2018年度克州农业技术技术推广中心部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2019-07-20 14:07	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

(一）部门职能

（1）编制本地区农业技术推广工作规划、计划并组织实施；

（2）负责新型农业技术推广的引进、试验、示范和推广工作，对适应本地区的农业技术进行试验示范，研究开发，形成可直接用于生产的农业新技术；

（3）负责农业技术推广新成果、新技术咨询服务，专业技术培训、宣传普及和推荐等工作；

（4）承担农业部门和上级推广机构下达的农业技术推广任务；参与并检查、指导农业技术推广工作；

（5）承担自治区、自治州科技兴农实用技术推广项目；

（6）负责全州农业技术推广工作，并受理申报相关农民设施农业培训等科技培训任务；

（7）完成自治州人民政府和自治州农办、农业局、科技局交办的工作任务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，克州农业技术推广中心决算包括：克州农业技术推广中心本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州农业技术推广中心2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	克州农业技术推广中心单位本级本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1319.87万元,与上年相比增加31.76万元，增长2.47%，增减变化主要原因是：财政拨款收收入较上年增加8%：正常晋升工资、2018年7月调整在职职工的基本工资、新增防灾救灾项目、耕地质量保护与利用项目、群众工作经费、补发群众工作人员的生活补助引起财政拨款收入增加。支出1289.20万元,与上年相比，增加12.11万元，增长0.95%，增减变化主要原因是：2018年7月调增职工基本工资、正常晋升工资、补发群众工作队员生活补助、群众工作经费、项目实施引起支出增长。结余94.33万元，与上年相比，增加30.67万元，增长48.18%。增减变化主要原因是：盐碱地品种选育、盐碱地改良、柔性引才、病虫害防治、耕地质量保护与利用等项目未完成将于下年继续开展，群众工作经费和生活补助等经费的结余引起结余资金增长较多。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1319.87万元，其中：财政拨款收入1292.40万元，占97.92%；上级补助收入0.2万元，占0.02%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入27.27万元，占2.07%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1100.61万元，决算数1319.87万元，预决算差异率19.92%，差异主要原因：编制预算时，2018年7月调增职工基本工资、正常晋升工资、补发群众工作人员的生活补助、新增防灾救灾资金、耕地质量保护与利用、群众工作经费、盐碱地优良品种选育、农业技术推广经费等项目资金均未纳入预算。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1289.2万元，其中：基本支出1237.05万元，占95.95%；项目支出52.15万元，占4.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1213.61万元，决算数1289.2万元，预决算差异率6.23%，差异主要原因：编制预算时，2018年7月调增职工基本工资、2019年普调工资、补发群众工作人员生活补助、新增防灾救灾资金、耕地质量保护与利用、群众工作经费、盐碱地优良品种选育、农业技术推广经费均未纳入预算。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1292.4万元，与上年相比，增加95.75万元，增长8.00%。增减变化的主要原因是：正常晋升工资、2018年7月调整职工基本工资；补发群众工作人员生活补助、群众工作经费、新增防灾救灾项目、耕地质量保护与利用项目引起财政拨款收入增加。2018年度财政拨款支出1272.44万元，与上年相比，增加58.34万元，增长4.81%，增减变化的主要原因是：干部职工正常晋升工资、2018年7月开调增在职职工基本工资；补发群众工作人员生活补助、群众工作经费、新增防灾救灾项目和耕地质量保护与利用项目，从而引起财政拨款支出增加。其中：基本支出1237.05万元，项目支出35.39万元。

2018年财政拨款结转结余37.81万元，与上年相比，增加19.96万元，增长111.82%。增减变化的主要原因是：1、增加基本支出结转7.35万元，包括：生活补助、群众工作经费、退休人员福利费等。2、项目支出结转30.46万元，包括：防灾救灾资金、耕地质量保护与利用、农业技术推广与转化结转资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1100.61万元，决算数1292.40万元，预决算差异率17.43%，差异主要原因：编制预算时2018年7月调增基本工资、正常晋升工资、补发群众工作人员生活补助、群众工作经费、新增防灾救灾、耕地质量保护与利用等项目未纳入预算。财政拨款支出年初预算数1100.61万元，决算数1272.44万元，预决算差异率15.61%，差异主要原因：编制预算时，2018年7月调增基本工资、正常晋升工资、群众工作经费、补发群众工作人员生活补助、新增防灾救灾、耕地质量保护与利用等项目均未纳入预算。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1292.40万元。与上年相比，增加95.75万元，增长8.00%。增减变化的主要原因是：正常晋升工资、2018年7月调整在职职工基本工资、群众工作经费、补发生活补助、新增防灾救灾项目、耕地质量保护与利用项目引起财政拨款收入增加。一般公共预算财政拨款支出1272.44万元。与上年相比，增加58.34万元，增长4.81%。增减变化的主要原因是：正常晋升工资、2018年7月调整在职职工基本工资、群众工作经费、补发群众生活补助、新增防灾救灾项目、耕地质量保护与利用项目引才财政拨款支出增加。其中：按功能分类科目（按类级科目）：206科学技术支出4.6万元;208社会保障和就业支出116.76万元;213农林水支出1151.08万元。按经济分类科目（按类级科目）：301工资福利支出977.24万元；302商品和服务支出106.70万元，303对个人和家庭的补助支出181.61万元，310资本性支出6.89万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1100.61万元，决算数1292.40万元，预决算差异率17.43%，差异主要原因：在编制预算时，职工正常晋升、2018年7月调整在职职工基本工资、补发群众工作人员生活补助、群众工作经费、新增防灾救灾项目、耕地质量保护与利用项目未纳入预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1100.61万元，决算数1272.44万元，预决算差异率15.61%，差异主要原因:在编制预算时，正常晋升工资、2018年7月调整在职职工基本工资、群众工作经费、补发群众工作人员生活补助、新增防灾救灾项目、耕地质量保护与利用项目均未纳入预算。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目），支出0万元。按经济分类科目：支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余94.33万元。与上年相比，增加30.67万元，增长48.18%。

其中财政拨款结转结余37.81万元。与上年相比，增加19.96万元，增长111.82%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.03万元，比上年减少5.88万元，降低53.90%，减少原因是：1、项目经费减少，引起“三公”经费减少；2、单位严格执行“八项”规定，严格控制“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：2018年克州农业技术推广中心无出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出4.47万元，占88.87%，比上年减少4万元，降低47.23%，减少原因是：1、项目经费减少，引起“三公”经费减少；2、单位严格执行“八项”规定，严格控制公务用车购置及运行维护的经费支出；公务接待费支出0.56万元，占11.13%，比上年减少1.88万元，降低77.05%，减少原因是：单位严格执行“八项”规定，严格控制公务接待经费的支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州农业技术推广中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：2018年克州农业技术推广中心无出国（境）人员。

公务用车购置及运行维护费4.47万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.47万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0.56万元。具体是：国内公务接待支出0.56万元，主要是项目考核工作组检查工作时安排工作餐。克州农业技术推广中心国内公务接待3批次，100人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.89万元，决算数5.03万元，预决算差异率-14.60%，差异主要原因：1、项目资金减少，引起“三公”经费支出的减少；2、严格执行中央“八项”规定，严格控制“三公”经费的支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：克州农业技术推广中心无因公出国（境）人员；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：克州农业技术推广中心没有公务用车购置的费用；公务用车运行费预算数4.47万元，决算数4.47万元，预决算差异率0%，差异主要原因：克州农业技术推广中心严格执行中央“八项”规定，严格控制公务用车运行费的支出；公务接待费预算数1.42万元，决算数0.56万元，预决算差异率-60.56%，差异主要原因：克州农业技术推广中心严格执行中央“八项”规定，严格控制公务接待费的支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年克州农业技术推广中心单位（事业单位）日常公用经费78.20万元，比上年减少17.25万元，降低18.07%，主要原因是：单位厉行节约，压减事业单位日常公用经费的开支。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额81.43万元，其中：政府采购货物支出68.91万元、政府采购工程支出0.8万元、政府采购服务支出11.71万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值60.00万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：开展农业技术推广工作而使用的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，克州农业技术推广中心预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、预算绩效管理：为了加强项目资金预算的科学化、精细化管理、强化支出责任和效率，提高资金使用效率，克州农业技术推广中心在绩效管理中，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价等融入预算管理的全过程，实现“预算编制有目标，预算执行有监控、预算完成有评价”的预算管理模式。

2、绩效自评开展情况：（1）绩效自评实施情况：克州农业技术推广中心在开展预算绩效管理工作中，能严格按照预算绩效目标开展各项工作，项目责任人对项目绩效工作负责，单位将定期不定期对项目的实施及资金的使用情况进行监督检查。（2）绩效自评资金使用情况：克州农业技术推广中心纳入绩效目标管理的项目共6个，项目全年预算数为90.24万元，执行数为52.15万元，完成预算的57.79%。

3、克州农业技术推广中心绩效自评综述：

（1）耕地质量与保护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业资源利用与保护项目绩效目标得分85分，项目全年预算数13万元，执行数9.23万元，完成预算数71%，主要产出和效果：一是质量指标：采集83个土样并进行化验；发现的问题及原因：因开展群众工作，项目进度较慢作。下一步改善措施：严格按照绩效目标开展项目。

（2）科技成果转化与推广项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，科技成果转化与推广项目目标得分71分，项目全年预算数15万元，执行数4.6万元，完成预算数30.67%，主要产出和效果：一是绩效效益指标：增加效益500元、亩均增收10%；二是数量指标：优良品种使用率达到95%以上。发现的问题及原因：因科技推广人员开展群众工作，项目实施进度较慢。下一步改进措施：严格按照项目实施方案，积极开展农业技术推广工作。

（3）防灾救灾项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防灾救灾项目目标得分80分，项目全年预算数42.85万元，执行数21.55万元，完成预算数50.29% 主要产出和效果：一是经济效益指标：农区土蝗达标区处置率达70%以上，专业化统防统治比例占60%以上，生物防治占35%以上；危害损失控制在5%以内；重点蝗区数字化勘测任务完成75%以上。发现的问题及原因：因农业技术推广人员开展群众工作，项目实施进度较慢。下一步改进措施：严格按照绩效评价目标开展项目。

（4）援疆项目（柔性引才、盐碱地改良、猕猴桃等）自评综述：根据年初设定的绩效目标，援疆项目（柔性引才、盐碱地改良、猕猴桃等）目标得分65分。项目全年预算数为66.81万元，执行数16.76万元，完成预算25.07%。主要产出和效果：一是数量指标:引进新品种7种、聘请专家11人；二是生态效益指标：实改进施肥方式，提高肥料利用率，减少不合理投入，减少化肥施用量，提高施肥效益。发现的问题及原因：因科技推广人员开展群众工作，导致项目进度较慢。下一步改进措施：严格按照项目实施方案开展项目。

（5）农业技术推广项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业技术推广目标得分65分。农业技术推广项目全年预算数为5万元，执行数0万元，完成预算0%，主要产出和效果：

根据农民兄弟的需求，制定并提供相应的培训和帮助。发现的问题及原因：已开展农业技术培训后，未及时报账，导致该资金未形成支出，单位已计划2019年继续开展该项目。发现的问题和效果：开展项目不能及时报账，导致资金滞留在单位帐上。下一步措施：严格按照项目实施方案开展项目。

（6）党报党刊订购费自评综述：根据年初未设定的绩效目标。党报党刊订购费全年预算0.2万元，执行数0元，主要产出和效果：按照执行党支部的学习要求，订党报党刊，提高党员的党性修养。发现的问题及原因：党报党刊订购费未形成支出，其原因是该笔经费下拨到我单位时，我单位已将报纸期刊征订完，单位已计划下一年按照要求订购相应的报刊。下一步措施：尽快完成订购。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2060404：指科技成果转化与扩散。2080505指：机关事业单位基本养老保险缴费支出；2130104：指事业运行。2130119：指防灾救灾。2130135：指农业资源保护修复与利用。2130199：指其他农业支出。2060199：指其他科学技术管理事务支出。

其他有关说明内容：无