2018年度克州党委政法委部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（1）根据党的路线、方针、政策和自治州党委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

（2）按照中央和自治区、自治州党委的要求，研究制定自治州政法工作的政策、措施，及时向自治州党委提出建议；对一定时间内的政法工作全局性的部署，并督促贯彻落实。

（3）检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策；研究制定严格执法、落实党的方针、政策的具体措施

（4）负责组织协调社会综合治理工作，调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题，研究制定社会治安综合治理的方针政策和需要采取的重大措施，组织和推动各项工作的落实。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，克州党委政法委部门决算包括：克州党委政法委部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州党委政法委2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入3539.53万元,与上年相比，增加2162.57万元，增长157.05%，增减变化主要原因是：自治区统一建设信息化建设工程专项；收财政划拨转移支付专项资金增加；2018年新录用24人，人员经费增加；收本级财政拨款专项资金。支出2834.29万元,与上年相比，增加1485.92万元，增长110.20%，增减变化主要原因是：自治区统一建设信息化建设工程专项；收财政划拨转移支付专项资金增加；新招录24名工作人员，人员经费增加；上年结余的经费在今年下拨至各县形成支出。结余994.53万元，与上年相比，增加705.24万元，增长243.78%。增减变化主要原因是：自治区统一建设信息化建设工程专项，工程仍然在建设中，资金结转。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3539.53万元，其中：财政拨款收入3375.78万元，占95.37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入163.75万元，占4.63%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数606.35万元，决算数3539.53万元，预决算差异率483.74%，差异主要原因是：收财政划拨转移支付专项资金增加；2018年新录用24人，人员经费增加；自治区统一建设信息化建设工程专项；收本级财政拨款专项资金。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2834.29万元，其中：基本支出1493.74万元，占52.70%； 项目支出1340.55万元，占47.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数606.35万元，决算数2834.29万元，预决算差异率367.43%，差异主要原因是：新招录工作人员24人，人员经费增加；自治区统一建设信息化建设工程专项，付第一期工程进度款形成支出；收财政划拨转移支付专项资金增加；上年结余的经费在今年下拨至各县形成支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入3375.78万元，与上年相比，增加2355.01万元，增长230.71%。增减变化的主要原因是：收财政划拨转移支付专项资金增加；2018年新录用24人，人员经费增加；自治区统一建设雪亮工程专项；收本级财政拨款专项资金。财政拨款支出2439.60万元，与上年相比，增加1184.54万元，增长94.38%，增减变化的主要原因是：新招录工作人员24人，人员经费增加；自治区统一建设信息化建设工程专项，付第一期工程进度款形成支出；上年结余的经费在今年下拨至各县形成支出。其中：基本支出1099.05万元，项目支出1340.55万元。财政拨款结转结余936.18万元，与上年相比，增加936.18万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2017年底财政盘活历年来包括2018年度结余资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数606.35万元，决算数3375.78万元，预决算差异率456.74%，差异主要原因是：自治区统一建设信息化建设工程专项，2018年新录用24人，收本级财政拨款专项资金。财政拨款支出年初预算数606.35万元，决算数2439.60万元，预决算差异率302.34%，差异主要原因是：新招录工作人员24人，人员经费增加；自治区统一建设信息化建设工程专项，付第一期工程进度款形成支出；收财政划拨转移支付专项资金增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入3375.78万元。与上年相比，增加2355.01万元，增长230.71%。增减变化的主要原因是：收财政划拨转移支付专项资金增加；2018年新录用24人，人员经费增加；自治区统一建设信息化建设工程专项；收本级财政拨款专项资金。一般公共预算财政拨款支出2439.60万元。与上年相比，增加1184.54万元，增长94.38%。增减变化的主要原因是：新招录工作人员24人，9月起薪；自治区统一建设信息化建设工程专项，付第一期工程进度款形成支出；收本级财政拨款专项资金；上年结余的经费在今年下拨至各县形成支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201类一般公共服务支出1114.36万元，204类公共安全支出1269.61万元，208类社会保障和就业支出55.63万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301类工资福利支出530.93万元，302类商品和服务支出670.98万元，303类对个人和家庭的补助支出395.70万元，310类资本性支出841.99万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数606.35万元，决算数3375.78万元，预决算差异率456.74%，差异主要原因是：自治区统一建设信息化建设工程专项，2018年新录用24人，收财政划拨转移支付专项资金增加，收本级财政拨款专项资金。一般公共预算财政拨款支出年初预算数606.35万元，决算数2439.60万元，预决算差异率302.34%，差异主要原因是：新招录工作人员24人；自治区统一建设信息化建设工程专项，付第一期工程进度款形成支出；收本级财政拨款专项资金；上年结余的经费在今年下拨至各县形成支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），无支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余994.53万元。与上年相比，增加705.24万元，增长243.75%。

其中财政拨款结转结余936.18万元。与上年相比，增加936.18万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算26.93万元，比上年减少1.94万元，降低6.72%，减少原因是：我单位根据“中央八项规定”，严格控制“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因：无；公务用车购置及运行维护费支出19.99万元，占74.23%，比上年减少1.17万元，降低5.53%，减少原因：严格控制“三公”经费支出；公务接待费支出6.93万元，占25.73%，比上年减少0.78万元，降低10.12%，减少原因是：实行公务接待审批制度，进一步规范公务接待程序，控制公务接待费支出。

因公出国（境）费支出0万元。克州党委政法委全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费19.99万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费19.99万元。主要用于车辆燃油费、维护费、保险等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。

公务接待费6.93万元。具体是：国内公务接待支出6.93万元，主要是接待中央、自治区督导组等。克州党委政法委国内公务接待140批次，1400人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数27万元，决算数26.93万元，预决算差异率-0.26%，差异主要原因实行公务用车、出差、公务接待审批制度，进一步控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车运行费预算数20万元，决算数19.99万元，预决算差异率-0.05%，差异主要原因是：实行派车审批制度，严格执行公务用车相关制度，厉行理性勤俭节约，控制公务用车运行费用；公务接待费预算数7万元，决算数6.93万元，预决算差异率-1%，差异主要原因是：实行公务接待审批制度，进一步规范公务接待程序，控制公务接待费支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度克州党委政法委机关运行经费支出222.42万元，比上年增加22.88万元，增长11.47%，主要原因是：新招录工作人员24人，办公费增加；业务督查和调研工作增加，差旅费和车辆运行维护费增加；2018年本委开始群众工作，为保障工作有序开展，新增相应费用。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额54.58万元，其中：政府采购货物支出54.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆6辆，价值108.60万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：财政统一调配考斯特一辆，边防业务用车两辆皮卡车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    （二）预算绩效情况的说明

    2018年度，本部门单位实行预算绩效自评情况说明如下：

    司法救助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，司法救助金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为35万元，执行上年结余数为45万元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是为全州在司法执行过程中，被告执行困难的情况给予原告人补助，帮助当事人解决生活困难；二是项目资金专款专用，根据《克州司法救助专项资金使用管理办法（试行）》，对司法救助金使用范围、条件及申请审批程序等作出了具体规定；三是根据自治区的统一安排，确保资金使用程序规范，救助金额符合克州经济发展水平，达到救助与社会效果相一致。发现的问题及原因：一是《克州司法救助专项资金使用管理办法（试行）》根据实际情况，仍需完善；二是本年支出上年结转45万元，年初预算结转至下一年。下一步改进措施：一是根据试行情况，进一步完善《克州司法救助专项资金使用管理办法》；二是根据实际情况进行合理预算，以防资金结余。

    法学会专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，法学会专项绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为全州法学法律工作者提供了研究法学理论、推动法治建设，坚持法学理论与法治实践相结合的内部刊物。调研课题专项来形成各类调研报告供州委州政府参详。发现的问题及原因：相应减少刊物印刷费。下一步改进措施：与时俱进，借助互联网平台宣传，减少刊物印刷费，将更多资金投入到课题研究上。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2013601：指一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行。2013699：指一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出。 2040201：指公共安全支出—公安—行政运行。 2040219：指公共安全支出—公安—信息化建设。2040299：指公共安全支出—公安—其他公安支出。2080505：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。2299901：指其他支出—其他支出。

其他有关说明内容无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：克州政法委部门决算公开的8张表.XLS

（此件公开发布）