2018年度克州文化体育广播影视局决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

克州文化体育广播影视局坚持以人民为中心的工作导向，坚定文化自信，深化文化创新，重点抓好公共文化服务体系建设、文艺精品创作生产、广播电视媒体舆论宣传、文化遗产保护传承、文化市场管理、体育事业发展、文化改革及产业发展、全面从严治党、人才队伍建设等工作。全面推动文化改革发展，不断提升服务能力，主动适应新形势，克州文化体育广播影视新闻出版事业发展取得了新进展、新成效。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，克州文化体育广播影视局部门决算包括：克州文化体育广播影视局部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州文化体育广播影视局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1698.92万元,与上年相比，增加232.26万元，增长15.84%，增加主要原因是：2018年财政拨四馆一中心物业费71.6万元，拨付民运会经费25.09万元，在全州范围内精心挑选运动员进行集训参赛家属院围墙款30万，玛纳斯翻译费106万；支出1579.25万元,与上年相比，减少59.79万元，降低3.65%，减少主要原因是：2018年支付工程款较2017年有所减少；结余1093.68万元，与上年相比，增加119.66万元，增长12.29%。增加主要原因是：2018年结余译制经费用于2019年装修录音棚。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1698.92万元，其中：财政拨款收入1568.92万元，占92.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入130万元，占7.65%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数511.98万元，决算数1698.92万元，预决算差异率231.83%，差异主要原因：2018年期间自治区拨广播电视、三区人才，译制，玛纳斯翻译、州财政拨物业、民运费等项目经费未纳入年初预算。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1579.25万元，其中：基本支出1064.75万元，占67.42%；项目支出514.5万元，占32.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数764.07万元，决算数1579.25万元，预决算差异率106.69%，差异主要原因：2018年期间自治区拨广播电视、三区人才，译制，玛纳斯翻译、州财政拨物业、民运费等项目经费未纳入年初预算。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1568.92万元，与上年相比，增加703.28万元，增长81.24%。增加的主要原因是：财政安排译制、玛纳斯翻译等项目经费。财政拨款支出1229.92万元，与上年相比，增加282.12万元，增长29.77%，增加的主要原因是：2017年因为我单位账户原因，部分项目资金在2018年做支出。其中：基本支出715.42万元，项目支出514.5万元。财政拨款结转结余424.14万元，与上年相比，增加339万元，增长398.17%。增加的主要原因是：2018年结余译制经费、三区人才、版权管理等专项经费，译制经费用于2019年装修译制专业播音室。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数511.98万元，决算数1568.92万元，预决算差异率206.44%，差异主要原因：2018年期间自治区拨广播电视、三区人才，译制，玛纳斯翻译、州财政拨物业、民运费等项目经费未纳入年初预算。财政拨款支出年初预算数511.98万元，决算数1229.92万元，预决算差异率140.23%，差异主要原因：2018年期间自治区拨广播电视、三区人才，译制，玛纳斯翻译、州财政拨物业、民运费等项目经费未纳入年初预算。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1568.92万元。与上年相比，增加788.42万元，增长101.01%。增加的主要原因是：2018年期间自治区拨广播电视、三区人才，译制，玛纳斯翻译、州财政拨物业、民运费等项目经费。一般公共预算财政拨款支出1182.73万元。与上年相比，增加245.27万元，增长26.16%。增加的主要原因是：2017年因为我单位账户原因，部分项目资金在2018年做支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）205教育支出3.64万元，207文化体育与传媒支出1127.85万元，208社会保障和就业支出51.24万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出450.41万元，302商品和服务支出600.42万元，303对个人和家庭的补助131.51万元，310资本性支出0.4万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数511.98万元，决算数1568.92万元，预决算差异率206.44%，差异主要原因：2018年期间自治区拨广播电视、三区人才，译制，玛纳斯翻译、州财政拨物业、民运费等项目经费未纳入年初预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数511.98万元，决算数1182.73万元，预决算差异率131.01%，差异主要原因：2018年期间自治区拨广播电视、三区人才，译制，玛纳斯翻译、州财政拨物业、民运费等项目经费未纳入年初预算。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少85.14万元，降低100%。减少的主要原因是：2017年收入为体育彩票公益金，2018年我单位未收到此项资金，故收入减少。政府性基金预算支出47.19万元。与上年相比，增加36.85万元，增长356.38%。增加的主要原因是：2018年购买体育器材一批，拨体育馆维修经费。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），229其他支出47.19万元。按经济分类科目（按类级科目公开），302商品和服务支出47.19万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数47.19万元，预决算差异率100%，差异主要原因：2018年我单位无政府性基金收入，年初未安排预算，使用2017年结余购买体育器材一批并拨体育馆维修经费，故预决算存在差异。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1093.68万元。与上年相比，增加119.66万元，增长12.29%。

其中财政拨款结转结余424.14万元。与上年相比，增加339万元，增长398.17%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.89万元，比上年减少7.66万元，降低46.28%，减少原因是：一是没有大型活动，接待相对减少，二是车辆没有大的维修等。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出7.4万元，占83.24%，比上年减少4.41万元，降低37.34%，减少原因是:2018年车辆没有进行大的维修；公务接待费支出1.5万元，占16.87%，比上年减少3.24万元，降低68.35%，减少原因是:没有大型活动，接待相对减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州文化体育广播影视局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费7.4万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.4万元。主要用于车辆维修、加油、保险等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费1.5万元。具体是：国内公务接待支出1.5万元，主要是自治区和三县一市来人接待等。克州文化体育广播影视局国内公务接待8批次，188人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数18.3万元，决算数8.89万元，预决算差异率-51.42%，差异主要原因：一是没有大型活动，接待相对减少，二是车辆没有大的维修等。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车运行费预算数11.8万元，决算数7.4万元，预决算差异率-37.29%，差异主要原因：2018年4车辆车都没有大的维修；公务接待费预算数6.5万元，决算数1.5万元，预决算差异率-76.92%，差异主要原因：没有大型活动，接待相对减少。

五、机关运行经费支出情况

2018年度克州文化体育广播影视局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出102.07万元，比上年减少328.64万元，降低76.3%，减少主要原因是：节约日常开支，压减一般性支出，机关运行经费减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额8.42万元，其中：政府采购货物支出8.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆4辆，价值85.08万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：新闻出版物市场执法检查用车，后勤保障用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，克州文化体育广播影视局预算绩效自评情况：一是在项目预算编制阶段做好绩效目标的确定工作。根据绩效评价办法规定，确定绩效目标，合理选择绩效评价指标，科学设置指标内容和指标值，做到“指向明确、具体细化、合理可行”。二是在项目执行阶段做好项目的执行、监督、管理工作。根据预算批复的绩效目标，对项目的实施进行监控，加快预算执行，保证绩效目标的如期实现。及时掌握项目实施情况，对偏离绩效目标的项目及时采取措施予以纠正；对预期无效项目及时提出预算调整建议。三是在项目总结上报阶段组织做好绩效评价实施工作。根据评价工作的需要和要求，全面收集基础信息资料，进行分类整理、审查和分析。依据所收集的基础资料，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，形成绩效评价报告。

传承人补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，传承人补助经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为7.68万元，执行数为7.68万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是随着民间艺人年龄的增长,很多较少有人从事行业的老艺人步入了花甲之年,这些老艺人时常会担心自己终生从事的艺术就要失传;所以努力创造一种观念,形成一种氛围,让更多的人来从事或者喜欢这些文化财富,二是从思想观念上对人们就行指导，让越来越多的青少年熟悉并喜欢我国的经典优秀文化。发现的问题及原因：一是民间艺人年龄的增长，很多较少有人从事行业的老艺人步入了花甲之年，这些老艺人时常会担心自己终生从事的艺术就要失传。二是观念受限，外出学习培训少。下一步改进措施：一是加强培训，提高水平。继续发放传承人补助费,资助传承人开展授徒、传艺、交流等活动，通过举办培训班，培养一批基层文化工作骨干和民间艺术传承人。二是加强宣传，通过印制宣传标语和材料，广泛宣传非遗保护的重要性，增强全社会的保护意识，飞物质文化遗产在全社会得到确认、尊重和弘扬。

三区人才经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，三区人才经费项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为60万元，执行数为50万元，完成预算的83.33%。主要产出和效果：一是选派10名文化工作者分别赴三县一市基层单位开展舞蹈、声乐、器乐类培训行培训指导工作;结合开展的文化惠民演出活动,将“送文艺”与“种文艺”相结合,将服务面扩大到乡、村和社区。二是选派4名骨干力量作为文化工作者专项工作的选派人员,赴三县一市对三级图书馆、文化站(室)的专业知识进行指导,全年下基层开展培训达8达次以上。结合重点民生工程项目,开展“图书六进”活动,做到进乡村5场次、进社区10场次。三是选派15名业务骨干和文化志愿者赴三县一市结合本单位业务以文艺为载体开展以辅导、培训、文化下乡以及基层群众文化活动的组织策划、艺术档案的搜集整理等培训,全年下基层开展服务5次以上。四是选派4名业务骨干、招募2名文化志愿者定期在各县(市)乡村、社区开展美术、书法、摄影展览和培训,全年下基层开展培训2次以上,举办展览6次以上。五是选派3名教练赴阿图什市、阿克陶县、乌恰县,阿合奇县开展足球、摔跤、马术等体育项目的训练。发现的问题及原因：一是各部门帮扶工作开展情况参差不齐，喜忧参半。二是各文化志愿者开展基层文化工作创新性不足，难以充分发挥自身特长等。下一步改进措施：一是制定相关扶持大纲、提供相关培训用的资料等，明确基层帮扶人员的辅导目标。二是增强帮扶的针对性。因地制宜，每年实实在在地帮助帮扶对象完成一两个项目，力求见实效，有实绩。三是希望帮扶要有连续性，上届未完成的项目，下届应主动继续完成，确保帮扶效果。

版权市场管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 版权市场管理经费项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为12万元，执行数为9.16万元，完成预算的76.33%。主要产出和效果：一是开展出版物市场监管“扫黄打非”、出版物市场监管、版权保护等工作专项活动， “扫黄打非”、出版物市场监管、版权保护等，　强化执法管理，确保文化市场安全有序。二是探索网络文化管理新方法。执法人员对手机、网络传播这一情况进行大量宣传走访、调研，促进未成年人身心健康，保护知识产权，以打击手机、网络传播不良信息和净化文化市场为重点，了解网络的运营现状，共同探讨网络传播的特点和途径及管理方法。三是强化宣传服务，促进社会和谐。借助4.26世界知识产权日，通过散发传单、与学校联合举办“拒绝盗版”、“远离游戏”的主题活动。向全州学生发出倡议，从自身做起，用实际行动构建和谐文明社会。发现的问题及原因：一是出版物品种和数量逐年增长，出版物审读工作量也大幅增加，目前自治区财政拨付的审读经费已远远不能满足审读工作需要。二是文化市场综合执法工作和“扫黄打非”工作宣传方式单一宣传方法受限，执法人员紧缺。下一步改进措施：一是严格按照州委、州人民政府的统一部署，以保障文化市场秩序和意识形态安全为中心，按规定动作开展各项工作。二是以文化市场综合执法工作和“扫黄打非”工作走在全省前列为目标，突出党的建设、文化市场综合执法、“扫黄打非”工作、版权保护与服务、文化市场安全生产监管五项工作重点，推进大案要案查处、专项行动的组织与开展、执法队伍能力建设与提升、网吧与娱乐场所的信用监管等方面实现新突破，保障我州文化市场健康有序繁荣发展。

文化广播经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化广播经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为341.66万元，执行数为341.66万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是给三县一市购买图架,电视用于克党和国家有关文化艺术、广播电影电视工作的路线、方针,政策和法律、法规、规章,把握正确的舆论和创作导向;二是严格落实译制节目初审、终审、技审的三审制度,使译制节目的质量得到有效的保证。在工作人员的管理和培训方面,充分发挥老配音员的传帮带作用，通过外聘和内部人员的共同努力,保证了翻译编辑剧本能够及时提供。加强导演负责制,每一部剧都与导演签订责任书,严格按照剧本的要求,突出所塑造人物的感情世界,稳步提高译制节目的质量和数量。技术人员严格按照技术操作规范进行操作,为译制出优质作品提供有力的技术保障。发现的问题及原因：一是使用过程中有需要调试的需及时联系该公司技术人员，资产录入及日后管理。二是译制专业人员紧缺，专业设备受限，在工作人员的管理和培训方面,充分发挥老配音员的传帮带作用。下一步改进措施：一是固定资产录入及日后管理由各县市文广局负责管理，及时做好维护等相关工作。二是严格落实译制节目初审、终审、技审的三审制度,使译制节目的质量得到有效的保证。在工作人员的管理和培训方面,充分发挥老配音员的传帮带作用，通过外聘和内部人员的共同努力,保证了翻译编辑剧本能够及时提供。

玛纳斯翻译经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，玛纳斯翻译经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为106万元，执行数为106万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过翻译玛纳斯《史诗》3部,进一步扩大玛纳斯史诗在社会中的影响力和知名度,让扩大的人民群众享受文化成。二是加大非遗代表性项目和代表性传承人保护力度，持续推进传统工艺振兴计划，全面加强非遗传承能力建设，努力推进文化事业繁荣发展。发现的问题及原因：一是工作量大，《玛纳斯》汉译工作是一项难度很大的浩大的系统工程，仅居素普·玛玛依演唱的变体一至八部就达23万余行，1984－1995年柯尔克孜文版共分为18册出版，而2003年出版的柯尔克孜文版与首次出版的文本行数又增加了不少，也有一些新的内容。二是缺乏专业的翻译团队，《玛纳斯》柯尔克孜文原唱是有着十分严谨的韵律的，甚至相当多的部分同时押头韵、腰韵和尾韵。由于两种跨语系的语言、语法等方面的独特性，从柯尔克孜文翻译的汉译文做不到全文押头韵、腰韵和尾韵，但能押尾韵的要尽量押尾韵，如做不到押韵，起码要做到有节奏，诗是能唱的，唱就要有节奏，没有节奏就没有诗。要达到这个要求，比一般文学作品的翻译要困难多少倍。下一步改进措施：一是将发放玛纳斯《史诗》传承和保护（玛纳斯六至八部翻译）经费，推进出版工作。二是加大翻译人员外出学习培训力度，通过外聘和内部人员的共同努力,保证了翻译编辑剧本能够及时提供。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2050201：指学前教育。2070111：指文化创作与保护。2070199：指其他文化支出。2070401：指行政运行。2070409：指版权管理。2070499：指其他新闻出版广播影视支出。2079999：指其他文化体育与传媒支出。2080505：指机关事业单位基本养老保险费支出。2296003：指用于体育事业的彩票公益金支出。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆克州文化体育广播影视局部门决算公开的8张报表.XLS