2018年度克孜勒苏广播电视大学部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

负责国民系列开放本科、专科、成人学历教育；负责国民系列汉语教师培训；负责中学校长培训；负责中小学教师继续教育；负责义务教育的中学教育；负责计算机岗位培训、职业资格等社会化培训。有汉语言文学、汉语言、行政管理、会计、法律事务、小学教育、学前教育、计算机应用、护理学、药学等本、专科共计10个专业。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，克孜勒苏广播电视大学部门决算包括：克孜勒苏广播电视大学部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克孜勒苏广播电视大学2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入943.11万元,与上年相比，增加147.2万元，增长18.49%，增减变化主要原因是：2018年人员经费收入调整，包括人员调资、奖励性支出、增加群众性工作经费；支出909.28万元,与上年相比，增加36.68万元，增长4.20%，增减变化主要原因是：2018年人员经费收入调整，包括人员调资、奖励性支出、增加群众性工作经费、增加开放教育学历提升学员人数上缴的管理费用和教材费增加；结余33.83万元，与上年相比，增加33.83万元，增长100%。增减变化主要原因是：2018年结转和结余资金33.83万元，其中基本支出结转19.92万元，项目支出结转结余13.91万元。形成资金结转的主要原因是基本支出结余是群众工作经费和人员补助费；项目结转结余是学历提升学费。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计943.11万元，其中：财政拨款收入943.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数862.74万元，决算数943.11万元，预决算差异率9.32%，差异主要原因是：2018年人员经费收入调整，增加群众工作经费和人员补助费。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计909.28万元，其中：基本支出680.08万元，占74.79%； 项目支出229.21万元，占25.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数862.74万元，决算数909.28万元，预决算差异率5.39%，差异主要原因是：2018年人员经费收入调整，增加群众工作经费和人员补助费。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入943.11万元，与上年相比，增加147.2万元，增长18.49%。增减变化的主要原因是：2018年人员经费收入调整，包括人员调资、奖励性支出、增加群众性工作经费、增加开放教育学历提升学员人数上缴的管理费用和教材费增加。财政拨款支出909.28万元，与上年相比，增加106.23万元，增长13.23%，增减变化的主要原因是：2018年人员经费收入调整，包括人员调资、奖励性支出、增加群众性工作经费、增加开放教育学历提升学员人数上缴的管理费用和教材费增加。其中：基本支出680.08万元，项目支出229.21万元。财政拨款结转结余33.83万元，与上年相比，增加33.83万元，增长100%。增减变化的主要原因是：基本支出结余是州财政拨付的群众工作经费和人员补助费；项目结转结余时州财政拨付的学历提升学费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数862.74万元，决算数943.11万元，预决算差异率9.32%，差异主要原因是：2018年人员经费收入调整，增加群众工作经费和人员补助费。财政拨款支出年初预算数862.74万元，决算数909.28万元，预决算差异率5.39%，差异主要原因是：2018年人员经费收入调整，群众工作经费和人员补助经费增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入943.11万元。与上年相比，增加147.2万元，增长18.49%。增减变化的主要原因是：2018年人员经费收入调整，包括人员调资、奖励性支出、群众性工作经费。一般公共预算财政拨款支出909.28万元。与上年相比，增加106.23万元，增长13.23%。增减变化的主要原因是：2018年人员经费收入调整，包括人员调资、奖励性支出、增加群众性工作经费、增加开放教育学历提升学员人数上缴的管理费用和教材费增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），205教育支出834.14万元，208社会保障和就业支出75.14万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出610.02万元，302商品和服务支出230.83万元,303对个人和家庭支出59.32万元，310资本性支出9.11万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数862.74万元，决算数943.11万元，预决算差异率9.32%，差异主要原因是：2018年人员经费收入调整，增加群众工作经费和人员补助费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数862.74万元，决算数909.28万元，预决算差异率5.39%，差异主要原因是：2018年人员经费收入调整，群众工作经费和人员补助经费增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因：我单位无政府性基金预算收支。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因：我单位无政府性基金预算收支。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）支出0万元；按经济分类科目（按类级科目公开）支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算收支。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算收支。

三、部门结转结余情况

年末结转结余33.83万元。与上年相比，增加33.83万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余33.83万元。与上年相比，增加33.83万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.63万元，比上年减少4.27万元，降低87.14%，减少原因是：2018年压缩三公经费支出节约开支，我校原有的公务用车已老化不能满足工作需求跑不了长途，只能在市内用，所以使三公经费较2017年决算数有所下降。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出0.1万元，占15.87%，比上年减少4.38万元，降低97.77%，减少原因是：2018年我校原有的公务用车已老化不能满足工作需求跑不了长途，只能在市内用，所以使三公经费较2017年决算数有所下降；公务接待费支出0.53万元，占84.13%，比上年增加0.11万元，增长26.19%，增加原因是：2018年度应开放教育学历提升事宜自治区和各教学点经常来人安排工作和考察所以发生的接待费也增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。0单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0.1万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.1万元。主要用于：车辆保险、车辆维修和车辆加油等等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.53万元。具体是：国内公务接待支出0.53万元，主要是：2018年度应开放教育学历提升事宜自治区和各教学点经常来人安排工作和考察所以发生的接待费。克孜勒苏广播电视大学单位国内公务接待20批次，150人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数9万元，决算数0.63万元，预决算差异率-93%，差异主要原因是：2018年压缩三公经费支出节约开支，我校原有的公务用车已老化不能满足工作需求跑不了长途，只能在市内用，我校在保证正常工作运行的前提下，力求勤俭节约，开源节流等措施，使三公经费较2017年决算数有所下降。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数6万元，决算数0.1万元，预决算差异率-98.33%，差异主要原因2018年我校原有的公务用车已老化不能满足工作需求跑不了长途，只能在市内用；公务接待费预算数3万元，决算数0.53万元，预决算差异率-82.33%，差异主要原因2018年压缩公务接待费支出，控制了接待费的增加。

五、机关运行经费支出情况

2018年度克孜勒苏广播电视大学单位（事业单位）日常公用经费10.74万元，比上年减少143.91万元，降低93.06%，主要原因是：压缩经费、节约开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额15.41万元，其中：政府采购货物支出15.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，克孜勒苏广播电视大学共有车辆1辆，价值23万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：满足开展单位的日常工作需求和人员接送用的公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，克孜勒苏广播电视大学单位预算绩效自评情况：涉及预算项目1个，决算支出金额229.21万元，其中：行政事业类项目决算支出229.21万元。

学费返还项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学费返还项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为243.11万元，执行数为229.21万元，完成预算的97%。主要产出和效果：一是为实现学校的宗旨和培养目标用这些资金，“实施国家开放教育，促进基础教育发展”，培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。二是学费项目主要用于2018年度招生、教务教学支持服务建设项目（学费项目243.11万元，公务用车维护费，外聘教师费用）前期招生宣传、学籍管理、考务管理等日常工作，改善办学设施条件、更新设备等固定资产投资，对三县教学点招生、教务、考务支持服务，圆满完成州委、人民政府交办各项工作任务及学历提升工程顺利开展。发现的问题及原因：一是因聘用大量外聘老师来完成授课，对其的管理和授课要求不够严格，有些松懈。二是因学历提升学员大部分是有工作的成年人，因种种原因学员到课率不够高，其求不够严。三是因好多课程都必须先完成网上形考作业任务，才能得到相应分数，但一些学员忽略了这一点就影响了他们的毕业率。下一步改进措施：一是加强对外聘老师的管理和要求，督促他们备好、上好每一节课。二是加强对班主任的管理，使他们时刻跟学员保持联系，当好学员的网上答疑者。三是督促对学员网上形考作业的完成情况定时不定时的进行统计和通知，使学员们尽量完成各自学业，争取早日毕业。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

克孜勒苏广播电视大学单位支出功能分类说明。2050501：指广播电视学校支出。2050299：指其他普通教育支出。 2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆克州广播电视大学部门决算公开的8张报表.XLS

（此件公开发布）