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2018年度克州国土资源规划勘测院部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2019-07-20 11:07 阅读 1

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(1)贯彻行国家和自治区有关国土资源规划的方针,政策,并组织实施和监督检查。

(2)编制自治州国土资源发展规划;制定国土资源规划战略以及科技,教育中长期计划和年度计划,并组织实施。

(3)贯彻执行国土资源规划政策,技术标准和规范,推动行业科技进步;按规定负责项目管理。

(4)负责并指导自治州国土资源规划资金的计划,核算和汇总,统计工作;指导国土资源规划行业的精神文明和职工队伍建设;组织指导国土资源规划系统职工的教育,技术培养,经验交流等工作。

(5)负责自治州国土资源规划战略工作事务,协调处理国土资源规划行业在改革发展中出现的新情况,新问题。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,克州国土资源规划勘测院(单位)部门决算包括:克州国土资源规划勘测院部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州国土资源规划勘测院2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州国土资源规划勘测院本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入664.29万元,与上年相比,增加6.72万元,增长1.02%,增减变化主要原因是:主要是人员工资比上年增加,包括艰苦边远地区津贴和基本工作调资及补发,增加人员经费收入;支出697.77万元,与上年相比,增加7.58万元,增长1.10%,增减变化主要原因是主要是人员工资比上年增加,包括艰苦边远地区津贴和基本工作调资及补发,增加人员经费收入;结余46.23万元,与上年相比,减少33.48万元,降低42%。增减变化主要原因是:2017年国土局拨入“十三五”规划编制费结余79.71万元未能支出,2018年开展“十三五”规划编制工作,结余全部支出。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计664.29万元,其中:财政拨款收入661.74万元,99.62%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入2.55万元,0.38%

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数562.58万元,决算数664.29万元,预决算差异率18.08%,差异主要原因2018年人员经费支出增加,包括艰苦边远地区津贴和基本工作调资及补发等。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计697.77万元,其中:基本支出697.77万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数562.58万元,决算数697.77万元,预决算差异率24.03%,差异主要原因2018年人员经费支出增加,包括艰苦边远地区津贴和基本工作调资及补发等。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入661.74万元,与上年相比,增加96.17万元,增长17%。增减变化的主要原因是:2018年人员经费支出增加,包括艰苦边远地区津贴和基本工作调资及补发等。

财政拨款支出640.01万元,与上年相比,减少37.89万元,降低5.59%,增减变化的主要原因是:根据国家压减一般性支出的政策,压缩经费,我院行政运转资金支出减少其中:基本支出640.01万元,项目支出0万元。财政拨款结转结余21.72万元,与上年相比,增加21.72万元,增长100%。增减变化的主要原因是:财政拨2018年绩效工资,工会费,职工工资福利未能支出,财政拨款结转结余增加

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数562.58万元,决算数661.74万元,预决算差异率17.63%,差异主要原因2018年人员经费支出增加,包括人员调资、奖励性支出等。

财政拨款支出年初预算数562.58万元,决算数640.01万元,预决算差异率13.76%,差异主要原因2018年人员经费支出增加,包括人员调资、奖励性支出、增加群众性工作经费

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入661.74万元。与上年相比,增加96.17万元,增长17%。增减变化的主要原因是:2018年人员经费支出增加,包括人员调资、奖励性支出、增加群众性工作经费一般公共预算财政拨款支出640.01万元。与上年相比,减少37.89万元,降低5.59%。增减变化的主要原因是:根据国家压减一般性支出的政策,压缩经费,我院行政运转资金支出减少其中:按功能分类科目,208类社会保障和就业支出44.72万元220类国土海洋气象等支出595.3万元。按经济分类科目,301工资福利支出362.09万元302商品和服务支出229.46万元303对个人和家庭补助支出46.52;310资本性支出1.95万元

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数562.58万元,决算数661.74万元,预决算差异率17.63%,差异主要原因2018年人员经费支出增加,包括人员调资、奖励性支出、增加群众性工作经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数562.58万元,决算数640.01元,预决算差异率13.76%,差异主要原因2018年人员经费支出增加,包括人员调资、奖励性支出、增加群众性工作经费

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因:我单位无政府性基金预算收支。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因:我单位无政府性基金预算收支。其中:按功能分类科目(按类级科目公开)支出0万元;按经济分类科目(按类级科目公开)支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因:我单位无政府性基金预算收支。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因:我单位无政府性基金预算收支。

三、部门结转结余情况

年末结转结余46.23万元。与上年相比,减少33.48万元,降低42%。

其中财政拨款结转结余21.72万元。与上年相比,增加21.72万元,增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.6万元,比上年减少0.04万元,降低2.44%,减少原因是:(12018年预算公用经费比2017年减少一半,我也进行了经费开支方面的压缩(2)2018年我单位在保证正常工作运行的前提下,力求勤俭节约,开源节流等措施,使“三公”经费较2017年决算数有所下降;其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是:无;公务用车购置及运行维护费支出1.6万元,占100%,比上年减少0.04万元,降低2.44%,减少原因是:(12018年预算公用经费比2017年减少一半,我院也进行了经费开支方面的压缩(2)2018年我单位在保证正常工作运行的前提下,力求勤俭节约,开源节流等措施,使“三公”经费较2017年决算数有所下降;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是:无。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。克州国土资源规划勘测院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

公务用车购置及运行维护费1.6万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.6万元。主要用于车辆维修等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为4辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是:无克州国土资源规划勘测院国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数17.00万元,决算数1.60万元,预决算差异率90.59%,差异主要原因:(12018年预算公用经费比2017年减少一半,我也进行了经费开支方面的压缩(2)2018年我单位在保证正常工作运行的前提下,力求勤俭节约,开源节流等措施,使“三公”经费较2017年决算数有所下降;其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因;公务用车运行费预算数15.00万元,决算数1.60万元,预决算差异率89.33%,差异主要原因:(12018年预算公用经费比2017年减少一半,我也进行了经费开支方面的压缩(2)2018年我单位在保证正常工作运行的前提下,力求勤俭节约,开源节流等措施,使“三公”经费较2017年决算数有所下降;公务接待费预算数2.00万元,决算数0万元,预决算差异率100%,差异主要原因2018年开展群众工作较多,没有发生接待费

五、机关运行经费支出情况

2018年度克州国土资源规划勘测院日常公用经费289.16万元,比上年减少3.79万元,降低1.29%,主要原因是2018年公用经费压缩

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额41.02万元,其中:政府采购货物支出41.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆4辆,价值58.31万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是:用外业测量工作;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:本年我单位无项目。

项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。主要产出和效果:。发现的问题及原因:。下一步改进措施:。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表:无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2200104:指国土资源规划及管理2080505:指机关事业单位基本养老保险缴费支出

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》


附表:新疆克州国土资源规划院部门决算公开的8张报表.XLS

克州国土资源规划勘测院

2019年7月20

(此件公开发布)

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