2018年度克州农牧业机械技术推广站部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、编制本地区农牧业机械技术推广工作规划、计划并组织实施；

2、负责新型农机具的引进、试验、示范和推广工作，对适应本地区的农业机械及技术进行试验示范，研究开发，改制改装，组装配套，形成可直接用于生产的农机化新技术；

3、负责农机新成果、新技术、新机具的技术咨询服务，专业技术培训、宣传普及和和推荐等工作；

4、承担农机行政部门和上级推广机构下达的农机化技术推广任务；参与并检查、指导农机技术推广工作。

5、承担自治区、自治州科技兴农实用技术推广项目；

6、负责全州农机行业的农机维修工（初、中级）职业技术培训、考核、鉴定工作，并受理申报相关职业技术鉴定的劳动者或毕（结）业生的职业技术鉴定；

7、负责对农机维修网点及从业人员进行资质审核、登记、发证和年检管理工作。

8、完成自治州人民政府和自治州农机局交办的工作任务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，克州农牧业机械技术推广站部门决算包括：克州农牧业机械技术推广站部门本级决算,无所属单位决算。

纳入克州农牧业机械技术推广站2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入784.62万元,与上年相比，增加129.26万元，增长19.72%，增减变化主要原因是：通过正常晋升工资、2018年7月调整在职职工的基本工资等增加的人员工资、群众工作经费、群众工作人员生活补助、增加了自治区两年的现代化农业机械技术示范推广项目与示范区建设项目、农机研发经费项目等；支出769.37万元,与上年相比，增加109.65万元，增长16.62%，增减变化主要原因是：通过正常晋升工资、2018年7月调整在职职工的基本工资等增加的人员工资、群众工作经费、群众工作人员生活补助、执行自治区两年的现代化农业机械技术示范推广项目与示范区建设项目、农机研发经费项目等工作中人员出差、燃料、购买设备等费用相对了在增加；结余16.35万元，与上年相比，增加15.25万元，增长1,386.36%。增减变化主要原因是：现代化农业机械技术示范推广项目与示范区建设项目、农机研发经费项目项目未完成将于2019年继续开展，群众工作经费、群众工作人员生活补助、福利费等资金结转到2019年继续使用。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计784.62万元，其中：财政拨款收入781.58万元，占99.61%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入3.04万元，占0.39%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数621.14万元，决算数784.62万元，预决算差异率26.32%，差异主要原因在预算执行过程中为了更好的开展工作，追加了部分资金用于解决单位保安、综合大楼维修费等费用，增加了群众工作经费用于办好事实事，更好的发挥作用，2018年7月调增职工基本工资、正常晋升工资。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计769.37万元，其中：基本支出739.58万元，占96.13%； 项目支出29.79万元，占3.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数653.14万元，决算数769.37万元，预决算差异率17.8%，差异主要原因在预算执行过程中为了更好的开展工作，追加了部分资金用于解决单位保安、综合大楼维修费等费用、增加了群众工作经费用于办好事实事，更好的发挥作用，2018年7月调增职工基本工资、正常晋升工资。 

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入781.58万元，与上年相比，增加158.87万元，增长25.51%。增减变化的主要原因是：在资金执行过程中增加了正常晋升工资、2018年7月调整职工基本工资；追加了部分业务费、群众工作人员生活补助和群众工作经费等。财政拨款支出768.25万元，与上年相比，增加140.13万元，增长22.31%，增减变化的主要原因是：在资金执行过程中增加了群众工作经费、人员经费支出、追加了部分业务费支付了保安费及综合大楼维护费用等。其中：基本支出738.46万元，项目支出29.79万元。财政拨款结转结余13.33万元，与上年相比，增加13.33万元，增长100%。增减变化的主要原因是：主要结余的是基本支出结转10.87万元主要是福利费、群众工作经费、群众工作人员生活补助等；项目支出结转2.49万元主要是现代化农业机械技术示范推广项目与示范区建设项目、农机研发经费项目经费，以上全部在2019年继续使用。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数608.38万元，决算数781.58万元，预决算差异率28.47%，差异主要原因通过正常晋升、调资等方式增加人员工资、因工作需要追加了业务费用、增加了群众工作经费等。财政拨款支出年初预算数608.38万元，决算数768.25万元，预决算差异率26.28%，差异主要原因增加了人员经费支了及开展群众工作经费支出及日常公用经费支出等。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入781.58万元。与上年相比，增加158.87万元，增长25.51%。增减变化的主要原因是：在资金执行过程中增加了群众工作经费、人员经费、追加了部分业务费、群众工作人员生活补助等。一般公共预算财政拨款支出768.25万元。与上年相比，增加140.13万元，增长22.31%。增减变化的主要原因是：在资金执行过程中增加了群众工作经费、人员经费支出、追加了部分业务费用于支付了保安费及综合大楼维护费用等。其中：按功能分类科目（按类级科目），206科学技术支出1.84万元，208社会保障和就业支出69.92万元，213农林水支出 696.49万元。按经济分类科目（按类级科目），其中：301工资福利支出571.09万元，302商品和服务支出101.98万元，303对个人和家庭补助支出89.84万元，310资本性支出5.34万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数608.38万元，决算数781.58万元，预决算差异率28.47%，差异主要原因通过正常晋升、调资等方式增加人员工资、因工作需要追加了业务费用、增加了群众工作经费等。一般公共预算财政拨款支出年初预算数608.38万元，决算数768.25万元，预决算差异率26.28%，差异主要原因增加了人员经费支了及开展群众工作经费支出及日常公用经费支出等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因没有安排政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因没有安排政府性基金预算财政拨款支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余16.35万元。与上年相比，增加15.25万元，增长1,386.36%。

其中财政拨款结转结余13.33万元。与上年相比，增加13.33万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.45万元，比上年减少0.59万元，降低19.41%，减少原因是严格执行中央八项规定，控制“三公”经费支出，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是未安排支出；公务用车购置及运行维护费支出2.45万元，占100%，比上年上年减少0.59万元，降低19.41%，减少原因是严格执行中央八项规定，在保证正常工作需要外严格控制车辆运行支出费用。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是严格执行中央八项规定，控制接待费用。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：没有做因公出国（境）费安排。

公务用车购置及运行维护费2.45万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.45万元。主要用于车辆的燃料费、维修维护费、保险等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是严格执行中央八项规定，没有安排接待费用支出。克州农牧业机械技术推广站国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.3万元，决算数2.45万元，预决算差异率-43.02%，差异主要原因严格执行中央八项规定，控制“三公”经费支出厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因单位没有安排因公出国（境）费用；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因没有公务用车购置费用安排；公务用车运行费预算数4万元，决算数2.45万元，预决算差异率-38.75%，差异主要原因严格执行中央八项规定在保证单位正常运行情况下厉行节约，严格控制公务用车运行费支出；公务接待费预算数0.3万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，差异主要原因严格执行中央八项规定，控制接待费用。

五、机关运行经费支出情况

克州农牧业机械技术推广站（事业单位）日常公用经费77.53万元，比上年增加37.21万元，增长92.29%，主要原因是2018年10月向财政申请追加部分经费用于解决保安费及综合大楼维护费用，同进增加群众工作经费、群众人员生活补助等原因引起日常公用经费的增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额50.60万元，其中：政府采购货物支出36.12万元、政府采购工程支出6.54万元、政府采购服务支出7.94万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值37.17万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：用于开展农机机械推广、示范等工作使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

预算绩效管理情况：为了加强项目资金预算的科学化、精细化管理、强化支出责任和效率，提高资金使用效率，克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站在绩效管理中，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价等融入预算管理的全过程，实现“预算编制有目标，预算执行有监控、预算完成有评价”的预算管理模式。

绩效自评开展情况：克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站在开展预算绩效管理工作中，能严格按照预算绩效目标开展各项工作，项目责任人对项目绩效工作负责，单位将定期不定期对项目的实施及资金的使用情况进行监督检查。

绩效自评资金使用情况：克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站纳入绩效目标管理的项目共2个，项目全年预算数为35.28万元，执行数为29.79万元，完成预算的84.44%。

2018年项目绩效自评综述：

（1）水稻、土豆、蔬菜等全程机械化技术项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，水稻、土豆、蔬菜等全程机械化技术项目绩效目标得分82分，项目全年预算数30.36万元，执行数27.95万元，完成预算数92.06%，主要产出和效果：一是在阿克陶县巴仁乡其克村（马铃薯全程机械化技术示范推广项目、胡萝卜等蔬菜全程机械化技术示范推广）；阿克陶县巴仁乡阔红其村（水稻全程机械化技术示范推广）。完成马铃薯、胡萝卜等蔬菜种植各200亩 ，辐射规模各1000亩：水稻全程机械化种植400亩 ，辐射规模6000亩。二是充分利用目前当地政策优势及技术优势的基础上，引进示范试验推广适合阿克陶县实际的比较先进的马铃薯播种机、胡萝卜等蔬菜小颗粒作物播种机1台、起垄机1台，改装小麦播种机10台、完成400亩水稻全程机械化（犁地、整地、精量播种、田间管理和收获）示范推广。经过项目实施，提高播种质量、减轻人力劳动强度、解放劳动生产力、增加劳务输出、实现节本增效、提高农民经济收、以点带面、逐步扩大机械化播种规模等目的。三是实现精准化和标准化作业，比人工提高了化肥利用率20%，节水30%。并减轻胡萝卜等蔬菜人工的劳动强度,减少作业成本, 亩种均节约劳力成本400元。胡萝卜等蔬菜产量比人工增产100㎏/亩（白菜平均产量为5.4吨/亩，最高产量大7.2吨/亩，比人工产量多200公斤/亩；胡萝卜平均产量为3吨/亩，比人工产量多100公斤/亩；西红柿平均产量为2吨/亩，比人工产量多100公斤/亩），同时保证按时种、按时收，实现平均增收200元/亩。实现节本增效合计600元/亩。（并减轻马铃薯人工的劳动强度,减少作业成本, 亩种均节约劳力成本400元。马铃薯产量比人工增产200㎏/亩（机械均产量为1.89吨/亩，最高产量大3.4吨/亩，而人工均产量为1.67吨/亩），同时保证按时种、按时收，实现增收200元/亩。实现节本增效合计600元/亩。

发现的问题及原因：项目在实施中因为技术人开展群众工作，人员不足在实施过程中进度经较慢，对农民的宣传不足，宣传单发放不到位。下一步改进措施：合理的使用资金，在开展项目中积极发挥作用，大力宣传，提高农民收入。

（2）农机研发经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，科技成果转化与推广项目目标得分70分，项目全年预算数4.92万元，执行数1.84万元，完成预算数37.40%，主要产出和效果：一是创造因地制宜的全程机械化种植模式，对机具进行技术改进，提高作业质量水平和经济社会效益二是大力宣传机械化技术，解放劳动力，提高农牧民收入，发挥农机科技的作用。

发现的问题及原因：因科技推广人员开展群众工作，项目实施进度较慢。下一步改进措施：合理的使用资金，在开展项目中积极发挥作用，资金使用按照照实施方案用在解决人员差费及出差产生的燃料费，引进机械等，大力宣传全程机械化的优越性，提高农民收入。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2130104款项：指 事业运行，2060199款项：指其他科学技术管理事务支出，2130122款项：指农业生产支持补贴，2080505款项：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容:无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆克州农牧业机械技术推广站部门决算公开的8张报表.XLS

（此件公开发布）