度
|
按时完成
|
|||||
2019年度
|
按时完成
|
||||||
数量指标
|
群众工作人员补助经费
|
17.28万元
|
|||||
支教工作补助经费
|
5.2万元
|
||||||
质量指标
|
良好
|
良好
|
|||||
良好
|
良好
|
||||||
项目效益指标
|
经济效益指标
|
实现农民增收
|
实现农民增收
|
||||
推进乡村教育发展
|
推进乡村教育发展
|
||||||
可持续影响指标
|
良好
|
良好
|
|||||
良好
|
良好
|
||||||
社会效益指标
|
采购贫困户农资
|
采购贫困户农资
|
|||||
资助贫困学生、
|
资助贫困学生
|
||||||
生态效益指标
|
良好
|
良好
|
|||||
良好
|
良好
|
||||||
满意度指标
|
满意度指标
|
90%
|
90%
|
||||
|
|
||||||
（五）其他需说明的事项
克州文广局无其他需说明的事项。
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1、2019年部门预算公开表.xlsx
克孜勒苏柯尔克孜自治州文广局
2019年1月25日
（此件公开发布）
分享:
