2018年度克州森林公安局部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2019-07-20 14:07	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

克州森林公安局主要职能：负责维护本地林区社会治安秩序，维护生态安全，打击破坏森林资源和动植物资源的违法犯罪活动；负责本地森林公安队伍正规化建设；组织实施森林公安机关装备建设和基层基础建设；组织、指导本地森林公安业务等工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，克州森林公安局部门决算包括：克州森林公安局部门本级决算、无所属单位决算。

纳入克州森林公安局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	克州森林公安局	全额预算拨款单位

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年收入406.8万元，与上年相比，增加61.92，增长17.95%，增加变化主要原因是：人员工资增加。一是本年度我单位调入1人；二是根据自治区关于增加人民警察岗位津贴和加班费的通知，于2018年7月补发在职民警岗位津贴和加班补助；三是全州普调工工资标准及中央艰苦地区津贴补贴；2018年支出415.87万元，增加78.75万元，增长23.36%。增加变化主要原因是：2018年度，我单位新分入驻村点以及调入人员1名，加之各项业务工作量加大，经费支出较多。结余0.93万元，与上年相比，减少9.07万元，降低90.70%。增减变化主要原因是：业务工作增加，经费消耗加快。

（二）部门收入总体情况说明

2018年收入合计406.8万元，其中：财政拨款收入401.77万元，占98.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入5.03万元，占1.24%。

与年初预算数相比情况：2018年度收入预算数276.01万元，决算数406.8万元,预决算差异率47.39%。差异主要原因：根据工作实际需要而做的相应调整，增加财政拨款收入同之部门支出同预算支出较为增长。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计415.87万元，其中：基本支出375.87万元，占90.38；项目支出40万元，占9.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：2018年支出年初预算数276.01万元，决算数415.87万元，预决算差异率50.67%；差异主要原因：本年公用经费、其他收入、财政拨款等经费及支出同比去年有显著的增幅。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年财政拨款收入401.77万元，与上年相比，增加80.89万元，增长25.21%。增减变化的主要原因是：人员增加。财政拨款支出400.87万元，与上年相比，增加78.32万元，增长24.28%。增减变化的主要原因是：人员增加，工资增加。其中：基本支出375.87万元，项目支出25万元。财政拨款结转结余0.90万元，与上年相比，增加0.9万元，增长100%。减少主要原因是：业务工作增加。

与年初预算数相比情况：2018年度财政拨款收入年初预算数276.01万元，决算数401.77万元，预决算差异率45.56%，差异主要原因：人员增加，工资上调。财政拨款支出年初预算数276.01万元，决算数400.87万元，预决算差异率45.24%。差异主要原因：人员增加，群众工作增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入401.77万元，与上年相比，增加80.89万元，增长25.21%。增减变化的主要原因是：人员增加，工资增加。2018年度一般公共预算财政拨款支出400.87万元，与上年相比，增加78.32万元，增长24.28%。增减变化的主要原因是：人员增加以及2018年度，我单位新调入人员1名，加之各项业务工作量加大，经费支出较多。其中：按功能分类科目（按类级科目）：208社会保障和就业支出28.39万元，213农林水支出372.48万65.99万元，按经济分类科目（按类级科目）301工资福利支出266万元；302商品和服务支出57.16万元，303对个人和家庭补助支出75.47万元，310资本性支出2.25万元。

与年初预算数相比情况：2018年度一般公共预算财政拨款收入年初预算数276.01万元，决算数401.77万元，预决算差异率45.56%，差异主要原因：人员增加，工资上调。一般公共预算财政拨款支出年初预算数276.01万元，决算数400.87万元，预决算差异率45.24%。差异主要原因：人员增加，群众工作增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。

三、部门结转结余情况

2018年末结转结余资金0.93万元，与上年相比，减少9.07万元，降低90.70%。

其中财政拨款结转结余0.9万元。与上年相比，增加0.9万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.70万元，比上年减少3.85万元，降低50.99%，增加原因是完善单位财务制度，压缩“三公”经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出3.59万元，占97.03%，比上年减少3.84万元，降低51.75%，减少原因是完善单位财务制度，压缩“三公”经费开支；公务接待费支出0.12万元，占3.24%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州森林公安局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费3.59万元,其中，公务用车购置1.59万元，公务用车运行维护费2.00万元。主要用于专项资金公务用车维护等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆，保有量为3辆。

公务接待费0.12万元。具体是：国内公务接待支出0.12万元，主要是人均日常公用支出。克州森林公安局单位国内公务接待1批次，7人次。

与年初预算数相比情况：2018年一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.01万元，决算3.70万元，预算差异率-7.73%。差异主要原因：完善单位财务制度，压缩“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车购置预算数1.59万元，决算数1.59万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车运行费预算数2.00万元，决算数2.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务接待费预算数0.42万元，决算数0.12万元，预决算差异率-71.43%，差异主要原因：严格控制公务接待标准和次数以及2018年度上级单位多以视频和电话形式督查检查工作。

五、机关运行经费支出情况

2018年度克州森林公安局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出34.4万元，比上年增加3.15万元，增长10.08%，主要原因是人员增加，业务工作增多，公用经费消耗增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额1.59万元，其中：政府采购货物支出1.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值36.2万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位日常工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算40万元，项目支出决算40万元。克州森林公安局严格按照财务管理制度执行，使用资金前要提前上会进行研究，提供正规发票连同会议纪要一起报财务室进行报账。随着上级资金的注入，有效缓解了森林公安部门办案经费不足的问题，对进一步提高森林公安办案执法提供了有力保障，对促进办案工作取得了新成绩起到了积极作用。中央转移支付资金的及时足额到位有效解决了当前森林公安普遍存在经费紧张，装备落后的现状。

一是林业执法与监督项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，林业执法与监督项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2018年，全州各级森林公安机关始终把打击破坏野生动物及森林资源犯罪作为工作重点，坚持打防结合的工作策略，进一步加大生态建设保护力度，以执法办案为主业，全力全州生态安全稳定，严厉打击各种涉林违法犯罪活动。结合全州林区发案特点、规律，先后开展了“绿剑2018”专项打击行动、“今冬明春”缉枪涉爆专项行动、春雷2018专项行动，2018年新疆林区禁种铲毒专项行动、严厉打击破坏塔里木河流域胡杨林资源违法犯罪专项行动、“深入推进三打击一整治专项行动”、扫黑除恶专项斗争、冬季严打专项斗争、打击整治涉枪涉爆违法犯罪专项、“飓风1号”专项行动等专项行动，有效地遏制了各类森林案件的上升势头。

二是野生动植物办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，野生动植物办案经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：用于野生动植物办案支出。有效改善了我局业务工作办案用品落后的现状，具有较强的针对性、操作性和实效性。

三是援疆工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，援疆工作经费经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要是林草局补助资金，全部用于购买一台执法勤务类用车。

发现的问题及原因：一是现有的科技装备水平与不断发展的工作要求仍有较大的差距，民警相关业务水平能力有待提高；二是在实际工作中，还需对各项工作流程进一步规范，做好存档。

下一步改进措施：克州森林公安局将继续按照上级部门及州财政局相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，切实提高项目经费使用效率，促进森林公安工作和规范化建设上一新台阶。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。2130201：指行政运行。20130207：指森林资源管理。2130211：指动植物保护。2130213：指林业执法与监督。2130299：指其他林业支出。

其他有关说明内容：无

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》