2018年度克州动物卫生监督所部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

认真贯彻执行《中华人民共和国动物防疫法》、《兽药管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》、农业部《兽用生物制品管理办法》和自治区《动物防疫条例》；依法实施动物防疫，动物及动物产品检疫监督，动物产品安全和兽药监管等行政执法工作；负责自治州动物防疫检疫的法制宣传、技术人员培训、查处违法案件，负责技术仲裁。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，克州动物卫生监督所部门决算包括：克州动物卫生监督所部门本级决算，无所属单位决算。

纳入克州动物卫生监督所2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入242.67万元,与上年相比，增加39.74万元，增长19.58%，增减变化主要原因是：年度基本工资调资；支出226.28万元,与上年相比，增加4.56万元，增长2.06%，增减变化主要原因是：追加了工资支出；结余35.38万元，与上年相比，增加16.39万，增长 86.31%。增减变化主要原因是:群众工作经费，根据需求做计划。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计242.67万元，其中：财政拨款收入227.59万元，占93.79%；上级补助收入13.05万元，占5.38%；事业收入0万元；经营收入0万元，；附属单位缴款0万元；其他收入2.02万元，占0.83%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数163.45万元，决算数242.67万元，预决算差异率48.47%，差异主要原因是：年度基本工资调资。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计226.28万元，其中：基本支出208.39万元，占92.09%；项目支出17.89万元，占7.91%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数192.85万元，决算数226.28万元，预决算差异率17.33%，差异主要原因追加年度基本工资调资补发，绩效工资。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入227. 59万元，与上年相比，增加50.18万元，增长28.28%。增减变化的主要原因是：追加年度基本工资调资补发，绩效工资。财政拨款支出207.86万元，与上年相比，增加1.41万元，增长0.68%，增减变化的主要原因是：追加年度基本工资调资补发，绩效工资。其中：基本支出191.81万元，项目支出16.04万元。财政拨款结转结余19.73万元，与上年相比，增加19.73万元，增长100%。增减变化的主要原因是：群众工作补助经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数163.45万元，决算数227.59万元，预决算差异率39.24%，差异主要原因群众工作经费和绩效工资。财政拨款支出年初预算数163.45万元，决算数207.86万元，预决算差异率27.17%，差异主要原因是群众工作经费和绩效工资。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入227.59万元。与上年相比，增加50.18万元，增长28.28%。增减变化的主要原因是：追加专项资金。一般公共预算财政拨款支出207.86万元。与上年相比，增加1.41万元，增长0.68%。增减变化的主要原因是：财政拨付其他农业资金。其中：按功能分类科目（按类级科目），208社会保障和就业支出19.86万元，213农林水支出188万元。按经济分类科目（按类级科目），301工资福利支出161.24万元，302商品和服务支出20.44万元，303对个人和家庭的补助26.17万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数163.45万元，决算数227.59万元，预决算差率39.24%，差异主要原因追加基本工资和绩效工资。一般公共预算财政拨款支出年初预算数163.45万元，决算数207.86万元，预决算差异率27.17%，差异主要原因追加基本工资和绩效工资。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度克州动物卫生监督所政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目），支出0万元，支出0万元。按经济分类科目（按类级科目），支出0万元，支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无 。

三、部门结转结余情况

年末结转结余35.38万元。与上年相比，增加16.39万元，增长86.31%。

其中财政拨款结转结余19.73万元。与上年相比，增加19.73万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.13万元，比上年减少2.97万元，降低95.81%，减少原因是厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，比上年减少3.04万元，降低100%，减少原因做好车辆维护 ；公务接待费支出0.13万元，占100%，比上年增加0.07万元，增长116.67%，增加原因是开展群众工作。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于无。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置0辆，保有量为0辆。

公务接待费0.13万元。具体是：国内公务接待支出0.13万元，主要是开展群众工作。克州动物卫生监督所国内公务接待2批次，5人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.50万元，决算数0.13万元，预决差异率-74%其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务接待费预算数0.5万元，决算数0.13万元，预决差异率-74%，差异主要原因是厉行节约。

五、机关运行经费支出情况

2018年度克州动物卫生监督所（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出4.40万元，比上年减少5.52万元，降低55.65%，主要原因是厉行节约。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额25.81万元，其中：政府采购货物支25.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值37.94万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：业务用车和普通轿车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

一、病虫害项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为19万元，执行数为4.7万元，完成预算的25%。（一）主要产出和效果：一是预防农作物检测与防治；二是克州动物卫生监督所在自治区、自治州党委、政府及相关部门的领导和支持下，紧紧围绕肉食品安全及重大动物疫病防控工作目标任务，保护畜牧业生产发展和动物及其产品卫生安全取得了经济效益和社会效益。（二）存在和不足一是扎实开展动物及动物产品流通环节监管工作，加大对违法案件的查处力度。全面开展产地检疫工作、规范实施屠宰检疫工作。加大兽药、饲料及饲料添加剂等畜牧业投入品的监管力度，确保畜产品质量安全。扎实开展“瘦肉精”检测工作，强化生鲜乳监管。积极开展兽药残留，兽药和饲料质量安全监督监督抽样送检工作。加强养殖环节监管、从源头上确保畜产品质量安全。加强动物卫生证章、标志的管理，积极开展电子出证工作。加强宣传培训工作，营造执法环境；二是动物疫病防控形势依然严峻复杂，活畜调运流通引发疫情的风险居高不下，重养殖轻防疫的思想有较大抬头，村级动物防疫员任务重、待遇低、队伍不；（三）下一步计划：进一步加大养殖、屠宰等环节的监督检查，加大瘦肉精、三聚氰胺检测力度等，现在的项目指标面临着工作面广、范围大及相对管理人复杂及市场多变等因素的影响，在编制预算与执行中，本单位将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

二、其他农业支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为29.67万元，执行数为13.30万元，完成预算的44.82%。（一）主要产出和效果：一是预防农作物检测与防治；二是克州动物卫生监督所在自治区、自治州党委、政府及相关部门的领导和支持下，紧紧围绕提升县市业务开展工作的专题培训而产出经济效益，取得了经济效益和社会效益。（二）存在和不足一是扎实开展动物及动物产品流通环节监管工作，加大对县市农业支出督导力度。全面开展产地检疫工作、规范实施屠宰检疫工作，加强宣传培训工作，营造执法环境；资金下拨时间较晚导致资金使用效率不高。（三）下一步计划：进一步加大提升县市业务培训和督导工作、大范围及相对管理人复杂及市场多变等因素的影响，在编制预算与执行中，本单位将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；2130101：指行政运行；2130108：指病虫害控制；2130199：指其他农业支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆克州动物卫生监督所部门决算公开的8张报表.XLS

克州动物卫生监督所

2019年7月10日

（此件公开发布）