2018年度克州草原工作站部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2019-07-20 12:07	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

克州草原工作站主要职能为:负责拟定自治州草原发展事业的方针政策和草原建设的总体规划及年度计划；负责牧草种子繁育体系建设和管理工作；负责草原建设、管理、保护及资源开发利用工作；拟定草业建设项目；受政府委托管理草原所有权、使用权的审定登记工作；依据《草原法》的有关规定，划定草地自然保护区；负责研究制定全州饲料加工的发展规划、政策和措施，负责全州饲料行业的监督管理工作以及饲料生产经营的监督与指导工作；负责实施全州5000万亩草地生态的观测及草原蝗虫鼠害测报防治工作；草地植被演替变化及草原虫鼠的观测、防治、消除等工作；对草业有关的项目进行督促、检查、指导。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，克州草原工作站部门决算包括：克州草原工作站部门本级决算、无所属单位决算。

纳入克州草原工作站2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	克州草原工作站	全额预算拨款事业单位

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入748.85万元,与上年相比，增加136.77万元，增长22.35%，增减变化主要原因是：一是人员工资晋升；二全州普调工工资标准及中央艰苦地区津贴补贴；支出711.07万元,与上年相比，增加57.78万元，增长8.84%，增减变化主要原因是：一是人员工资晋升；二全州普调工工资标准及中央艰苦地区津贴补贴；结余46.62万元，与上年相比，增加37.78万元，增长427.38%。增减变化主要原因是：部分项目资金拨付较晚，未使用完成，项目资金延续2019年完成。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计748.85万元，其中：财政拨款收入731.52万元，占97.69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入17.33万元，占2.31%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数594.28万元，决算数748.85万元，预决算差异率26.01%，差异主要原因：一是人员工资晋升；二全州普调工工资标准及中央艰苦地区津贴补贴。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计711.07万元，其中：基本支出708.37万元，占99.62%；项目支出2.70万元，占0.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数627.29万元，决算数711.07万元，预决算差异率13.36%，差异主要原因一是人员工资晋升；二全州普调工工资标准及中央艰苦地区津贴补贴。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入731.52万元，与上年相比，增加136.24万元，增长22.89%。增减变化的主要原因是：一是人员工资晋升；二全州普调工工资标准及中央艰苦地区津贴补贴。财政拨款支出709.37万元，与上年相比，增加74.44万元，增长11.72%，增减变化的主要原因是：一是人员工资晋升；二全州普调工工资标准及中央艰苦地区津贴补贴。其中：基本支出708.37万元，项目支出1万元。财政拨款结转结余22.14万元，与上年相比，增加22.14万元，增长100%。增减变化的主要原因是：部分项目资金拨付较晚，未使用完成，项目资金延续2019年完成。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数594.28万元，决算数731.52万元，预决算差异率23.09%，差异主要原因：一是人员工资晋升；二全州普调工工资标准及中央艰苦地区津贴补贴。财政拨款支出年初预算数594.28万元，决算数709.37万元，预决算差异率19.37，差异主要原因一是人员工资晋升；二全州普调工工资标准及中央艰苦地区津贴补贴。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入731.52万元。与上年相比，增加136.24万元，增长22.89%。增减变化的主要原因是：一是人员工资晋升；二全州普调工工资标准及中央艰苦地区津贴补贴。一般公共预算财政拨款支出709.37万元。与上年相比，增加74.44万元，增长11.72%。增减变化的主要原因是：一是人员工资晋升；二全州普调工工资标准及中央艰苦地区津贴补贴。其中：按功能分类科目（按类级科目），208社会保障和就业支出66.07万元，213农林水支出643.30万元；按经济分类科目（按类级科目）301工资福利支出540.2万元（基本工资157.86万元、津贴补助207.56万元、奖金13.01万元、机关事业单位基本养老保险66.07万元、职工基本医疗保险缴费27.46万元、住房公积金37.96万元、其他工资福利支出30.28）；302商品和服务支出53.2万元（办公费19.27万元、印刷费1.73万元、邮电费2.18万元、差旅费5.52万元、公务接待费0.09万元、劳务费1.65万元、工会经费2.18万元、福利费5.24万元、公务用车运行维护费3.25万元、其他商品和服务支出11.07万元）；303对个人和家庭的补助115.98万元（退休费14.77万元、生活补助70.42万元、奖励金30.79万元）。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数594.28万元，决算数731.52万元，预决算差异率23.09%，差异主要原因：一是人员工资晋升；二全州普调工工资标准及中央艰苦地区津贴补贴。一般公共预算财政拨款支出年初预算数594.28万元，决算数709.37万元，预决算差异率19.37%，差异主要原因：一是人员工资晋升；二全州普调工工资标准及中央艰苦地区津贴补贴。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余46.62万元。与上年相比，增加37.78万元，增长427.65%。

其中财政拨款结转结余22.14万元。与上年相比，增加22.14万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.35万元，比上年减少11.82万元，降低77.90%，减少原因是：2018年未购买车辆。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出3.25万元，占97.01%，比上年减少11.70万元，降低78.263%，减少原因是车辆加油费用减少；公务接待费支出0.1万元，占2.99%，比上年减少0.1万元，降低52.38%，减少原因是2018年接待费用减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州草原工作站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费3.25万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.25万元。主要用于车辆加油、保险等。克州草原工作站一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.1万元。具体是：国内公务接待支出0.1万元，主要是接待自治区草地调研人员等。克州草原工作站国内公务接待2批次，16人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.1万元，决算数3.35万元，预决算差异率-45.08%，差异主要原因是节约经费开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车运行费预算数6万元，决算数3.25万元，预决算差异率-45.83%，差异主要原因是节约经费开支；公务接待费预算数0.1万元，决算数0.1万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。

五、机关运行经费支出情况

克州草原工作站（事业单位）日常公用经费52.2万元，比上年增加2.9万元，增长5.88%，主要原因是公务开支增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额18.33万元，其中：政府采购货物支出18.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，克州草原工作站共有车辆2辆，价值40.98万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：开展业务工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，克州草原工作站预算绩效自评情况：

虫鼠害防治项目绩效管理和绩效自评开展情况：1.预期目标：为了更好的根据年初制定的计划及相关部门有关文件规定，开展了自然灾害的防治减灾，草原生物灾害监测和综合等工作。2.阶段性目标：充分发挥工作任务责任分解细化标准要求，自然灾害防灾减灾工作方面的计划。起草克州草原生物灾害工作的年度工作计划和监测后为了单位和上级有关部门的领导及时掌握我州自然灾害发生发展动态，将每次的了解自然灾害情况及时撰写信息简报，报送相关上级部门参考。3.项目基本性质：减灾防灾虫鼠害防治工作经费。4.用途和主要内容、涉及范围：开展了自然灾害的防治减灾，草原生物灾害监测和防治工作。

虫鼠害防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，虫鼠害防治项目绩效自评得分为60分。项目全年预算数为14.33万元，执行数为2.7万元，完成预算的18.84%。主要产出和效果：一是开展草原生物灾害监测工作能有效提高和预防草原生物灾害的发生；二是保障草原的可持续发展。发现的问题及原因：不明确工作经费使用范围及用途，造成工作开展不及时。下一步改进措施：由于工作开展进度和资金到位的时间导致该项目还未完成实施，2019年底前项目绩效任务会继续进行开展。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；2130108：指病虫害控制；2130135：农业资源保护修复与利用。

其他有关说明内容：无

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》