2018年度克州住建局部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

承担保障城镇低收入家庭住房的责任；承担推进住房制度改革的责任；承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；承担建立科学规范的住房和城乡建设地方标准体系的责任；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；监督管理全州建筑市场，规范各方主体行为。拟定城市建设的政策、规划并指导实施；承担规范和指导全州村镇建设的责任；承担建筑工程质量安全监督的责任；综合管理城乡建设抗震减灾工作；承担推进建筑节能、城镇减排的责任。承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，克州住建局部门决算包括：克州住建局部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州住建局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入727.81万元,与上年相比，增加100.62万元，增长16.04%，增减变化主要原因是：追加了人员工资、购车款及聘用人员工资；支出804.53万元,与上年相比，减少10.37万元，降低1.27%，增减变化主要原因是：节约开支；结余255.84万元，与上年相比，减少76.72万元，降低23.07%。增减变化主要原因是：上交了城市维护费。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计727.81万元，其中：财政拨款收入716.71万元，占98.47%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入11.10万元，占1.53%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数571.52万元，决算数727.81万元，预决算差异率27.35%，差异主要原因追加了人员工资、购车款及聘用人员工资。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计804.53万元，其中：基本支出700.69万元，占87.09%；项目支出103.84万元，占12.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数593.02万元，决算数804.53万元，预决算差异率35.67%，差异主要原因追加了人员工资、购车款及聘用人员工资。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入716.71万元，与上年相比，增加159.60万元，增长28.65%。增减变化的主要原因是：追加了人员工资、购车款及聘用人员工资。财政拨款支出771.69万元，与上年相比，增加22.74万元，增长3.04%，增减变化的主要原因是：增加了人员工资、购车款及聘用人员工资。其中：基本支出667.84万元，项目支出103.84万元。财政拨款结转结余254.82万元，与上年相比，减少54.98万元，降低17.75%。增减变化的主要原因是：支付上年度外墙保温资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数571.52万元，决算数716.71万元，预决算差异率25.40%，差异主要原因追加了人员工资、购车款及聘用人员工资。财政拨款支出年初预算数571.52万元，决算数771.69万元，预决算差异率35.02%，差异主要原因支付上年度外墙保温资金，增加人员工资、购车款及聘用人员工资。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入716.71万元。与上年相比，增加159.60万元，增长28.65%。增减变化的主要原因是：追加了人员工资、购车款及聘用人员工资。一般公共预算财政拨款支出771.69万元。与上年相比，增加22.74万元，增长3.04%。增减变化的主要原因是：增加了人员工资、购车款及聘用人员工资。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），208类社会保障和就业支出58.12万元，211类节能环保支出81.16万元，212类城乡社区支出632.41万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301类工资福利支出507.16万元，302类商品和服务支出92.94万元，303类对个人和家庭的补助71.84万元，310类资本性支出99.74万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数571.52万元，决算数716.71万元，预决算差异率25.40%，差异主要原因追加了人员工资、购车款及聘用人员工资。财政拨款支出年初预算数571.52万元，决算数771.69万元，预决算差异率35.02%，差异主要原因支付上年度外墙保温资金，增加人员工资、购车款及聘用人员工资。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），无支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余255.84万元。与上年相比，减少76.72万元，降低23.07%。

其中财政拨款结转结余254.82万元。与上年相比，减少54.98万元，降低17.75%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算24.07万元，比上年增加17.21万元，增长250.87%，增加原因是新购置一辆皮卡车。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出23.95万元，占99.50%，比上年增加17.49万元，增长270.74%，增加原因是新购置一辆皮卡车；公务接待费支出0.12万元，占0.50%，比上年减少0.29万元，降低70.73%，减少原因是厉行节约，减少接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州住建局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容无。

公务用车购置及运行维护费23.95万元,其中，公务用车购置17.96万元，公务用车运行维护费5.99万元。主要用于车辆加油及车辆保险费及汽车材料费、过路费、洗车费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆，保有量为3辆。

公务接待费0.12万元。具体是：国内公务接待支出0.12万元，主要是接待自治区专家来我州指导工作等。克州住建局国内公务接待1批次，15人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数24.16万元，决算数24.07万元，预决算差异率-0.37%，差异主要原因节约开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车购置预算数17.96万元，决算数17.96万元，预决算差异率0%，差异主要原因全额购车；公务用车运行费预算数6万元，决算数5.99万元，预决算差异率-0.17%，差异主要原因节约开支；公务接待费预算数0.2万元，决算数0.12万元，预决算差异率-0.40%，差异主要原因节约开支。

五、机关运行经费支出情况

2018年度克州住建局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出88.84万元，比上年增加21.12万元，增长31.19%，主要原因是今年工作任务较重，经常迎接各项检查，到基层检查工作、出差等。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额19.42万元，其中：政府采购货物支出19.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值82.96万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：克州住建局2018年项目支出2项，合计：103.84万元。其中： （1）、能源节约利用2111001款，该款项支出金额81.16万元，该资金用于支付克州各住宅小区外墙保温工程款。

（2）、城乡社区规划与管理2120201款，该款项支出金额22.68万元，该资金主要用于支付克孜勒苏柯尔克孜自治州住宅小区建设配套设施标准设计费，根据我局与新疆佳联城建规划设计研究院（有限公司）签订的《建设工程设计合同》（城乡规划设计合同），今年支付部分编制费。

能源节约项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，能源节约项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为42.48万元，执行数为103.84万元，完成预算的244%。主要产出和效果：一是保证外墙保温工程顺利开展；二是保证住宅小区建设配套设施工作正常开展。发现的问题及原因：一是资金到位慢；二是不能及时支付。下一步改进措施：一是认真学习绩效目标管理；二是学以致用。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2050201：指教育支出—普通教育—学前教育， 2080505：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出，2111001：指节能环保支出—能源节约利用—能源节约利用， 2120101：指城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行， 2120201：指城乡社区支出—城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理， 2120399：指城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出。

其他有关说明内容：无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：克州住建局部门决算公开的8张报表.XLS

（此件公开发布）