2018年度克州统计局部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）依照国家、自治区和克州的法律、法规、政策和计划，拟定地方性统计法规、统计工作规章制度和统计现代化建设规划，监督检查统计法律、法规的实施。

（二）执行国家统一的国民经济核算体系，统一指标体系和基本统计报表制度；组织领导和协调全州各县（市）及克州各部门统计工作和国民经济核算工作。

（三）在克州人民政府的统一领导下，会同有关部门组织完成国家、自治区和克州重大的国情国力、区情区力、州情州力普查或抽样调查任务，统一组织协调各地区、各部门的社会经济调查，审查各县（市）及克州各部门的统计调查计划、调查方案，管理克州各部门制发的统计调查表。

（四）搜集、整理全州性的基本统计资料，并对全州国民经济、社会发展和科技进步情况进行分析、统计预测和统计监督，向克州党委和人民政府及有关部门提供咨询建议。

（五）统一核定、管理、公布、出版全州的基本统计资料，定期发布全州国民经济和社会发展情况的统计公报。规划、协调全州社会经济统计信息咨询服务行业，积极培育和发展全州信息咨询服务市场。

（六）建立健全和管理县以上统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织协调和统一管理全州统计数据库网络。

（七）积极推进统计体制改革，组织全州统计科学研究、统计业务技术教育、统计干部培训，提高统计工作水平。

（八）协助地方政府管理县（市）统计局局长、副局长；管理县及县以上政府统计部门的统计事业费。

（九）协助自治区管理、领导有关调查队、点；协调组织完成国家和自治区的城市、农村社会经济及企业调查任务;指导统计专业技术职称工作。

（十）承办克州人民政府交办的其他事宜。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，克州统计局部门决算包括：克州统计局部门本级决算，无所属单位决算等。

纳入克州统计局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入479.42万元,与上年相比，增加50.55万元，增长11.79%，增减变化主要原因是：是本年度调整基本工资基数补发工资所致；支出468.09万元,与上年相比，增加30.65万元，增长7.01%，增减变化主要原因是：人员经费支出增加；结余13.92万元，与上年相比，增加11.34万元，增长439.53%。增减变化主要原因是：群众工作经费、工会费、福利费等结余，该资金已申报在2019年部门预算中，将其用于补充办公经费不足等方面的支出。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计479.42万元，其中：财政拨款收入464.70万元，占96.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入14.72万元，占3.07%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数395.29万元，决算数479.42万元，预决算差异率21.28%，差异主要原因本年度调整基本工资基数补发工资所致。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计468.09万元，其中：基本支出464.65万元，占99.27%；项目支出3.44万元，占0.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数395.29万元，决算数468.09万元，预决算差异率18.42%，差异主要原因本年度调整基本工资基数补发工资所致。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入464.70万元，与上年相比，增加71.23万元，增长18.10%。增减变化的主要原因是：本年度调整基本工资基数补发工资所致。财政拨款支出450.79万元，与上年相比，增加49.25万元，增长12.3%，增减变化的主要原因是：本年度调整基本工资基数补发工资所致。其中：基本支出447.35万元，项目支出3.44万元。财政拨款结转结余13.92万元，与上年相比，增加13.92万元，增长100%。增减变化的主要原因是：群众工作经费、工会费、福利费等结余，该资金已申报在2019年部门预算中，将其用于补充办公经费不足等方面的支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数380.29万元，决算数464.70万元，预决算差异率22.20%，差异主要原因是本年度调整基本工资基数补发工资所致。财政拨款支出年初预算数380.29万元，决算数450.79万元，预决算差异率18.54%，差异主要原因是本年度调整基本工资基数补发工资所致。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入464.70万元。与上年相比，增加71.23万元，增长18.10%，增减变化的主要原因是：本年度调整基本工资基数补发工资所致。一般公共预算财政拨款支出450.79万元，与上年相比，增加49.25万元，增长12.27%，增减变化的主要原因是：本年度调整基本工资基数补发工资所致。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201类一般公共服务支出410.42万元，208类社会保障和就业支出40.37万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301类工资福利支出334.04万元，302类商品和服务支出40.33万元，303类对个人和家庭的补助支出71.11万元，310类资本性支出5.31万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数380.29万元，决算数464.70万元，预决算差异率22.20%，差异主要原因本年度调整基本工资基数补发工资所致。一般公共预算财政拨款支出年初预算数380.29万元，决算数450.79万元，预决算差异率18.54%，差异主要原因本年度调整基本工资基数补发工资所致。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我局没有政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我局没有政府性基金预算财政拨款支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），无支出0万元，无支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我局没有政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我局没有政府性基金预算财政拨款支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余13.92万元。与上年相比，增加11.34万元，增长439.53%。

其中财政拨款结转结余13.92万元。与上年相比，增加13.92万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算5万元，比上年减少1.12万元，降低18.3%，减少原因是本年度车辆维修费将上年有所减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是没有发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占100%，比上年减少0.72万元，降低12.59%，减少原因是严格控制单位因公出车次数；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.40万元，降低100%，减少原因是压缩经费，节约开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州统计局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。

公务用车购置及运行维护费5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5万元。主要用于车辆维修、保险及加油等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是压缩经费，节约开支等。克州统计局国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.50万元，决算数5万元，预决算差异率-9.09%，差异主要原因严格执行年初预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格执行年初预算；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格执行年初预算；公务用车运行费预算数5万元，决算数5万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格执行年初预算；公务接待费预算数0.5万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，差异主要原因严格执行年初预算。

五、机关运行经费支出情况

2018年度克州统计局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出42.20万元，比上年减少34.49万元，降低44.97%，主要原因是压缩经费，节约开支。

克州统计局（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无所属单位部门。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额5.31万元，其中：政府采购货物支出5.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值58.41万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位正常开展统计工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

统计工作业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，统计工作业务项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为42.36万元，执行数为3.44万元，完成预算的8.1%。主要产出和效果：一是增强了统计服务能力；二是提高了统计数据质量；三是圆满完成了统计各项工作。发现的问题及原因：一是基层调研不够深入；二是工作落实不够到位；三是统计调查难度加大。下一步改进措施：一是认真做好统计报表工作；二是提高统计分析能力；三是努力提高统计服务水平。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2010501：指一般公共服务支出—统计信息事务—行政运行。2010502：指一般公共服务支出—统计信息事务一般行政管理事务。2080501：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：克州统计局部门决算公开的8张报表.XLS

（此件公开发布）