2018年度克州人大部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

克州人大常委会机关负责人大自治州人代会会议、常务委员会议，主任专题会议和各专门委员会和会务工作。组织实施人大的各类会议，负责常委会的视察、调研、学习等日常活动的各项服务和组织工作和人大开展各项工作的后勤保障和服务等工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，克州人大部门决算表包括：克州人大部门本级决算，无所属单位决算等。

纳入克州人大2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1190.64万元，与上年相比，减少2.2万元，降低0.18%。增减变化主要原因是：人员经费压缩；支出1269.24万元,与上年相比，增加132.92万元，增长11.70%，增长变化主要原因：2018年基本工资和艰苦边远工资调整，结余4.87万元，与上年相比，减少78.56万元，降低94.16%。增减变化主要原因是：人员经费压缩，2018年基本工资和艰苦边远工资调整，集中整治工作经费和生活补助已付。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入1190.64万元，其中：财政拨款收入1181.13万元，占99.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入9.51万元，占0.80%。

与预算相比情况：本年收入年初预算数966.74万元，决算数1190.64万元，预决算差异率23.16 %，差异主要原因临时性工作任务增加追加相关工作经费和人员生活补助款。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1269.2万元,其中：基本支出1269.2万元,占100 %，项目支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数966.74万元，决算数1269.20万元，预决算差异率31.29 %，差异主要原因，临时性增加工作任务并追加相关工作经费和人员生活补助款；将上年结转集中整治经费支付。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1181.13万元，与上年相比增加124.32万元，增长11.76%，增减变化的主要原因是：调整基本工资和艰苦边远工资。财政拨款支出1178.7万元，与上年相比，增加95.02万元，增长8.77%，增减变化主要原因是：临时性工作任务增加并追加相关工作经费和人员生活补助款付。其中：基本支出1178.70万元,项目支出0万元。财政拨款结转结余2.42万元。与上年相比，增加2.42万元，增长100%。增减变化的主要原因：群众工作经费和人员补助下年支付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数966.74万元，决算数1181.13万元，预决算时差异率22.18%，差异主要原因临时性增加工作任务并追加相关工作经费和人员生活补助款。财政拨款支出年初预算数966.74万元，决算数1178.70万元，预决算差异率21.93%，差异主要原因:临时性增加工作任务并追加相关工作经费和人员生活补助款支付；将上年结转及时支付。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1181.13万元。与上年相比，增加124.32万元，增长11.76%。增加变化的主要原因是：人员经费增加，调整基本工资和艰苦边远工资。一般公共预算财政拨款支出1178.70万元，与上年相比，增加95.02万元，增长8.77%。增加变化的主要原因：人员经费增加，调整基本工资和艰苦边远工资。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201行政运行支出1089.34万元，208社会保障和就业支出89.37万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出766.27万元，302商品和服务支出167.21万元，303对个人和家庭补助支出230.53万元，其他资本性支出14.70万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数966.74万元，决算数1181.13万元，预决算差异率22.18%，差异主要原因：临时性工作任务增加并追加相关工作经费和人员生活补助款。一般公共预算财政拨款支出年初预算数966.74万元，决算数1178.70万元，预决算差异率21.93%，差异主要原因临时性工作任务增加并追加相关工作经费和人员生活补助款。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元，支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元，支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无

三、部门结转结余情况

年末结转结余4.87万元。与上年相比，减少78.56万元，降低94.16%。

其中财政拨款结转结余2.42万元。与上年相比，增加2.42万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算20.40万元,与上年减少15.54万元，降低43.24%。减少原因是压缩开支，减少支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出16万元，占78.43%，与上年相比减少14.62万元，降低47.75%。减少原因：公务用车维护进一步规范，压缩开支。公务接待支出4.40万元，占21.57%，与上年减少0.93万元，降低17.45%。减少原因：公务接待进一步规范。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。人大全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费16万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费16万元。主要用于车辆燃油费、维修费及保险费，领导下乡调研工作下乡督导等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为10辆。

公务接待费4.40万元。具体是：国内公务接待支出4.40万元，主要是上级领导检查调研、召开会议参会人员食宿等。人大国内公务接待20批次，180人次。

与预算相比情况：一般公共预算“三公”经费决算总支出年初预算数23万元，决算数20.40万元，预算数差异率-11.30 %，差异主要原因公务用车维护和公务接待进一步规范。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0 万元，预决算差异率0 %，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率 无；公务用车运行费预算数16万元，决算数16万元，预决算0万元，预决算差异率100 %，差异主要原因公务用车维护进一步规范；公务接待费预算数7万元，决算数4.40万元，预决算差异率 -37.14 %，差异主要原因 因公务接待进一步规范。

五、机关运行经费支出情况

2018年度克州人大（行政单位）机关运行经费支出181.90万元，比上年减少76.75万元，降低29.67%。主要原因是：公用经费压缩，各县调研，指导，慰问等减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额28.96万元，其中：政府采购货物支出28.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆10辆，价值338.76万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是：用于人大事务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：无自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）01（款）01（项）：指行政运行支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费基数。201（类）01（款）99（项）：指其他人大事务。

其他有关说明内容：无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：克州人民代表大会常务委员会部门决算公开的8张报表.XLS

（此件公开发布）