2018年度克州环境监测站部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2019-07-20 12:07	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）部门职能

依据《环境保护法》，负责全州一市三县环境质量方面的环境监测业务，根据有关的环境保护法律、法规、规章、制度等，负责全州境内的建设项目环评《报告书》及竣工验收监测报告；负责全州重点污染源的监测工作；负责全州境内发生的突发性污染事件的应急监测及上报工作；负责全州境内的生态遥感监测及地面调查验证工作；指导各县、市监测部门的具体业务工作；承办上级业务部门交办的其他业务工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，克州环境监测站部门决算包括：克州环境监测站本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州环境监测站2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	克州环境监测站本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入562.22万元,与上年相比，增加81.63万元，增长16.99%，增减变化主要原因是：2018年调资，增加了人员工资及增加了大气、其他污染减排、减排专项经费。支出516.53万元,与上年相比，增加14.38万元，增长2.86%，增减变化主要原因是：2018年调资，增加了人员工资支出及增加了大气、其他污染减排支出、减排专项支出；结余60.21万元，与上年相比，增加45.69万元，增长314.67%。增减变化主要原因是其他污染减排、减排专项支出专项节余，2019年继续开展相关工作。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计562.22万元，其中：财政拨款收入520.75万元，占92.62%；上级补助收入40.9万元，占7.28%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.57万元，占0.10%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数444.75万元，决算数562.22万元，预决算差异率26.41%，差异主要原因：2018年调资，增加了人员工资；增加了大气、其他污染减排、减排专项经费。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计516.53万元，其中：基本支出481.52万元，占93.22%;项目支出35.01万元,占6.78%；上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数454.55万元，决算数516.53万元，预决算差异率13.64%，差异主要原因：2018年调资，增加了人员工资支出；增加了大气、其他污染减排、减排专项经费。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入520.75万元，与上年相比，增加 59.97万元，增长13.01%。增减变化的主要原因是：2018年调资，增加了人员工资；增加了大气、其他污染减排、减排专项经费收入。财政拨款支出501.60万元，与上年相比，增加37.28 万元，增长8.03%，增减变化的主要原因是：2018年调资，增加了人员工资支出及增加了大气、其他污染减排支出、减排专项支出。其中：基本支出466.59万元，项目支出35.01万元。财政拨款结转结余19.15万元，与上年相比，增加19.15万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2017年没有财政拨款结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数444.75万元，决算数520.75万元，预决算差异率17.09%，差异主要原因：2018年调资，增加了人员工资收入及增加了大气、其他污染减排、减排专项经费收入。财政拨款支出年初预算数444.75万元，决算数501.60万元，预决算差异率12.78%，差异主要原因：2018年调资，增加了人员工资支出及增加了大气、其他污染减排支出、减排专项支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入520.75万元。与上年相比，增加59.97万元，增长13.01%。增减变化的主要原因是：2018年调资，增加了人员工资；增加了大气、其他污染减排、减排专项经费收入。一般公共预算财政拨款支出501.60万元。与上年相比，增加37.28万元，增长8.03%。增减变化的主要原因是：2018年调资，增加了人员工资支出及增加了大气、其他污染减排支出、减排专项支出。其中：按功能分类科目，208社会保障和就业支出46.53万元；211节能环保支出470万元。按经济分类科目，301工资福利支出407.75万元；302商品和服务支出63.58万元；303对个人和家庭的补助30.27万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数444.75万元，决算数520.75万元，预决算差异率17.09%，差异主要原因：2018年调资，增加了人员工资收入及增加了大气、其他污染减排、减排专项经费收入。一般公共预算财政拨款支出年初预算数444.75万元，决算数501.6万元，预决算差异率12.78%，差异主要原因：2018年调资，增加了人员工资支出及增加了大气、其他污染减排支出、减排专项支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因：我单位无政府性基金预算收支。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因：我单位无政府性基金预算收支。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）支出0万元；按经济分类科目（按类级科目公开）支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算收支。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算收支。

三、部门结转结余情况

年末结转结余60.21万元。与上年相比，增加45.69万元，增长314.67%。

其中财政拨款结转结余19.15万元。与上年相比，增加19.15 万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.91万元，比上年减少2.97万元，降低30.06%，减少原因是：我站厉行节约，压减“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：近两年未开展因公出国（境）业务；公务用车购置及运行维护费支出6.91万元，占100%，比上年减少2.97万元，降低30.06%，减少原因是：我站厉行节约，压减“三公”经费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：近两年接待统一由环保局接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州环境监测站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：近两年未开展因公出国（境）业务。

公务用车购置及运行维护费6.91元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.91万元。主要用于车辆维修、加油费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是公务接待由环保局统一接待。克州环境监测站国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数9万元，决算数6.91万元，预决算差异率23.22%，差异主要原因：我站厉行节约，压减“三公”经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：近两年未开展因公出国（境）业务；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：未购置车辆；公务用车运行费预算数7万元，决算数6.91万元，预决算差异率1.29%，差异主要原因：压减开支，节约了公务用车维护费；公务接待费预算数2万元，决算数0万元，预决算差异率100%，差异主要原因：公务接待由环保局统一接待。

五、机关运行经费支出情况

2018年度克州环境监测站日常公用经费43.50万元，比上年减少20.38元，降低31.9%，主要原因是：单位厉行节约，压减机关公用经费的开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额29.30万元，其中：政府采购货物支出10.11万元、政府采购工程支出3.78万元、政府采购服务支出15.41万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值137.31万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：环境监测车辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：涉及预算项目3个，预算数39.47万元，决算执行金额35.01万元，完成预算的88.70%。

1、专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目管理及检查经费项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为14.17万元，执行数为14.17万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要用于贯彻和执行国家和自治区的环保法律、法规和办法并监督实施；对大气、水、土壤、噪声监测，重点排污企业监督性监测等工作。更好地保障各族群众环境安全。发现的问题及原因：污染防治是决胜全面建成小康社会的重大任务。随着我国社会主要矛盾转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，严重的环境污染问题成为民生之害、民心之痛，不能够很好地满足广大人民群众优美生态环境需要。打赢污染防治攻坚战，需要加大环境保护技术、人力、设备等方面的投入。下一步改进措施：克州环境监测站将继续有效开展环境监测各项工作，提供各项业务工作经费保障，确保环境安全。

2、污染源普查专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目管理及检查经费项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为20万元，执行数为17.84万元，完成预算的89.2%。主要产出和效果：主要用于摸清各类污染源基本情况，了解污染源数量、结构和分布状况，掌握区域、流域、行业污染物产生、排放和处理情况，建立健全重点污染源档案、污染源信息数据库和环境统计平台，为加强污染源监管、改善环境质量、防控环境风险、服务环境与发展综合决策提供依据。发现的问题及原因：预决算存在一定的偏差。下一步改进措施：我站将改进完善绩效监控过程，保证绩效监控的内容的目的保持高度一致。绩效监控与预算计划环节、实施过程及后续的绩效评价在内容上保持一致，保证整个绩效管理效果。

3、大气污染防治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目管理及检查经费项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为5.3万元，执行数为3万元，完成预算的56.60%。主要产出和效果：主要用于贯彻和执行国家颁布的大气污染防治法律、法规和规章，并实施监督检查。发现的问题及原因：预决算存在一定的偏差。下一步改进措施：我站将改进完善绩效监控过程，保证绩效监控的内容的目的保持高度一致。绩效监控与预算计划环节、实施过程及后续的绩效评价在内容上保持一致，保证整个绩效管理效果。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；2111101：指环境监测与信息；2111199：指其他污染减排支出；2110301：指大气；2111103：指减排专项支出。