2018年度克州科学技术局部门决算公开说明
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2018年度克州科学技术局部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家、自治区有关科技工作的方针、政策和法律法规；牵头拟定克州科技发展规划、政策，起草有关法规规章草案，并组织实施和监督检查。
2、编制克州科技发展中长期规划、五年计划和年度计划，并组织实施。合理配置相应的科技经费和科技条件工作。负责监督管理国家和自治区在克州实施的科技项目。
3、研究提出多渠道增加科技投入的政策措施。负责归口管理的科学事业费、科技专项资金以及科技发展基金的预决算及使用的动态管理。
4、会同有关部门运用行政和经济手段，加强对自治州科技活动的调整，协调全州科学技术普及工作，推动科学工作发展。指导和管理全州民办科技工作。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，克州科学技术局部门决算包括：克州科学技术局部门本级决算、无所属单位决算等。
纳入克州科学技术局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号
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单位名称
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备注
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1
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克州科学技术局本级
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2
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第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入652.57万元,与上年相比，增加71.64万元，增长12.33%，增减变化主要原因是：2018年人员经费收入调整，包括人员调资、奖励性支出、增加群众性工作经费、2018年追加、财政科技专项资金，自治区三区人才专项经费增多；支出595.42万元,与上年相比，减少154.77万元，降低20.63%，增减变化主要原因是：压缩经费、节约开支，减少公务接待和上级部门调研工作，控制公务接待费；结余74.95万元，与上年相比，增加57.14万元，增长320.83%。增减变化主要原因是：2018年三区人员专项资金因年末没有来得及支付。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计652.57万元，其中：财政拨款收入640.49万元，占98.15%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入12.08万元，占1.85%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数489.97万元，决算数652.57万元，预决算差异率33.19%，差异主要原因：2018年人员经费收入调整，包括人员调资、奖励性支出、增加群众性工作经费、财政科技专项资金，自治区三区人才专项经费增多。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计595.42万元，其中：基本支出387万元，占65%；项目支出208.42万元，占35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数504.97万元，决算数595.42万元，预决算差异率17.91%，差异主要原因2018年人员经费收入调整，包括人员调资、奖励性支出、增加群众性工作经费、财政科技专项资金，自治区三区人才专项经费支出增多。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入640.49万元，与上年相比，增加83.52万元，增长15%。增减变化的主要原因是：2018年人员经费收入调整，包括人员调资、奖励性支出、增加群众性工作经费、财政科技专项资金，自治区三区人才专项经费增多。财政拨款支出578.54万元，与上年相比，减少5.13万元，降低0.88%，增减变化的主要原因是：2018年人员经费调整，压缩经费、节约开支，减少公务接待上级部门调研工作，控制公务接待费。其中：基本支出370.12万元，项目支出208.42万元。财政拨款结转结余61.95万元，与上年相比，增加61.95万元，增长100%。增减变化的主要原因是：三区人才人员经费专项资金和群众工作人员补助经费没有花完。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数313.72万元，决算数640.49万元，预决算差异率104.16%，差异主要原因2018年人员经费收入调整，包括人员调资、奖励性支出、增加群众性工作经费、财政科技专项资金，自治区三区人才专项经费增多。财政拨款支出年初预算数313.72万元，决算数578.54万元，预决算差异率84.41%，差异主要原因2018年人员经费收入调整，包括人员调资、奖励性支出、增加群众性工作经费、财政科技专项资金，自治区三区人才专项经费支出增多。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入640.49万元。与上年相比，增加83.52万元，增长15%。增减变化的主要原因是：2018年人员经费收入调整，包括人员调资、奖励性支出、增加群众性工作经费、财政科技专项资金，自治区三区人才专项经费增多。一般公共预算财政拨款支出578.54万元。与上年相比，减少5.13万元，降低0.88%。增减变化的主要原因是：2018年压缩经费、节约开支，减少公务接待上级部门调研工作，控制公务接待费。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），206科学技术支出547.26万元，208社会保障和就业支出31.28万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出263.65万元，302商品和服务支出236.24万元，303对个人和家庭支出68.47万元，310资本性支出10.17万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数313.72万元，决算数640.49万元，预决算差异率104.16%，差异主要原因2018年人员经费收入调整，包括人员调资、奖励性支出、增加群众性工作经费、财政科技专项资金，自治区三区人才专项经费增多。一般公共预算财政拨款支出年初预算数313.72万元，决算数578.54万元，预决算差异率84.41%，差异主要原因2018年人员经费收入调整，包括人员调资、奖励性支出、增加群众性工作经费、财政科技专项资金，自治区三区人才专项经费支出增多。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因：我单位无政府性基金预算收支。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因：我单位无政府性基金预算收支。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）支出0万元；按经济分类科目（按类级科目公开）支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算收支。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算收支。
三、部门结转结余情况
年末结转结余74.95万元。与上年相比，增加57.14万元，增长320.83%。
其中财政拨款结转结余61.95万元。与上年相比，增加61.95万元，增长100%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.25万元，比上年减少0.64万元，降低10.87%，减少原因是2018年我单位在保证正常工作运行的前提下，力求勤俭节约，开源节流等措施，使三公经费较2017年决算数有所下降。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是无；公务用车购置及运行维护费支出4.72万元，占89.9%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费；公务接待费支出0.53万元，占10.10%，比上年减少0.64万元，降低54.73%，减少原因是严格控制接待标准和次数减少了接待支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。克州科学技术局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容：无。
公务用车购置及运行维护费4.72万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.72万元。主要用于购买车辆保险、车辆维修和加油等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0.53万元。具体是：国内公务接待支出0.53万元，主要是接待自治区科技厅和各县市科技局有关工作人员接待费等。克州科学技术局单位国内公务接待6批次，30人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.5万元，决算数5.25万元，预决算差异率-19.23%，差异主要原因严格把关控制三公经费支出，减少三公经费决算数。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数5万元，决算数4.72万元，预决算差异率-5.6%，差异主要原因严格控制公务用车的各种费用，减少决算数；公务接待费预算数1.5万元，决算数0.53万元，预决算差异率-64.67%，差异主要原因严格控制公务接待标准和次数，尽可能减少公务接待费。
五、机关运行经费支出情况
2018年度克州科学技术局单位（行政单位）机关运行经费支出38万元，比上年增加减少260.15万元，降低87.26%，主要原因是节约日常开支，压减一般性支出，日常公用经费减少。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额2.63万元，其中：政府采购货物支出2.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值21.30万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，克州科学技术局单位预算绩效自评情况：涉及预算项目4个，决算支出金额208.42万元，其中：行政事业类项目决算支出208.42万元。
自治区科技成果转化示范专项科技特派员工作补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自治区科技成果转化示范专项科技特派员工作补助经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为13万元，执行数为8万元，完成预算的61.5%。主要产出和效果：一是自治区科技成果转化示范专项特派员工作补助经费支出后，在取得良好社会效果，尤其是极大的提升了科技特派员工作的积极性，助推脱贫攻坚，助力了建设社会主义新农村；二是极大的提高了科技特派员工作的积极性，助推脱贫攻坚，助力了建设社会主义新农村。发现的问题及原因：一是转化经费上的不足，对中小企业经济效益的提高造成了阻碍；二是中小企业的经营范围较小，生产规模和市场也相对狭窄。下一步改进措施：一是按照州党委人民政府的安排和规定，在科技厅的正确指导下继续做好自治区科技成果转化示范专项工作，把资金用在科技成果转化示范专项特派员工作补助上，确保科技成果转化工作落到实处；二是项目组织实施过程中，能严格按照相关规定和财经制度进行支出，组织实施完善。
科技专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科技专项资金项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为200万元，执行数为191.62万元，完成预算的95.81%。主要产出和效果：一是2018年全州共收集了67个项目，其中医疗卫生领域45项；农业、畜牧、中小企业、科技重点领域22项。经过专家对93个项目的筛选评审共有45个项目被拟列2018年科技项目计划；二是充分发挥科技创新的引领和驱动作用，为全州创新创业，推进大学生就业提供创业服务，为新型电子商务企业搭建服务平台，推动我州科技信息化、工业化的发展。发现的问题及原因：一是宣传工作形式比较单一，对于如保利用现代传媒增强科普工作的覆盖面研究和利用不够；二是对科学方法、科学精神普及需加强重视。下一步改进措施：一是项目实施有待细化，与党委政府加强合作，形成科普工作共同推进的合力；二是多渠道多种形式大力宣传科学知识及其运用提高各族群众科学生活水平科技专项资金。
科普活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科普活动经费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为3万元，执行数为1.8万元，完成预算的60%。主要产出和效果：一是培养农牧民科学素养和创新精神，提高实践潜力方面起到的推动作用；二是自治区科普活动经费支出后，取得良好社会效果，尤其是在培养农牧民科学素养和创新精神，提高实践潜力方面起到的推动作用。发现的问题及原因：一是加大科普设施和公共服务能力建设。二是面对失业下岗人员，外来人员多的状况下，如何更深入的加强这一类群体的科学普及是我们科普工作的创新所在。下一步改进措施：一是将在今后的工作中更加努力的去探索更好的解决这一类问题的新工作思路工作方法；二是利用现有传播媒介，更广泛的进行科技教育、传播和普及工作。努力提高各族群众的科学文化素质。
自治区科技成果转化示范工程（创新创业大赛优秀组织奖）经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自治区科技成果转化示范工程（创新创业大赛优秀组织奖）经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是该项目资金主要用于科普横幅、展板的制作、科普材料印刷等。在培养农牧民科学素养和创新精神，提高实践潜力方面起到的推动作用；二是充分发挥科技创新的引领和驱动作用，为全州创新创业，推进大学生就业提供创业服务，推动我州科技信息化、工业化的发展。发现的问题及原因：一是宣传工作渠道比较单一，对于利用现代传媒增强工程工作的覆盖面研究和利用不够；二是对科学方法、科学精神普及需加强重视。下一步改进措施：一是项目实施有待细化，与党委政府加强合作，形成科普工作共同推进的合力；二是我局将改进完善绩效监控过程，保证绩效监控的内容、目的保持高度一致。绩效监控与预算计划环节、实施过程及后续的绩效评价在内容上保持一致，保证整个绩效管理达到预期效果。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。2060101：指行政运行支出。2060404：指科技成果转化与扩散支出。2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。2060599：指其他科技条件与服务支出。2069999：指其他科学技术支出。2060702：科普活动支出。
无其他有关说明内容。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
（此件公开发布）
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