2018年度克州畜禽繁育良站部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2019-07-20 12:07	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

认真贯彻落实和宣传国家和自治区“种畜禽管理条例”方面的负责全州畜牧技术推广工作的组织和实施，督促和执行家畜品种区划工作；参与品种改良规划的编制工作，并选择引进和培育优秀种公畜，掌握种畜品质和利用情况，组织种畜更新换代及后裔测定工作；承担国家、自治区及自治州下达的畜牧技术推广攻关课题，制作、生产并提供各种家畜的冻精、液氮及器材；承担全州冻精质量检测及对人员的技术培训工作等项工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，克州畜禽繁育改良站部门决算包括：克州畜禽繁育改良站部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州畜禽繁育改良站2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	克州畜禽繁育改良站本级	全额拨款事业单位

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入473.45万元,与上年相比，增加92.48万元，增长24.27%，增减变化主要原因是：增加4个项目、人员调资、奖励性支出、抚恤金、增加群众性工作经费；支出407.58万元,与上年相比，减少10.19万元，降低2.44%，增减变化主要原因是：2018年因上级部门拨项目资金时间较晚，大部分人员参加群众工作；结余84.65万元，与上年相比，增加65.88万元，增长350.98%。增长变化主要原因是：2018年因上级部门拨项目资金时间较晚，尚未开展工作。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计473.45万元，其中：财政拨款收入408.38万元，占86.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入65.07万元，占13.74%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数367.21万元，决算数473.45万元，预决算差异率28.93%，差异主要原因是：人员调资、奖励性支出、抚恤金、增加群众性工作经费。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计407.58万元，其中：基本支出396.63万元，占97.31%；项目支出10.95万元，占2.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数377.62万元，决算数407.58万元，预决算差异率7.93%，差异主要原因是：增加4个项目、人员调资、奖励性支出、抚恤金、增加群众性工作经费；

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入408.38万元，与上年相比，增加39.66万元，增长10.76%。增减变化的主要原因是：人员调资、奖励性支出、抚恤金、增加群众性工作经费。财政拨款支出406.14万元，与上年相比，增加11.83万元，增长3%，增减变化的主要原因是：人员调资、奖励性支出、抚恤金、增加群众性工作经费。其中：基本支出395.32万元，项目支出10.81万元。财政拨款结转结余2.25万元，与上年相比，增加2.25万元，增长100%。增加变化的主要原因是：人员调资、奖励性支出、抚恤金、增加群众性工作经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数367.21万元，决算数408.38万元，预决算差异率11.21%，差异主要原因：人员调资、奖励性支出、抚恤金、2018年上级部门拨项目资金没有在预算内。财政拨款支出年初预算数367.21万元，决算数406.14万元，预决算差异率10.60%，差异主要原因：预算中没有含人员调资、奖励性支出、抚恤金。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入408.38万元。与上年相比，增加39.66万元，增长10.76%。增减变化的主要原因是：人员调资、奖励性支出、抚恤金、增加群众性工作经费。一般公共预算财政拨款支出406.14万元。与上年相比，增加11.82万元，增长3%。增加变化的主要原因是：人员调资、奖励性支出、抚恤金、增加群众性工作经费。其中：按功能分类科目（按类级科目），206科学技术支出4.36万元，208社会保障和就业支出36.77万元，213农林水支出365.01万元。按经济分类科目（按类级科目），301工资福利支出309.19万元，302商品和服务支出41.23万元，303对个人和家庭补助支出55.72万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数367.21万元，决算数408.38万元，预决算差异率11.21%，差异主要原因人员调资、奖励性、抚恤金、增加群众性工作经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数367.21万元，决算数406.14万元，预决算差异率10.6%，差异主要原因人员调资、奖励性支出、抚恤金、增加群众性工作经费。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元。预决算差异率0%,差异的主要原因：无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元。预决算差异率0%,差异的主要原因：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余84.65万元。与上年相比，增加65.88万元，增长350.98%。

其中财政拨款结转结余2.25万元。与上年相比，增加2.25万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.22万元，比上年减少2.12万元，降低39.70%，减少原因是：单位严格执行八项规定、厉行节约，减少不必要的各种支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增长的原因：无；公务用车购置及运行维护费支出3.02万元，占93.79%，比上年减少1.94万元，降低39.11%，减少原因是：一是主要是单位大部分人员开展群众工作，业务开展的少，公务用车相对运行少；二是严格执行八项规定；公务接待费支出0.20万元，占6.21%，比上年减少0.18万元，降低47.37%，减少原因是：接待任务少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆克州畜禽繁育改良站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费3.02万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.02万元。主要用于加油、保险、审验、维修等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.20万元。具体是：国内公务接待支出0.20万元，主要是上级单位检查业务工作接待。新疆克州畜禽繁育改良站国内公务接待6批次，24人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.29万元，决算数3.22万元，预决算差异率-2.13%，差异主要原因是单位严格执行八项规定、厉行节约，减少不必要的各种支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；差异的主要原因：无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；差异的主要原因：无；公务用车运行费预算数3.09万元，决算数3.02万元，预决算差异率-2.27%，差异主要原因是重视车辆维修、保养，尽量减少车辆损耗；公务接待费预算数0.20万元，决算数0.20万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：无。

五、机关运行经费支出情况

新疆克州畜禽繁育改良站日常公用经费30.41万元，比上年增加6.13万元，增长25.25%，主要原因是单位业务经费、抚恤金等支出增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额9.81万元，其中：政府采购货物支出5.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.61万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值35.88万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：本部门单位实行绩效管理的项目8个，以前年度延续项目有4个。涉及预算10.95万元，项目支出决算10.95万元。

1、科学技术管理项目绩效自评综述：2017年11月州财政拨5万元，上年结余47790元；2018年8月州科技局拨50000元（在其他资金账户）。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。科学技术管理项目全年预算数为0万元，执行数为4.36万元，完成预算的0%。主要产出和效果：到各县市开展畜牧养殖技术授课；参加自治区畜禽养殖粪污资源化数据录入培训、在陕西渭南举办的全国畜禽养殖废弃物资源化利用技术培训；到塔城参加“牛羊高效健康养殖”少数民族科技骨干培训；到塔里木大学参加科技厅举办南疆地区“三区”科技人才科技服务培训；到喀什市参加自治区举办畜禽养殖污染源普查技术培训。发现的问题及原因：一是由于各县（市）用于培训的人员经费有限，望上级部门给予大力支持；二是因克州培训师资有限，造成培训成本加大，且不不利于后续的跟踪服务，影响培训效果。下一步改进措施：安排单位技术骨干开展农牧民培训等。

2、 1+项目帕米尔牦牛遗传资源调查及监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，1+项目帕米尔牦牛遗传资源调查项目绩效自评得分为85分。该项目属于以前年度延续项目，2015年12月江苏援疆拨帕米尔牦牛遗传资源调查工作经费60000元。2017年年底结余49086元。2018年10月自治区畜牧总站拨牦牛监测费30000元。项目全年预算数为7.9万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：在阿克陶县木吉乡、布伦口等牦牛主产区开展帕米尔牦牛资源调查，抽样40头母牦牛和10头公牦牛开展体形外貌鉴定，采集血样，收集图片等第一手资料。通过此次抽样调查，进一步核对核查调查数据，进行帕米尔牦牛生化、分子遗传测定，为如期完成帕米尔牦牛遗传资源调查报告申报国家畜禽遗传资源鉴定奠定基础。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：后续开展帕米尔牦牛分子遗传测定和屠宰试验，补充完善帕米尔牦牛遗传资源调查。

3、肉羊杂交与高效养殖技术示范推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，肉羊杂交与高效养殖技术示范推广项目绩效自评得分为80分。该项目属于以前年度延续项目，项目全年预算数为2.13万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的问题及原因：因2018年大部分开展群众工作，故该项目还未开展完。下一步改进措施：试验完成配种母羊、产羔，繁殖成活率；筛选最优杂交组合，完成了两年三胎试验；培训专业技术人员和农牧民。

4、克州细绒型新疆山羊本品种选育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，克州细绒型新疆山羊本品种选育项目绩效自评得分为80分。该项目属于以前年度延续项目，上年结余10.49万元，该项目全年预算数为10.49万元，执行数为0.13万元，完成预算的0.01%。主要产出和效果：因2018年大部分开展群众工作，故该项目还未开展完。发现的问题及原因：项目主体不明确、细绒型绒山羊置换难度大，育种组建不符合育种要求。下一步改进措施：继续完成绒样送检、羔羊出生称重、母羊抓绒测量等工作。

5、畜牧技术服务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，畜牧技术服务费绩效自评得分为95分。2017年7月财政拨10万元畜牧技术服务费，2017年年底结余6.46万元，2018年延续使用该项目。项目全年预算数为6.46万元，执行数为6.46万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为落实水污染重点工作责任书，根据《自治区加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用实施方案》，结合我州实际，制定《克州畜禽养殖废弃物资源化利用实施方案》。在自治区畜牧厅的指导下，完成畜禽养殖粪污资源化利用直联直报系统数据录入工作。发现的问题及原因：在实践推广中，发现各县市畜禽养殖废弃物资源化利用硬件设施还有待进一步增强，基层推广人员畜牧专业技术有待进一步提高。下一步改进措施：农牧民推广新技术、接收新品种意识不强，需要自治区财政、畜牧兽医部门今后的推广补助项目中加大资金投入力度，及时拨付专项资金，在专项资金中安排一定比例用于基层畜牧推广员的培训、学力提升。

6、马品种登记绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，马品种登记绩效自评得分为80分。2018年12月自治区畜牧总站下拨马品种登记工作经费1万元，项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是资金到位晚，二是因2018年大部分开展群众工作，故该项目还未开展完。发现的问题及原因：无；下一步改进措施：后续开展马品种登记等工作。

7、农业技术推广费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业技术推广费绩效自评得分为80分。2018年10月克州畜牧兽医局拨农业技术推广费5万元。主要产出和效果：无；发现的问题及原因：无；因项目资金到位较晚，故该项目还未开展完。下一步改进措施：后续专业技术人员到基层开展农业技术推广。

8、柯尔克孜马育种核心群经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，柯尔克孜马育种核心群经费绩效自评得分为80分。2018年10月克州畜牧兽医局拨柯尔克孜马育种核心群经费51万元。主要产出和效果：无；发现的问题及原因：无；因项目资金到位较晚，故该项目还未开展完。下一步改进措施：2019年，由州畜禽繁育改良站和阿合奇县畜牧兽医局联合组织实施。在阿合奇县组建柯尔克孜马核心群200匹，实施鉴定整群，建立系谱档案，马品种登记并芯片植入600匹。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

支出功能分类说明：2060199：指其他科学技术管理事务支出。2080505;指机关事业单位基本养老保险缴费支出;2130104：指事业运行;2130106：指科技转化与推广服务；2130199：指其他农业支出。

其他有关说明内容：无

第四部分部门决算公开的8张报表

（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》