2018年度克州社会主义学院部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

克州社会主义学院主要是中国共产党领导的具有统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校。

（一）组织民主党派领导干部和无党派代表人士学习研究党的基本理论及统一战线理论和党的路线、方针、政策，提高政治素质、理论政策水平和参政议政、民主监督的能力。

（二）对统一战线系统科以上干部进行岗位培训，提高干部的理论政策水平。

（三）培训地方社会主义学院教学科研和行政管理骨干。

（四）进行统战理论研究工作。

（五）协助有关部门对学员在学习期间的表现进行考核，为民主党派和统战工作部门选拔培养干部提供参考意见。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，克州社会主义学院部门决算包括：克州社会主义学院部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州社会主义学院2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入684.96万元,与上年相比，减少3593.49万元，降低83.99%，增减变化主要原因是：人员变动减少工资；支出620.93万元,与上年相比，减少3643.58万元，降低85.44%，增减变化主要原因是：人员变动减少工资；结余82.18万元，与上年相比，增加64.04万元，增长353.03%。增减变化主要原因是：在职和退休人员减少。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计684.96万元，其中：财政拨款收入624.19万元，占91.13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入60.78万元，占8.87%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数267.76万元，决算数684.96万元，预决算差异率155.81%，差异主要原因：在职人员增加和调整工资。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计620.93万元，其中：基本支出620.93万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数267.76万元，决算数620.93万元，预决算差异率131.90%，差异主要原因：在职人员增加和调整工资。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入624.19万元，与上年相比，减少3610.33万元，降低85.26%。增减变化的主要原因是：在职和退休人员减少。财政拨款支出573.76万元，与上年相比，减少3663.69万元，降低86.46%，增减变化的主要原因是：在职和退休人员减少。其中：基本支出573.76万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余50.42万元，与上年相比，增加50.42万元，增长100%。增减变化的主要原因是：暖气费和工程款结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数267.76万元，决算数624.19万元，预决算差异率133.12%，差异主要原因：在职人员增资。财政拨款支出年初预算数267.76万元，决算数573.76万元，预决算差异率114.28%，差异主要原因：在职人员增资。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入624.19万元。与上年相比，减少3610.33万元，降低85.26%。增减变化的主要原因是：在职人员和退休人员减少，工资福利支出减少。一般公共预算财政拨款支出573.76万元。与上年相比，减少3663.69万元，降低86.46%。增减变化的主要原因是：在职人员和退休人员减少，工资福利支出减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201类一般公共服务支出552.77万元，208类社会保障和就业支出21，（按类级科目公开），301工资福利支出123.52万元,302商品和服务支出410.51万元，303对个人和家庭服务补助支出39.64万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数267.76万元，决算数624.19万元，预决算差异率133.12%，差异主要原因：政府债券资金，购买绿化服务项目，申请建设文化活动室。一般公共预算财政拨款支出年初预算数267.76万元，决算数573.76万元，预决算差异率114.28%，差异主要原因;购买绿化服务项目，申请建设文化活动室。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余82.18万元。与上年相比，增加64.04万元，增长353.03%。

其中财政拨款结转结余50.42万元。与上年相比，增加50.42万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1万元，比上年减少1.13万元，降低53.05%，减少原因是：严格执行八项规定，厉行节约，减少支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占100%，比上年减少1.13万元，降低53.05%，减少原因是：严格执行八项规定，厉行节约，减少支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州社会主义学院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1万元。主要用于我单位车辆运行维护等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无接待。克州社会主义学院国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1万元，决算数1万元，预决算差异率0%，差异主要原因：按年度预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车运行费预算数1万元，决算数1万元，预决算差异率0%，差异主要原因：按年度预算执行；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。

五、机关运行经费支出情况

2018年度本单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出410.61万元，比上年增加332.92万元，增长428.52%，主要原因是：政府债券资金，购买绿化服务项目，申请建设文化活动室。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额58.75万元，其中：政府采购货物支出51.84万元、政府采购工程支出2.58万元、政府采购服务支出4.33万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值30.41万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：无自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2013401：指行政运行。2080505：指行政事业单位基本养老保险缴纳支出。

其他有关说明内容无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆克州社会主义学院部门决算公开的8张报表.XLS

（此件公开发布）