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2018年度克州特种设备检验检测所部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2019-07-20 12:07 阅读 1

2018年度克州特种设备检验检测所部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

克州特种设备检验检测是克州市场监督管理局直属事业单位,主要承担克州三县一市的特种设备检验检测工作,为特种设备安全起到保驾护航的作用。作为国家质检总局核准的综合性检验检测机构,主要承担锅炉、压力容器、电梯、起重机械、压力管道和场(厂)内机动车辆的安装改造维修、监督检验和定期检验。承担锅炉介质的定期检验和安全阀定期检验及各类气瓶的检验检测工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,克州特种设备检验检测部门决算包括:克州特种设备检验检测部门本级决算,无所属单位部门决算。

纳入克州特种设备检验检测2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州特种设备检验检测

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入387.85万元,与上年相比,增加130.59万元,增长50.76%,增减变化主要原因是:因2017年液化气报废经费结转2018年使用;支出377.88万元,与上年相比,减少39.55万元,降低9.47%,增减变化主要原因是:2018年公用经费使用减少;结余13.89万元,与上年相比,增加13.89万元,增长100%。增减变化主要原因是:2017-2018年两年公用取暖费和公用经费结余。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计387.85万元,其中:财政拨款收入386.58万元,占99.67%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入1.27万元,占0.33%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数212.03万元,决算数387.85万元,预决算差异率82.92%,差异主要原因2017年年初结转结余137.50万元。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计377.88万元,其中:基本支出377.88万元,占100%; 项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数349.53万元,决算数377.88万元,预决算差异率8.11%,差异主要原因2018年结转结余13.89万元。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入386.58万元,与上年相比,增加142.63万元,增长58.47%。增减变化的主要原因是:2017年结转结余137.50万元。财政拨款支出372.69万元,与上年相比,增加128.74万元,增长52.77%,增减变化的主要原因是:2017年结转结余137.5万元,2018年购买专用检验仪器设备增加。其中:基本支出372.69万元,项目支出0万元。财政拨款结转结余13.89万元,与上年相比,增加13.89万元,增长100%。增加变化的主要原因是:2017年结转结余数为零。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数212.03万元,决算数386.58万元,预决算差异率82.32%,差异主要原因2017年结转结余数137.5万元。财政拨款支出年初预算数212.03万元,决算数372.69万元,预决算差异率75.77%,差异主要原因2017年结转结余137.5万元。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入386.58万元。与上年相比,增加142.63万元,增长58.47%。增减变化的主要原因是:2017年结转结余137.5万元。一般公共预算财政拨款支出372.69万元。与上年相比,增加128.74万元,增长52.77%。增减变化的主要原因是:2017年结转结余数137.5万元。其中:按功能分类科目,201类一般公共服务支出351.18万元,208类社会保障和就业支出21.52万元。按经济分类科目,301类工资福利支出177.54万元,302类商品和服务支出179.55万元,303类对个人和家庭补助支出15.61万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数212.03万元,决算数386.58万元,预决算差异率82.32%,差异主要原因2017年结转结余数137.50万元。一般公共预算财政拨款支出年初预算数212.03万元,决算数372.69万元,预决算差异率75.77%,差异主要原因2017年结转结余数137.5万元。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目,无支出0万元。按经济分类科目,无支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余13.89万元。与上年相比,增加13.89万元,增长100%。

其中财政拨款结转结余13.89万元。与上年相比,增加13.89万元,增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.74万元,比上年减少1.49万元,降低28.49%,减少原因是上年度开展群众工作用车较多,今年有所减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是无支出;公务用车购置及运行维护费支出3.74万元,占100%,比上年减少1.49万元,降低28.49%,减少原因是上年度开展群众工作用车较多,今年有所减少;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是无支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。克州特种设备检验检测全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组个,累计0人次。开支内容包括:无支出。

公务用车购置及运行维护费3.74万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.74万元。主要单位职工正常上下班,以及开展群众工作等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是无支出。克州特种设备检验检测国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.85万元,决算数3.74万元,预决算差异率-2.86%,差异主要原因2018年三公经费有所减少主要是开展群众工作用车次数减少。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无支出;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无支出;公务用车运行费预算数3.85万元,决算数3.74万元,预决算差异率-2.86%,差异主要原因2018年三公经费有所减少主要是开展群众工作用车次数减少;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无支出。

五、机关运行经费支出情况

克州特种设备检验检测(事业单位)日常公用经费179.55万元,比上年增加85.39万元,增长90.69%,主要原因是2018年购买专用检验仪器设备增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额20.73万元,其中:政府采购货物支出13.12万元、政府采购工程支出4.08万元、政府采购服务支出3.54万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆1辆,价值17.98万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、 机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:1辆轿车,由克州质量技术监督局使用;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况:无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明2011701:指一般公共服务支出—质量技术监督与检验检疫事务—行政单位。2080505:指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容无。

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》


附件:克州特种设备检验检测所部门决算公开的8张报表.XLS

(此件公开发布)

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