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2018年度克州文学艺术联合会 部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2019-07-20 13:07 阅读 1

2018年度克州文学艺术联合会部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

克州文联是群众性组织,主要工作任务是贯彻落实党的文艺工作方针,实施克州关于文艺工作的决策,开展同克州各文艺家协会和各县(市)文学艺术工作者的联系、协调、服务工作,吸取和反映文艺界的情况和意见。组织召开克州文联及各文艺家协会代表大会理事会、常务理事会和主席团会议,协助党委宣传部、组织部配备各协会领导班子,组织召开文联工作和学术研讨等会议。指导各县(市)文联相关工作。组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作;协同有关部门组织相关文学艺术活动的评奖活动。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,克州文学艺术联合会部门决算包括:克州文学艺术联合会部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州文学艺术联合会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州文学艺术联合会单位本级





第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入376.90元万元,与上年相比,增加157.12万元,增长71.49%,增减变化主要原因是:群众工作人员补助经费、群众工作经费;支出239.25万元,与上年相比,增加44.63万元,增长22.93%,增变化主要原因是:增加支出集体中整治工作队队员生活补助费、 工作经费,群众工作人员补助经费、群众工作经费;结余170.96万元,与上年相比,增加136.11万元,增长390.56%。增变化主要原因是:在职人员、退休人员福利费、财政拨放《玛纳斯》第5、6、7部翻译费、联建工作经费、培训费

(二)部门收入总体情况说明

2018年收入合计376.90万元,其中:财政拨款收入254.65万元,占67.56%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入122.25万元,占32.44%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数179.58万元,决算数376.90万元,预决算差异率109.88%。差异主要原因是:增加为民办实事工作经费、联建工作经费、《玛纳斯》第5、6、7部翻译费。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计239.25万元,其中:基本支出239.25万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

与年初预算相比情况:本年支出年初预算数179.58万元,决算数239.25万元,预决算差异率33.23%,其原因是群众工作人员补助经费、群众工作经费、 《玛纳斯》第5、6、7部翻译费。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入254.65万元,与上年相比,增加75.63万元,增长42.25%。增减变化的主要原因是:增加人员工资、群众工作性经费、《玛纳斯》第5、6、7部翻译费财政拨款支出225.07万元,与上年相比,增加44.61万元,增长24.72%。增减变化的主要原因是:增加人员工资、群众工作性经费其中:基本支出225.07万元,项目支出0万元。财政拨款结转结余29.58万元,与上年相比,增加29.58万元,增长100%。增减变化主要原因:在职人员、退休人员福利费用于来年搞活动,办公费、联建工作经费、培训费于来年使用。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入预算数179.58万元,决算数254.65万元,预决算差异率41.80%。财政拨款支出年初预算数179.58万元,决算数225.07万元,预决算差异率25.33%。差异主要原因是:增加为民办实事工作经费、联建工作经费、培训费。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入254.65万元。与上年相比,增加75.63万元,增长42.25%。增减变化的主要原因是:为民办实事工作经费、联建工作经费、财政拨放《玛纳斯》第5、6、7部翻译费。一般公共预算财政拨款支出225.07万元。与上年相比,增加44.61万元,增长24.72%。增减变化的主要原因是:减少公用经费。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),201类一般公共服务支出207.57万元,208类社会保障和就业支出17.50万元。按经济分类科目(按类级科目公开),301类工资福利支出141.33万元,302类商品服务支出43.24万元,303类对个人和家庭的补助支出40.51万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数179.58万元,决算数254.65万元,预决算差异率41.80%,差异主要原因年中增加为民办实事工作经费、人员生活补助费、联建工作经费、人员工资福利。一般公共预算财政拨款支出年初预算数179.58万元,决算数225.07万元,预决算差异率25.33%,差异主要原因年中增加为民办实事工作经费、人员生活补助费、联建工作经费、人员工资福利。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),无支出0万元。按经济分类科目(按类级科目公开),无支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

2018年末结转结余170.96万元。与上年相比,增加136.11万元,增长390.56%。

其中财政拨款结转结余29.58万元。与上年相比,增加29.58万元,增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.38万元,比上年减少0.15万元,降低28.30%,减少原因是:厉行节约,压减三公经费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是无;公务用车购置及运行维护费支出0.28万元,占73.68%,比上年减少0.25万元,降低47.17%,减少原因是严格控制公务用车;公务接待费支出0.10万元,占26.32%,比上年增加0.10万元,增长100%,增加原因我单位今年比去年增加一次公务接待。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。克州文学艺术联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费0.28万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.28万元。主要用于车辆维修、加油等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费0.10万元。具体是:国内公务接待支出0.10万元,主要是接待克州文学艺术联合会召开审读会公务用餐等。克州文学艺术联合会单位国内公务接待3批次,10人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.20万元,决算数0.38万元,预决算差异率-68.33%,差异主要原因单位领导干部均在访惠聚,大量减少了使用公务车辆,减少公务接待等。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因没有因工出国事宜;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因没有购置公务用车;公务用车运行费预算数1万元,决算数0.28万元,预决算差异率-72%,差异主要原因单位领导干部均在访惠聚,大量减少了使用公务车辆;公务接待费预算数0.20万元,决算数0.10万元,预决算差异率-50%,差异主要原因单位领导干部均在访惠聚,大量减少了公务接待。

五、机关运行经费支出情况

2018年度克州文学艺术联合会机关运行经费支出43.24万元,比上年增加7.71万元,增长21.70%。主要原因是访惠聚工作点分了一个大村。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额10.16万元,其中:政府采购货物支出6.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.54万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆1辆,价值价值20.86万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:单位日常公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:无预算绩效自评项目。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明2013101:一般公共服务支出—党委办公厅(室)及相关机构事务—行政运行。2080505:指指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件:克州文学艺术联合会部门决算公开的8张报表.XLS

(此件公开发布)

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