2018年度克州残疾人联合会部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

克州残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发挥和管理残疾人事业。克州残疾人联合会由自治州人民政府领导联系，业务上接受有关部门对口指导，在自治州计划中单列户头，与各县、市建立业务关系。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，克州残疾人联合会部门决算包括：克州残疾人联合会部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州残疾人联合会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1869.63万元,与上年相比，减少468.29万元，降低20.03%，减少变化主要原因是：2017年基建收入比较大；支出2217.32万元,与上年相比，增加28.89万元，增长1.32%，增加变化主要原因是：基建支出及项目支出增加；结余593.01万元，与上年相比，减少347.69万元，降低36.96%。减少变化主要原因是：减少基建结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1869.63万元，其中：财政拨款收入934.87万元，占50%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入934.75万元，占50%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数428.08万元，决算数1869.63万元，预决算差异率336.75%，差异主要原因残疾人事业发展专项资金收入及基建收入没有纳入预算。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2217.32万元，其中：基本支出402.52万元，占18.15%；项目支出1814.79万元，占81.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数428.08万元，决算数2217.32万元，预决算差异率417.97%，差异主要原因项目支出没有纳入预算。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入934.87万元，与上年相比，增加了426.35万元，增长83.84%。增加变化的主要原因是：2018年残疾人事业发展项目收入比较大。财政拨款支出665.02万元，与上年相比，减少588.06万元，降低46.93%，减变化的主要原因是：残疾人事业发展项目支出减少。其中：基本支出370万元，项目支出295.02万元。财政拨款结转结余311.85万元，与上年相比，增加269.85万元，增长642.5%。增长变化的主要原因是：因办公条件，有些项目不能开展。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数428.08万元，决算数934.87万元，预决算差异率118.39%，差异主要原因残疾人事业发展项目没有纳入预算。财政拨款支出年初预算数428.08万元，决算数665.02万元，预决算差异率55.35%，差异主要原因残疾人事业发展专项支出没有纳入预算。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入662.52万元。与上年相比，增加239.51万元，增长56.62%。增加变化的主要原因是：残疾人事业发展专项收入大。一般公共预算财政拨款支出570.03万元。与上年相比，减少566.52万元，降低49.850%。增减变化的主要原因是：2017年基建支出大。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），208类社会保障和就业支出570.03万元；按经济分类科目（按类级科目公开），301类工资福利支出286.64万元，302类商品和服务支出181.96万元，303类对个人和家庭补助支出56.67万元，310类资本性支出44.76万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数428.08万元，决算数662.52万元，预决算差异率54.77%，差异主要原因残疾人事业发展专项没有纳入预算收入。一般公共预算财政拨款支出年初预算数428.08万元，决算数570.03万元，预决算差异率33.16%，差异主要原因残疾人事业发展项目支出没有纳入年初预算支出范围。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入272.35万元，与上年相比，增加186.84万元，增长218.50%。增变化的主要原因是：中央和自治区通过财政下拨政府性基金收入大和年末追加康复器材经费。政府性基金预算支出94.99万元。与上年相比，减少21.54万元，降低18.48%。减变化的主要原因是残疾人彩票支出减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），229类其他支出94.99万元。按经济分类科目（按类级科目公开），302类商品与服务支出94.99万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数272.35万元，预决算差异率100%，差异主要原因政府性基金年初没有安排预算收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数94.99万元，预决算差异率100%，差异主要原因年初没有纳入预算支出。

三、部门结转结余情况

2018年末结转结余593.01万元。与上年相比，减少347.69万元，降低36.96%。

其中财政拨款结转结余311.85万元。与上年相比，增加269.85万元，增长642.50%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.05万元，减少1.85万元，降低31.36%，减少原因是厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出3.92万元，占96.79%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是保留原数字；公务接待费支出0.13万元，占3.21%，比上年减少1.85万元，降低93.43%，减少原因是厉行节约。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州残联2018年全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费3.92万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.92万元。主要用于车辆加油及维修等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0.13万元。具体是：国内公务接待支出0.13万元，主要是接待县市残联等。克州残联国内公务接待1批次，13人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.50万元，决算数4.05万元，预决算差异率-37.69%，差异主要原因厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数4.5万元，决算数3.92万元，预决算差异率-12.89%，差异主要原因厉行节约；公务接待费预算数2万元，决算数0.13万元，预决算差异率-93.50%，差异主要原因是厉行节约。

五、机关运行经费支出情况

2018年度克州残疾人联合会（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出26.69万元，比上年减少11.08万元，降低29.34%，主要原因是厉行节约，减少公用经费。

六、政府采购情况

2018年度克州残联政府采购支出总额27.49万元，其中：政府采购货物支出23.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.55万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，克州残联共有车辆4辆，价值87.53万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是公务用车及残疾人流动服务车，辅助器具装配车等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、残疾人就业保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人就业保障金项目绩效自评得分为90分。项目上年结转资金42万元、全年预算数为100.63万元，执行数为112.20万元，完成预算的78%。主要产出和效果：一是该项目支出后保证残疾人早点康复参加社会，救助减少贫困发生率。二是提高残疾人融入社会生活能力，提高残疾人及家庭生活水平，各项业务工作可以顺利开展。发现的问题及原因：因为办公条件差（还没有搬进新楼），借用别人的办公室，无法举办残疾人各类培训，所以产生结余。下一步改进措施：加强业务人员业务水平，加强残疾人各类职业技能培训。

2、残疾人康复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人康复项目绩效自评得分为80%分。项目全年预算数为136.37万元，执行数为77.13万元，完成预算的57%。主要产出和效果：一该项目支出后保证残疾人早点康复参加社会，救助减少贫困发生率，提高残疾人融入社会生活能力等。发现的问题及原因：因为办公条件差（还没有搬进康复中心），借用别人的办公室，无法举办残疾人各类康复，所以产生结余。下一步改进措施：加强业务人员康复水平，加强残疾人各类康复，保证残疾人早点康复融入社会。

3、残疾人扶贫就业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人就业扶贫项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为52万元，执行数为10.7万元，完成预算的20%。主要产出和效果：该项目支出后改善残疾人业务办公条件，提高残疾人职业技能及实用能力，救助减少贫困发生率，提高残疾人融入社会生活能力及就业比例等。发现的问题及原因：因为残疾人康复中心在建过程，没有支付40万机构建设费所以产生结余。下一步改进措施：残疾人康复中心进度支付。

4、残疾人彩票公益金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人彩票公益金项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为272.35万元，执行数为94.99万元，完成预算的35%。主要产出和效果：该项目支出后改善残疾人机构建设，保证残疾人早点康复参加社会，救助减少贫困发生率，提高残疾人融入社会生活能力，提高残疾人及家庭生活水平等。发现的问题及原因：因为康复中心建设中没有支付机构建设费，办公条件差（还没有搬进新楼），借用别人的办公室，没有康复及康复训练场所，所以产生结余。下一步改进措施：加强业务人员业务水平，加强残疾人各类康复及训练，建好残疾人康复中心尽快运行。

5、残疾人康复中心建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人康复中心建设项目绩效自评得分为90分。项目上年结转资金873.70万元，全年其他资金为913.46万元，执行数为1519.77万元，完成预算的85%。主要产出和效果：该项目支出后改善残疾人机构建设，保证残疾人各项业务顺利开展。发现的问题及原因：因为康复中心建设中所以产生结余。下一步改进措施：建好残疾人康复中心尽快运行，发展残疾人各类事业。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。2081101：指行政运行。2081104：指残疾人康复。2081105：指残疾人就业和扶贫。2081199：指其他残疾人事业支出。2296006：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆克州残疾人联合会部门决算公开的8张报表.XLS

克州残疾人联合会

2019年7月20日

（此件公开发布）