2018年度克州体育中心部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

依据《体育法》规定和《公共文化体育设施条例》的规定，负责体育中心场所的开放、管理工作；负责开展群众性的健身活动，丰富广大人民群众的业余文化生活，增强体质，适应国民经济和社会发展的需要；负责承办自治区、自治州竞技体育比赛和群体活动；负责为自治州的竞技体育和群众体育代表队提供训练场地和技术服务；负责为青少年和学校体育活动提供场地和技术服务；负责完成上级部门交办的各种文化活动、展演活动等社会和其它活动；负责对体育馆、体育广场、运动场、体育公园、赛马场的管理。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，克州体育中心部门决算包括：克州体育中心部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州体育中心2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入144.06万元,与上年相比，增加14.12万元，增长10.87%，增加变化主要原因是：2018年经过2次调资，工资部分的差异；支出147.81万元,与上年相比，增加16.42万元，增长12.5%，增减变化主要原因是：2018年经过2次调资，工资部分的差异；结余33.03万元，与上年相比，减少3.74万元，（降低）10.17%。增减变化主要原因是：2018年结转结余工会费福利费。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计144.06万元，其中：财政拨款收入122.18万元，占84.81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入21.88万元，占15.19%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数112.9万元，决算数144.06万元，预决算差异率27.6%，差异主要原因：调整职工的基本工资、文广局拨付工作经费未列入年初预算。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计147.81万元，其中：基本支出138.36万元，占93.61%； 项目支出9.45万元，占6.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数162.9万元，决算数147.81万元，预决算差异率-9.26%，差异主要原因我单位本着厉行节约，减少开支。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入122.18万元，与上年相比，增加44.91万元，增长58.12%。增减变化的主要原因是：（1）2018年财政增加安排群众人员生活补助。（2）2018年职工的正常调资。财政拨款支出114.62万元，与上年相比，增加20.72万元，增长22.07%，增减变化的主要原因是：（1）2018年财政安排群众人员生活补助开支。（2）2018年职工次2次调资。其中：基本支出105.17万元，项目支出9.45万元。财政拨款结转结余7.56万元，与上年相比，增加7.56万元，增长100%。增加变化的主要原因是：2018年结转结余工会费福利费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数112.9万元，决算数122.18万元，预决算差异率8.22%，差异主要原因2018年职工次2次调资。财政拨款支出年初预算数112.9万元，决算数114.62万元，预决算差异率1.52%，差异主要原因2018年职工次2次调资。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入122.18万元。与上年相比，增加44.91万元，增长58.12%。增减变化的主要原因是：(1）2018年财政增加安排群众人员生活补助。（2）2018年职工2次调资。一般公共预算财政拨款支出114.62万元。与上年相比，增加20.72万元，增长22.07%。增减变化的主要原因是：(1）2018年财政增加安排群众人员生活补助。（2）2018年职工2次调资。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），207文化体育与传媒支出105.41万元，208社会保障和就业支出9.21万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出84.26万元，302商品和服务支出17.99万元，303对个人和家庭的补助10.57万元，310资本性支出1.81万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数112.9万元，决算数122.18万元，预决算差异率8.22%，差异主要原因(1）2018年财政增加安排群众人员生活补助。（2）2018年职工2次调资。一般公共预算财政拨款支出年初预算数112.9万元，决算数114.62万元，预决算差异率1.52%，差异主要原因2018年职工2次调资。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因：我单位无政府性基金预算收支。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因：我单位无政府性基金预算收支。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）支出0万元；按经济分类科目（按类级科目公开）支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算收支。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算收支。

三、部门结转结余情况

年末结转结余33.03万元。与上年相比，减少3.74万元，降低10.17%。

其中财政拨款结转结余7.56万元。与上年相比，增加7.56万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州体育中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于无。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。克州体育中心单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

五、机关运行经费支出情况

2018年度克州体育中心（事业单位）日常公用经费10.64万元，比上年减少7.09万元，降低39.99%，主要原因是我单位本着厉行节约，减少开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额1.81万元，其中：政府采购货物支出1.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，克州体育中心预算绩效自评情况：涉及预算项目2个，决算支出金额9.45万元，其中：行政事业类项目决算支出9.45万元。

体育馆运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，运行费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为10万元，执行数为9.45万元，完成预算的94.5%。主要产出和效果：一是维护和管理好开放场地，更好地利用场馆资源，为群众健身创造更好的体育锻炼环境；二是用现有的场地资源，免费开放乒乓球、篮球馆、羽毛球等项目。力争做到健身活动常年不断线，不断掀起全民健身的高潮，增强群众身体健康素质。发现的问题及原因：一是：由于开展下基层工作，开放时间不够；二是由于单位工作人员不够，场地维护不及时。下一步改进措施：一是延长免费开放时间；二是工作人员做到及时维护场地。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2070304：指运动项目管理。2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆克州体育中心部门决算公开的8张报表.XLS

（此件公开发布）