2018年度克州人力资源和社会保障局部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2019-07-20 20:07	阅读	1

2018年度克州人力资源和社会保障局部门决算公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

克州人力资源和社会保障局主要承担全州培训、就业再就业、公务员、事业单位招录、行政、事业、企业单位人员退休鉴定审批、职称评定和劳动监察、劳动争议仲裁、医疗保险、社会保险以及职业技能鉴定等工作职责。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，为克州人力资源和社会保障局部门决算包括：克州人力资源和社会保障局部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州人力资源和社会保障局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	克州人力资源和社会保障局本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入2030.68万元,与上年相比，增加185.81万元，增长10.07%，增减变化主要原因是：单位人员调资，承担的全州三支一扶学生工资增加，就业工作经费增加；支出2072.29万元,与上年相比，增加139.42万元，增长7.21%，增减变化主要原因是：单位人员工资支出增加，承担的全州三支一扶学生工资支出增加，就业工作经费支出增加；结余148.38万元，与上年相比，减少41.61万元，降低21.90%，增减变化主要原因是：2018年用上年结余资金支付各类未付完款项及工程保证金款，致使结余资金减少。

（二）部门收入总体情况说明

2018年本年收入合计2030.68万元，其中：财政拨款收入2004.22万元，占98.70%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入26.46万元，占1.30%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1185.56万元，决算数2030.68万元，预决算差异率71.28%，差异主要原因是：本年人员调资，三支一扶学生工资增加，单位横向拨款增加，收入数加大。

（三）部门支出总体情况说明

本年本年支出合计2072.29万元，其中：基本支出1359.53万元，占65.61%；项目支出712.76万元，占34.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1185.56万元，决算数2072.29万元，预决算差异率74.79%。差异主要原因是本年人员调资，三支一扶学生工资支出增加，单位横向拨款增加，支出数加大。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入2004.22万元，与上年相比，增加274.22万元，增长15.85%。增减变化的主要原因是：2018年人员调资，三支一扶学生工资增加，单位横向拨款增加，致使单位经费收入增加。财政拨款支出1963.03万元，与上年相比，增加220.29万元，增长12.64%，增减变化的主要原因是：单位人员调资、三支一扶学生工资增加，单位横向拨款增加，致使单位经费支出增加，单位办公楼保证金费用全部支付完，因此2018年单位整体支出增加。其中：基本支出1329.53万元，项目支出633.50万元。财政拨款结转结余69.55万元，与上年相比，增加41.18万元，增长145.15%。增减变化的主要原因是：2018年财政拨付的公用经费、访惠聚工作经费、生活补助费因工作延续性未支付完；单位工会费、福利费支出后对方单位未结帐，致使资金结余到2019年支出，结余增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1085.56万元，决算数2004.22万元，预决算差异率84.63%，差异主要原因是2018年人员调资，三支一扶学生工资增加，单位横向拨款增加，致使单位经费收入增加。财政拨款支出年初预算数1085.56万元，决算数1963.03万元，预决算差异率80.83%，差异主要原因是本年人员调资，三支一扶学生工资支出增加，单位横向拨款增加，支出增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入2004.22万元。与上年相比，增加274.22万元，增长15.85%。增减变化的主要原因是：2018年人员调资，三支一扶学生工资增加，单位横向拨款增加，致使单位经费收入增加。一般公共预算财政拨款支出1963.03万元。与上年相比，增加220.29万元，增长12.64%。增减变化的主要原因是：单位人员调资、三支一扶学生工资增加，单位横向拨款增加，致使单位经费支出增加，单位办公楼保证金费用全部支付完，因此2018年单位整体支出增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201类一般公共服务支出641.50万元，208类社会保障和就业支出1307.34万元，210类医疗卫生与计划生育支出14.19万元。按经济分类科目，301类工资福利支出934万元，302类商品和服务支出138.02万元，303类对个人和家庭的补助支出891.02万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1085.56万元，决算数2004.22万元，预决算差异率84.63%，差异主要原因是2018年人员调资，三支一扶学生工资增加，单位横向拨款增加，致使单位经费收入增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1085.56万元，决算数1963.03万元，预决算差异率80.83%，差异主要原因是本年人员调资，三支一扶学生工资支出增加，单位横向拨款增加，支出增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算财政拨款支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无变化。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无变化。

三、部门结转结余情况

年末结转结余148.38万元。与上年相比，减少41.61万元，降低21.90%。

其中财政拨款结转结余69.55万元。与上年相比，增加41.18万元，增145.15%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算22.78万元，比上年减少10.66万元，降低31.88%，减少原因是单位本着厉行节约的原则，减少公务用车、公务接待次数，压缩“三公”经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是本年单位无因公出国（境）人员，无费用支出；公务用车购置及运行维护费支出20.56万元，占90.25%，比上年减少8.44万元，降低29.10%，减少原因是单位本着厉行节约的原则，减少公务用车次数，减少维修、加油次数，压缩公务用车运行维护费开支；公务接待费支出2.22万元，占9.75%，比上年减少2.22万元，降低50%，减少原因是单位严格执行八项规定，本着厉行节约的原则，减少公务接待次数，压缩公务接待费开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州人力资源和社会保障局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。

公务用车购置及运行维护费20.56万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费20.56万元。主要用于单位车辆加油与维修等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

公务接待费2.22万元。具体是：国内公务接待支出2.22万元，主要是接待自治区人社厅各调研组、检查组来人、援疆省市来人对接工作、兄弟地州交流经验及县上来人开会、办事等。克州人力资源和社会保障局国内公务接待52批次，356人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数26万元，决算数22.78万元，预决算差异率-12.38%，差异主要原因单位严格执行八项规定，本着厉行节约的原则，减少公务用车次数，减少维修、加油次数，减少公务接待次数，压缩公务用车运行维护费和公务接待费开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是单位本年无因公出国（境）人员，未安排费用；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因单位无公务用车购置预算；公务用车运行费预算数21万元，决算数20.56万元，预决算差异率-2.10%，差异主要原因单位本着厉行节约的原则，减少公务用车次数，减少维修、加油次数，压缩公务用车运行维护费开支；公务接待费预算数5万元，决算数2.22万元，预决算差异率-55.60%，差异主要原因单位严格执行八项规定，本着厉行节约的原则，减少公务接待次数，压缩公务接待费开支。

五、机关运行经费支出情况

2018年度克州人力资源和社会保障局(行政单位)机关运行经费支出138.02万元，比上年减少90.76万元，降低39.67%，主要原因是单位严格执行财经纪律，严管资金支出，本年度三公经费、差旅费、办公费支出下降明显。

六、政府采购情况

2018年度单位政府采购支出总额104.29万元，其中：政府采购货物支出48.13万元、政府采购工程支出6.42万元、政府采购服务支出49.74万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆5辆，价值109.52万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车5辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值282.66万元。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，克州人力资源和社会保障局实行绩效管理的项目6个，项目预算绩效管理和绩效自评开展情况如下：

1.仲裁工作经费项目2万元,主要用于仲裁院工作人员下基层办案时资料印刷费、小车加油费、差旅费等支出。仲裁工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，仲裁工作经费项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年受理争议案件12件，为30人追回拖欠工资102万元；二是有效地维护了广大劳动者的合法权益，增强了劳动者的维权意识、法律意识。三是缓解了当地的劳动纠纷压力，让党委、政府放心，给多个家庭带来欢乐，是一项重要的民生工程。发现的问题及原因：财政资金困难，财力不足，不能及时安排此费用，给工作开展带来诸多不便。下一步改进措施：大力发展经济，增加税收收入，及时安排资金，保证工作顺利开展。

2.劳动保障监察工作经费项目10万元，主要用于劳动保障监察人员深入各企业、用人单位办案检查时车辆加油、维修、差费、食宿费、办公用品、办公设备购置等支出。劳动保障监察工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，劳动保障监察工作经费项目绩效自评得分为82分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年受理治欠保支案件14件，为1148人追回拖欠工资2219.54万元；二是有效地维护了广大劳动者的合法权益，增强了劳动者的维权意识、法律意识。三是缓解了当地的劳动纠纷压力，让党委、政府放心，促进了社会的和谐稳定，给多个家庭带来欢乐，是一项重要的民生工程。发现的问题及原因：财政资金困难，财力不足，不能及时安排此费用，给工作开展带来诸多不便。下一步改进措施：大力发展经济，增加税收收入，及时安排资金，保证工作顺利开展。

3.劳动争议仲裁工作经费项目5万元，主要用于仲裁人员仲裁案件补助费、办案食宿费、培训费、交通费、下企业办案小车加油、维修费、复印案卷资料费、办公用品、办公设备购置等支出。劳动争议仲裁工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，劳动争议仲裁工作经费项目绩效自评得分为84分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年受理争议案件12件，为30人追回拖欠工资102万元；二是有效地维护了广大劳动者的合法权益，增强了劳动者的维权意识、法律意识。三是缓解了当地的劳动纠纷压力，让党委、政府放心，给多个家庭带来欢乐，是一项重要的民生工程。发现的问题及原因：财政资金困难，财力不足，不能及时安排此费用，给工作开展带来诸多不便。下一步改进措施：大力发展经济，增加税收收入，及时安排资金，保证工作顺利开展。

4.群众工作经费项目14万元，主要用于单位驻村点阿克陶县玉麦乡加依铁热克村（9村）和喀什艾日克村（8村）为群众办实事好事、解决困难家庭实际困难、开展群众工作购买实物，群众工作人员购办公设备等支出。群众工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，群众工作经费项目绩效自评得分为82分。项目全年预算数为0万元，执行数为14万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年慰问困难家庭4户，为困难群众办实事4次，缓解了困难家庭的燃眉之急，解决了其生产生活、子女上学等方面的困难；二是开展各类文体活动6次，丰富了群众的业余生活。三是加强了文化队伍建设，提高了农民的文化知识水平，给多个家庭带来欢乐，是一项重要的民生工程。发现的问题及原因：财政资金困难，财力不足，不能及时安排此费用，给工作开展带来诸多不便。下一步改进措施：大力发展经济，增加税收收入，及时安排资金，保证工作顺利开展。

5.群众工作人员补助费项目59.64万元，主要用于单位参加群众工作人员生活补助费用支出。群众工作人员补助费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，群众工作人员补助费项目绩效自评得分为84分。项目全年预算数为0万元，执行数为59.64万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年补助参加群众工作人员27人，每月补助资金按时发放到位；二是提高了参加群众工作人员的生活质量，保障了物质基础。三是让参加群众工作人员在基层安心开展各项工作，多为群众办实事、好事。发现的问题及原因：开展群众工作人员少，无法满足工作需要。下一步改进措施：在今后的工作中克服困难，提高工作积极性，保证工作顺利完成，加大政策、资金支持力度，加大致富培训力度，紧紧围绕脱贫致富工作特点，做好领头人，使群众工作发挥应有的作用。

6.群众工作人员补助费（参与群众工作人员补助费）项目21万元，主要用于单位人员到基层开展群众工作人员生活补助费用支出。群众工作人员补助费（参与群众工作人员补助费）项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，群众工作人员补助费（参与群众工作人员补助费）项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为0万元，执行数为21万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年补助到基层开展群众工作人员36人，每人每天30-40元，发放3个月；二是提高了到基层开展群众工作人员的生活质量，保障了物质基础。三是让到基层开展群众工作人员在基层安心开展各项工作，多为群众办实事、好事。发现的问题及原因：开展群众工作人员少，无法满足工作需要。下一步改进措施：在今后的工作中克服困难，提高工作积极性，保证工作顺利完成，加大政策、资金支持力度，加大致富培训力度，紧紧围绕脱贫致富工作特点，做好领头人，使群众工作发挥应有的作用。

7.三支一扶大学生工资补助费项目601.12万元，主要用于2016年、2017年、2018年招募的三支一扶大学生工资补助费用支出。三支一扶大学生工资补助费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，三支一扶大学生工资补助费项目绩效自评得分为84分。项目全年预算数为0万元，执行数为601.12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年补助三支一扶大学生工资224人，每月补助资金按时发放到位；二是提高了三支一扶大学生的生活质量，保障了物质基础。三是让三支一扶大学生在基层安心开展各项工作，多为群众办实事、好事。发现的问题及原因：三支一扶大学生流动性大，不稳定，无法满足工作需要。下一步改进措施：在今后的工作中克服困难，提高工作积极性，保证工作顺利完成，加大政策、资金支持力度，加大技能培训力度，紧紧围绕脱贫致富工作特点，做好领头人，使基层工作发挥应有的作用。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2011099：指一般公共服务支出—人力资源事务—其他人力资源事务支出，2011006：指一般公共服务支出—人力资源事务—军队转业干部安置，2080101：指社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理—行政运行，2080505：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080799：指社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出，2089901：指社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出，2101299：指医疗卫生与计划生育支出—财政其他基本医疗保险基金的补助—财政对其他基本医疗保险基金的补助。