2018年度克州党委组织部部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.研究和指导组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式，主管党员的管理和发展工作，组织新时期党的建设理论研究，提出县（市）和自治州州级党政机关及其他列入自治州党委管理干部的领导班子调整、配备的意见和建议；

2.负责自治州党委管理的干部的考察、考核，办理任免、工资、待遇、（离）退休审批手续，指导领导班子的思想作风建设；

3.负责县（市）和州直部、委、办、局县处级、科级干部的备案审查和宏观管理工作；

4.承办部分干部调配、交流及安置事宜；

5.研究制定自治州干部队伍建设的有关政策，组织落实中央、自治区、自治州关于队伍建设的有关政策和培养选拔中青年干部工作等；

6.负责组织工作和干部的检查督促，及时向自治州反映重要情况，提出建议、研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革等；

7.负责援疆干部、优秀专家的宏观选拔、管理，负责退（休）干部工作的宏观管理等；

8.主管自治州干部教育工作，制定干部教育和规划、培训等；

9.完成自治州党委交办的其他任务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，克州党委组织部部门决算包括：克州党委组织部部门本级决算，无所属单位决算等。

纳入克州党委组织部2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1749.66万元,与上年相比，增加311.54万元，增长21.66%，增减变化主要原因是：2018年增加了群众工作经费；访惠聚工作队人员由5人增加为18人，增加1名支教人员的生活补助；增加群众工作人员18人生活补助；2017年在职人员为49人,2018年经部委会研究调入15人(在预算中已做)，追加援疆干部一年生活补助、组织史编纂经费、党员教育智能学用平台开发建设资金、援疆干部中期轮换保障及送行费、基层基础管理平台维修费、丧葬费、抚恤金和州团结办相关经费等；支出1597.31万元,与上年相比，增加104.48万元，增长7.0%，增减变化主要原因是：支出了2018年群众工作经费、访惠聚工作队18人生活补助、补发群众工作人员生活补助、在职人员增加，工资整体增加、发放援疆干部一年生活补助、支出州团结办相关经费等；结余256.73万元，与上年相比，增加152.36万元，增长145.98%。增减变化主要原因是：其他资金户结转和结余69.01万元，主要包括基层政权建设46万元，送学克州项目经费11.80万元，非项目收入（财政拨款）10万元，挂职干部交通费1.21万元；零余额账户结余187.82万元，主要包括公用经费0.48万元，访惠聚工作队为民办实事经费、第一书记为民办实事经费9.29万元，援疆干部医疗费43.73万元，2018年工会经费2.69万元，团结办经费0.02万元，访惠聚工作经费110.44万元，组织史编纂经费21.08万元等。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1749.66万元，其中：财政拨款收入1602.89万元，占91.61%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入146.77万元，占8.39%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数981.24万元，决算数1749.66万元，预决算差异率78.31%，差异主要原因：2018年增加了群众工作经费；增加了一个访惠聚驻村点，为民办实事经费相应增加；2018年度基层政权建设资金未发放；追加了州访惠聚工作经费、援疆干部一年生活补助、组织史编纂经费、党员教育智能学用平台开发建设资金、援疆干部中期轮换保障及送行费、基层基础管理平台维修费、丧葬费、抚恤金和州团结办相关经费等。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1597.31万元，其中：基本支出1597.31万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数981.24万元，决算数1597.31万元，预决算差异率62.78%，差异主要原因：2018年支出增加了群众工作经费；增加了一个访惠聚驻村点，为民办实事经费相应支出增加；支出了州访惠聚工作经费、党员教育智能学用平台开发建设资金、援疆干部一年生活补助和中期轮换保障及送行费、基层基础管理平台维修费、丧葬费、抚恤金和州团结办相关经费等。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1602.89万元，与上年相比，增加386.06万元，增长31.73%。增减变化的主要原因是：2018年增加了群众工作经费；增加了一个访惠聚驻村点，为民办实事经费相应增加；追加了州访惠聚工作经费、援疆干部一年生活补助、组织史编纂经费、党员教育智能学用平台开发建设资金、援疆干部中期轮换保障及送行费、基层基础管理平台维修费、丧葬费、抚恤金和州团结办相关经费等。财政拨款支出1415.17万元，与上年相比，增加132.08万元，增长10.29%，增减变化的主要原因是：2018年支出增加了群众工作经费；增加了一个访惠聚驻村点，为民办实事经费相应支出增加；支出了州访惠聚工作经费、党员教育智能学用平台开发建设资金、援疆干部一年生活补助和中期轮换保障及送行费、基层基础管理平台维修费、丧葬费、抚恤金和州团结办相关经费等。其中：基本支出1415.17万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余187.72万元，与上年相比，增加187.72万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2017年结转结余由财政统一盘活存量资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数981.24万元，决算数1602.89万元，预决算差异率63.35%，差异主要原因：2018年增加了群众工作经费；增加了一个访惠聚驻村点，为民办实事经费相应增加；追加了州访惠聚工作经费、援疆干部一年生活补助、组织史编纂经费、党员教育智能学用平台开发建设资金、援疆干部中期轮换保障及送行费、基层基础管理平台维修费、丧葬费、抚恤金和州团结办相关经费等。财政拨款支出年初预算数981.24万元，决算数1415.17万元，预决算差异率44.22%，差异主要原因：2018年支出增加了群众工作经费；增加了一个访惠聚驻村点，为民办实事经费相应支出增加；支出了州访惠聚工作经费、党员教育智能学用平台开发建设资金、援疆干部一年生活补助和中期轮换保障及送行费、基层基础管理平台维修费、丧葬费、抚恤金和州团结办相关经费等。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1602.89万元。与上年相比，增加386.06万元，增长31.73%。增减变化的主要原因是：2018年增加了群众工作经费；增加了一个访惠聚驻村点，为民办实事经费相应增加；追加了州访惠聚工作经费、援疆干部一年生活补助、组织史编纂经费、党员教育智能学用平台开发建设资金、援疆干部中期轮换保障及送行费、基层基础管理平台维修费、丧葬费、抚恤金和州团结办相关经费等。一般公共预算财政拨款支出1415.17万元。与上年相比，增加132.08万元，增长10.29%。增减变化的主要原因是：2018年支出增加了群众工作经费；增加了一个访惠聚驻村点，为民办实事经费相应支出增加；支出了州访惠聚工作经费、党员教育智能学用平台开发建设资金、援疆干部一年生活补助和中期轮换保障及送行费、基层基础管理平台维修费、丧葬费、抚恤金和州团结办相关经费等。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201类一般公共服务支出1328.42万元，208类社会保障和就业支出86.75万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301类工资福利支出709.45万元，302类商品和服务支出391.52万元，303类对个人和家庭的补助支出314.21万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数981.24万元，决算数1602.89万元，预决算差异率63.35%，差异主要原因2018年增加了群众工作经费；增加了一个访惠聚驻村点，为民办实事经费相应增加；追加了州访惠聚工作经费、援疆干部一年生活补助、组织史编纂经费、党员教育智能学用平台开发建设资金、援疆干部中期轮换保障及送行费、基层基础管理平台维修费、丧葬费、抚恤金和州团结办相关经费等。一般公共预算财政拨款支出年初预算数981.24万元，决算数1415.17万元，预决算差异率44.22%，差异主要原因2018年支出增加了群众工作经费；增加了一个访惠聚驻村点，为民办实事经费相应支出增加；支出了州访惠聚工作经费、党员教育智能学用平台开发建设资金、援疆干部一年生活补助和中期轮换保障及送行费、基层基础管理平台维修费、丧葬费、抚恤金和州团结办相关经费等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算收支情况。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算收支情况。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算收支情况。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算收支情况。

三、部门结转结余情况

年末结转结余256.73万元。与上年相比，增加152.36万元，增长145.98%。

其中财政拨款结转结余187.72万元。与上年相比，增加187.72万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算38.03万元，比上年减少15.37万元，降低28.78%，减少原因是：严格遵守中央八项规定，厉行节约，降低三公经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是:无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出25.04万元，占65.84%，比上年减少1.77万元，降低6.60%，减少原因是：无购置公务车辆；严格遵守中央八项规定，加强车辆管理使用，合理安排车辆出行。公务接待费支出12.99万元，占34.16%，比上年减少13.59万元，降低51.13%，减少原因是：严格执行中央八项规定，按照州委接待标准进行接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州党委组织部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费25.04万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费25.04万元。主要用于车辆维修、审验、保险、加油等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。

公务接待费12.99万元。具体是：国内公务接待支出12.99万元，主要是接待中组部调研组、援疆省市、内招生毕业院校、自治区党委组织部、县市委组织部考察组等。克州党委组织部国内公务接待105批次，620人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数38.05万元，决算数38.03万元，预决算差异率-0.05%，差异主要原因：严格遵守中央八项规定，厉行节约，降低三公经费开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：2018年无因公出国（境）人员；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：2018年无购置公务车辆；公务用车运行费预算数25.05万元，决算数25.04万元，预决算差异率-0.04%，差异主要原因：严格遵守中央八项规定，加强车辆管理使用，合理安排车辆出行；公务接待费预算数13万元，决算数12.99万元，预决算差异率-0.08%，差异主要原因：严格执行中央八项规定，按照州委接待标准进行接待。

五、机关运行经费支出情况

2018年度克州党委组织部（行政单位）机关运行经费支出391.52万元，比上年减少81.36万元，降低17.21%，主要原因是：州委组织部本着厉行节约的原则，尽量减少不必要的支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额184.91万元，其中：政府采购货物支出89.31万元、政府采购工程支出3.4万元、政府采购服务支出92.2万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆6辆，价值173.41万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：一般公务用车，用于单位人员考察、调研、开展活动和开会等出差使用；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：无有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2013101：指一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行。2013201：指一般公共服务支出组织事务行政运行。2013299：指一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出。2080505：指社会保障和就业支出行政事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：中共新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部部门决算公开的8张报表.XLS

（此件公开发布）