2018年度克州人民医院部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2019-07-20 12:07	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

加强和规范公立医院机构编制管理，优化医疗卫生资源配置，提高医疗卫生服务质量和管理水平，坚持精简、统一、效能的原则，突出办医重点，提升医院基本医疗服务能力的宗旨，克州人民医院被核定事业编制988名，目前全院实有职工1336名。根据自治区卫生厅《关于同意克州人民医院增加床位的批复》（新卫医发[2010]55号）医院编制床位由400张增加到898张，根据《关于印发新疆维吾尔自治区公立医院机构编制管理暂行规定》（新党编办（2013）69号）文件精神及三级医院评审要求。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，克州人民医院部门决算包括：克州人民医院部门本级决算，无所属单位决算等。

纳入克州人民医院2018年部门决算编制编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	克州人民医院本级
2

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入51972.49万元，与上年相比增加12694.69万元，增长32.32%。增加变化的主要原因：江苏援疆专家大力支持，我院开展新技术、新业务增多、危重病人增多；支出44248.80万元，与上年相比增加7511.93万元，增长20.45%。增加变化的主要原因：2018年儿内科楼开始投入建设，支出增大。结余0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，增减变化主要原因为上下年皆无结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计51972.49万元，其中：财政拨款收入11224.50万元，占21.60%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入38316.42万元，占73.72%；经营收入0万元，占0%.附属单位缴款收入0万元，占0%，其他收入2431.56万元，占4.68%。

与年初预算决数相比情况，本年收入预算数28038.08万元，决算数51972.49万元，预决算差异率85.36%。差异主要原因其他收入年初未做预算，事业收入预算年初做较少。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计44248.80万元。其中：基本支出43491.95万元，占98.29%，项目支出756.85万元，占1.71%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数28038.08万元，决算数44248.80万元，预决算差异率57.82%；差异主要原因职工工资上调、本年新招同工同酬人员增多，人员经费年初预算做少，专项资金预算做少。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入11224.50万元，与上年相比增加1272.75万元，增长12.79%。增减变化主要原因：职工基本工资调整。财政拨款支出11224.50万元，与上年相比减少2579.31万元，降低18.69%。增减变化的主要原因是：人员工资调加。其中：基本支出10467.65万元，项目支出756.85万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：上下年皆无结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数9750.80万元，决算数11224.50万元，预决算差异率15.11%，差异主要原因职工工资大幅上涨、追加资金。财政拨款支出年初预算数9750.8万元，决算数11224.50万元，预决算差异率15.11%，差异主要原因工资调整。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入11224.50万元，与上年相比增加1272.75万元，增长12.79%；主要原因是2018年人员工资增资等因素。一般公共预算财政拨款支出11224.5万元。与上年相比，减少2579.31万元，降低18.69%。增减变化的主要原因是：人员工资增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），206类科学技术支出19万元，208类社会保障和就业支出1237.43万元，210类医疗卫生与计划生育支出9939.99万元，229类其他支出28.08万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301类工资福利支出10103.3万元，302商品和服务支出597.97万元，303对个人和家庭的补助支出523.23万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数9750.8万元，决算数11224.50万元，预决算差异率15.11%，差异主要原因职工工资调整。一般公共预算财政拨款支出年初预算数9750.8万元，决算数11224.50万元，预决算差异率15.11%，差异主要原因职工工资调整。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2018年无政府性基金预算。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2018年无政府性基金预算支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无。按经济分类科目（按类级科目公开），无。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性基金支出。

三、部门结转结余情况

年末结转和结余0万元，于上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是本单位无财政拨款三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是本单位无财政拨款三公经费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是本单位无财政拨款三公经费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是本单位无财政拨款三公经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州人民医院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车在购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于无等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为15辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无等。克州人民医院单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本单位无财政拨款三公经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本单位无财政拨款三公经费；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本单位无财政拨款三公经费；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本单位无财政拨款三公经费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本单位无财政拨款三公经费。

五、机关运行经费支出情况

克州人民医院（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无。

六、政府采购情况

2018年政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物类支出0万元，政府采购工程类支出0万元，政府采购服务类支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆15辆，价值544.57万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：保障单位各项业务工作的正常运行；单位价值50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备36台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年克州人民医院项目资金共756.85万元，年初财政预算安排项目756.85万元:组团援疆建设标准化关键技术研究4万元、国际交流合作15万元；公立医院改革补助、全科医师培训建设590.97万元;肝包虫、万名医师下乡、医疗服务能力提升、全科专干培训118.8万元;访惠聚支教28.08万元。所有项目绩效自评分均为90分以上，项目执行现状与年度绩效目标不存在偏差，执行中也未有调整情况。项目执行按照年度预期目标完成，执行率及完成率较高。

1.组团援疆建设标准化关键技术研究绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,组团援疆建设标准化关键技术研究项目自评得分95分.项目全年预算数4万元,执行数4万元,完成预算的100%.主要产出和效果:本项目的效益性指标主要包括社会效益指标，其中技术服务效益方面，医疗组团援疆关键技术和标准体系的建立，可以为医疗组团援藏、卫生支援青海等其他卫生对口支援工作提供借鉴，2018年完成了组团援疆关键技术的调研分析，申请了关于组团医疗援疆国家标准体系的建立，为持续推进医疗援助工作提供依据。公共效益方面以提高全民健康水平为主，本研究通过规范医疗援疆的管理，逐步提高新疆人民健康水平。提高人民生活质量方面，本研究响应健康扶贫政策，减少因病返贫、因病致贫的社会现象，提高人民生活质量，2018年通过解读健康扶贫政策，提高医疗援疆成效，提高新疆人民生活质量。2018年完成了调研工作。发现的问题及原因:因为资金有限，后续实验经费压力较大。下一步改进措施:将对调研的内容进行整理汇总，形成研究结果，同时按照上级部门及财政局的相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用工作，切实提高经费使用效率，最大限度满足各项要求。

2.国际交流合作绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,国际交流合作项目自评得分90分.项目全年预算数15万元,执行数15万元,完成预算的100%.主要产出和效果:一是质量达100%；二是时效性达100%；三是柯尔克孜医汉奥如方的物质基础研究;四是生物活性筛选及作用机理研究。发现的问题及原因:因为资金有限，后续实验经费压力较大。下一步改进措施:后续将继续按照项目申请书中的计划如期进行

3.公立医院改革补助、全科医师培训建设自评综述:根据年初设定的绩效目标,公立医院改革补助、全科医师培训建设项目自评得分95分.项目全年预算数590.97万元,执行数590.97万元,完成预算的100%.主要产出和效果:（1）坚持公立医院的公益性，始终保持对医疗质量的持续改进，调整医疗服务价格，科学控制医疗费用不合理增长，破除以药补医机制，合理运用资金，专款专用，做好患者治疗，助力脱贫攻坚。（2）经过规范教学过程管理，使得培训学员的诊疗水平有了很大的提高，结业返回工作单位受到广大患者的好评。发现的问题及原因:全科医师转岗培训经费不足，医院配套资金较多。下一步改进措施:加强基层人员培训力度.

4.肝包虫、万名医师下乡、医疗服务能力提升、全科专干培训绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,国际交流合作项目自评得分95分.项目全年预算数118.8万元,执行数118.8万元,完成预算的100%.主要产出和效果:一是:二级以上医疗机构支援卫生院工作，从而提高乡镇卫生院的患者救治水平.二是：通过宣传培训，增强全民健康意识，预防各种传染病的相互传染，促进社会和谐稳定，使广大人民群众幸福指数提高，满意度提高，获得感提高。发现的问题及原因:（1）精神病筛查范围用继续扩大（2）肝包虫病人救治款不足克州肝包虫患者补助.下一步改进措施:继续扩大精神病筛查范围.

5.访惠聚支教绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,访惠聚支教合作项目自评得分95分.项目全年预算数28.08万元,执行数28.08万元,完成预算的100%.主要产出和效果:（1）根据克党办发[2017]51号文件精神，我院2018年派出6名维稳人员维稳和2名工作人员支教，积极为农民办实事，帮助农民脱贫致富，维护当地居民生活稳定，保证维稳工作和支教工作圆满完成工作。发现的问题及原因:为民办实事的能力还需提高。下一步改进措施:继续为民办实事。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：2060203：指自然科学基金，2060801：指国际交流与合作，2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，2100201：指综合医院，2100299：指其他公立医院支出，2100409：指重大公共卫生专项，2299901：指其他支出。

无其他有关说明内容。

第四部分克州人民医院公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》