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2018年度克州党委史志办部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2019-07-20 12:07 阅读 1

            2018年度克州党委史志办部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

自治州党委史志办一直承担着自治州党委、州人民政府的修史工作,同时还承担着《克孜勒苏年鉴》的编辑、出版和发行工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,克州党委史志部门决算包括:克州党委史志办部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州党委史志办2018年部门决算编制范围的单位名单见下表

序号

单位名称

备注

1

克州党委史志办

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入144.45万元,与上年相比,减少1万元,降低0.69%,增减变化主要原因是:日常公用经费的减少;支出142.40万元,与上年相比,减少4.75万元,降低3.23%,增减变化主要原因是:人员经费及日常公用经费的减少;结余12.32万元,与上年相比,增加2.04万元,增长19.84%。增减变化主要原因是:自治区拨付至其他账户资金的修志补助、年鉴审稿费的增加。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计144.45万元,其中:财政拨款收入133.83万元,占92.65%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款×0万元,占0%;其他收入10.61万元,占7.35%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数110.43万元,决算数144.45万元,预决算差异率30.81%,差异主要原因是本年收到财政追加2017年度综合治理、绩效工资等。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计142.40万元,其中:基本支出131.40万元,占92.28%;项目支出11万元,占7.72%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数110.43万元,决算数142.40万元,预决算差异率28.95%,差异主要原因单位开展“访、惠、聚”工作,日常开支增加,并有业务量加大,人员经费的增加。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入133.83万元,与上年相比,减少3.45万元,降低2.51%。增减变化的主要原因是:2018年新调入2名干部,追加了工资。财政拨款支出133.83万元,与上年相比,减少4.13万元,降低2.99%,增减变化的主要原因是:收入减少支出也相应减少。其中:基本支出122.83万元,项目支出11万元。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无结余。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数110.43万元,决算数133.83万元,预决算差异率21.19%,差异主要原因是本年收到财政追加2017年度综合治理、绩效工资等。

财政拨款支出年初预算数110.43万元,决算数133.83万元,预决算差异率21.19%,差异主要原因单位开展“访、惠、聚”工作,日常开支增加,并有业务量加大,人员经费的增加。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入133.83万元。与上年相比,减少3.45万元,降低2.51%。增减变化的主要原因是:2018年新调入2名干部,追加了工资。一般公共预算财政拨款支出133.83万元。与上年相比,减少4.13万元,降低2.99%。增减变化的主要原因是:收入减少支出也相应减少。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),201类一般公共服务支出122.96万元, 208类社会保障和就业支出10.87万元。按经济分类科目(按类级科目公开),301类工资福利支出89.48万元,302类商品和服务支出16.84万元,303类对个人和家庭的补助26.26万元,310类资本性支出1.25万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数110.43万元,决算数133.83万元,预决算差异率21.19%,差异主要原因是本年收到财政追加2017年度综合治理、绩效工资等。一般公共预算财政拨款支出年初预算数110.43万元,决算数133.83万元,预决算差异率21.19%,差异主要原因单位开展“访、惠、聚”工作,日常开支增加,并有业务量加大,人员经费的增加。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无支出。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),无支出0万元,无支出0万元。按经济分类科目(按类级科目公开),无支出0万元,无支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余12.32万元。与上年相比,增加2.04万元,增长19.84%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.90万元,比上年减少1.39万元,降低60.70%,减少原因是厉行节约,压缩经费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是无此项经费预算就无此项支出;公务用车购置及运行维护费支出0.90万元,占100%,比上年减少1.39万元,降低60.70%,减少原因是厉行节约,压缩经费;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是无此项经费预算就无此项支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。克州党委史志办单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容无。

公务用车购置及运行维护费0.90万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.90万元。主要用于车辆油款、车辆保险费、车辆维修费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是无此项经费预算就无此项支出等。克州党委史志办国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.10万元,决算数0.90万元,预决算差异率18.18%,差异主要原因业务量加大,公务用车维护费加大。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无安排此项预算;公务用车购置预算数 0万元,决算数0万元,预决算差异率 0%,差异主要原因无安排此项预算;公务用车运行费预算数0.90万元,决算数0.90万元,预决算差异率0%,差异主要原因业务量加大,公务用车维护费加大;公务接待费预算数0.2万元,决算数0万元,预决算差异率-100%,差异主要原因压缩公务接待费。

五、机关运行经费支出情况

2018年度克州党委史志办参照公务员法管理事业单位机关运行经费支出7.10万元,比上年减少31.53万元,降低81.62%,主要原因是厉行节约、压缩经费。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额8.32万元,其中:政府采购货物支出6.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.83万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆1辆,价值12.93万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于本单位干部平时出差所用;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

克州年鉴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,克州年鉴项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为8.0万元,执行数为8.0万元,完成预算的100%;主要产出和效果:一是开展克州年鉴工作,为克州历史做贡献;二是对推动国家文化发展的作用显著;三是增强国家文化软实力的作用显著。发现的问题及原因:项目管理工作任务重,项目经费紧张,无法满足工作需求。下一步改进措施:建议州财政加大对克州年鉴编辑、出版和发行工作项目前期经费的支持力度,确保资金使用需求,保证克州年鉴编辑、出版和发行工作落到实处。

贫困地区修志项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,克州年鉴项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为3.0万元,执行数为3.0万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是对推动国家文化发展的作用显著;二是增强国家文化软实力的作用显著。发现的问题及原因:贫困地区修志补助工作管理工作任务重,项目经费紧张,无法满足工作需求。下一步改进措施:州财政加大对贫困地区修志补助工作项目前期经费的支持力度,确保资金使用需求,保证贫困地区修志补助工作各项工作落到实处。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明2013601:指:一般公共服务支出—其他共产党事物支出—行政运行2080505:指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件:新疆克州委员会党史地方志办公室部门决算公开的8张报表.XLS

(此件公开发布)

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