2018年度克州农机安全监理所部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2019-07-20 13:07	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、克州农机安全监理所收支总体情况

（一）克州农机安全监理所收入支出决算总体情况说明

（二）克州农机安全监理所收入总体情况说明

（三）克州农机安全监理所支出总体情况说明

二、克州农机安全监理所财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、克州农机安全监理所结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分克州农机安全监理所决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

负责全州农业机械的安全监督管理工作：负责农业机械的安全技术检验和发证发牌工作；负责农业机械的年度检验工作；负责农业机械的异动登记工作；负责农业机械的档案管理工作。

负责全州农业机械驾驶操作人员的安全监督管理工作：负责驾驶操作人员的考试、发证工作；负责驾驶操作人员年度审验工作；负责驾驶操作人员的档案管理工作；负责驾驶操作人员的异动登记。

负责农业机械事故处理：负责农业机械事故现场处理；负责农业机械事故调查取证工作；负责农业机械事故机具检验鉴定工作；负责农业机械事故责任认定；负责农业机械事故损害、赔偿的标准计算工作。负责农业机械强制报废工作；负责农业机械田检路查违章处罚工作；负责农业机械安全宣传教育工作；负责对拖拉机驾驶操作人员培训学校（班）培训条件的审查评分工作；负责全州农机安全监理员培训与考核，并向自治区农机安全监理总站呈报监理员的审批；负责监督检查全州农机安全监理执法工作；负责上报农机事故快报、月报、年报、综合季度报表、工作总结；完成自治州人民政府和自治州农机局交办的工作任务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，克州农机安全监理所部门决算包括：克州农机安全监理所部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州农机安全监理所2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	克州农机安全监理所	参照公务员管理事业单位

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入274.94万元,与上年相比，增加36.96万元，增长15.53%，增减变化主要原因是：2018年调资、奖励性支出、增加人员经费收入；支出271.30万元,与上年相比，增加29.79万元，增长12.33%，增减变化主要原因是：2018年调资、奖励性支出、增加人员经费支出；结余3.64万元，与上年相比，增加3.64万元，增长100%。增减变化主要原因是：2018年结余包括执法项目资金3万元、在职人员福利费0.53万元、工会费0.08万元、2017年多报差旅费0.02万元，2017年年底财政要求收回结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计274.94万元，其中：财政拨款收入274.91万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0.01%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数260.35万元，决算数274.94万元，预决算差异率5.60%，差异主要原因是2018年人员经费收入调整，包括人员调资、奖励性支出、增加群众性工作经费。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计271.30万元，其中：基本支出257.10万元，占94.77%；项目支出14.20万元，占5.23%；占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数260.35万元，决算数271.30万元，预决算差异率4.21%，差异主要原因是2018年人员经费支出增加，包括人员调资、奖励性支出、增加群众性工作经费。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入274.91万元，与上年相比，增加36.93万元，增长15.52%。增减变化的主要原因是：2018年人员经费增加，包括人员调资、增加群众性工作经费。财政拨款支出271.29万元，与上年相比，增加31.14万元，增长12.97%，增减变化的主要原因是：2018年人员经费支出增加，包括人员调资、奖励性支出、增加群众性工作经费。其中：基本支出257.09万元，项目支出14.20万元。财政拨款结转结余3.62万元，与上年相比，增加3.62万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2018年结余包括执法项目资金3万元、在职人员福利费0.53万元、工会费0.08万元、2017年多报差旅费0.02万元，2017年年底财政要求收回结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数245.8万元，决算数274.91万元，预决算差异率11.84%，差异主要原因2018年人员经费收入调整，包括人员调资、奖励性支出、增加群众性工作经费。财政拨款支出年初预算数245.80万元，决算数271.29万元，预决算差异率10.37%，差异主要原因是：2018年人员经费收入调整，包括人员调资、奖励性支出、增加群众性工作经费。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入274.91万元。与上年相比，增加36.93万元，增长15.52%。增减变化的主要原因是：2018年人员经费支出增加，包括人员调资、奖励性支出、增加群众性工作经费。一般公共预算财政拨款支出271.29万元。与上年相比，增加31.14万元，增长12.97%。增减变化的主要原因是：2018年人员经费支出增加，包括人员调资、奖励性支出、增加群众性工作经费。其中：按功能分类科目（按类级科目），208社会保障和就业支出26.26万元；213农林水支出245.03万元。按经济分类科目（按类级科目），301工资福利支出218.85万元，302商品和服务支出18.09万元,303对个人和家庭支出26.69万元，310资本性支出7.67万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数245.80万元，决算数274.91万元，预决算差异率11.84%，差异主要原因是：2018年人员经费支出增加，包括人员调资、奖励性支出、增加群众性工作经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数245.80万元，决算数271.29万元，预决算差异率10.37%，差异主要原因2018年人员经费支出增加，包括人员调资、奖励性支出、增加群众性工作经费。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余3.64万元。与上年相比，增加3.64万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余3.62万元。与上年相比，增加3.62万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.17万元，比上年增加0.21万元，增长5.30%，增加原因是2018年开展群众工作较多所以公务用车运行维护费同步增多。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出4.07万元，占97.60%，比上年增加0.43万元，增长11.81%，增加原因是2018年开展群众工作较多所以公务用车运行维护费同步增多；公务接待费支出0.1万元，占2.40%，比上年减少0.22万元，降低68.75%，减少原因是2018年开展群众工作较多，发生接待费少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州农机安全监理所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费4.07万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.07万元。主要用于车辆保险、车辆维修和车辆加油等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0.1万元。具体是：国内公务接待支出0.1万元，主要是安全生产分析会期间发生的接待费等。克州农机安全监理所国内公务接待5批次，15人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.3万元，决算数4.17万元，预决算差异率33.81%，差异主要原因2018年压缩公用经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数5.8万元，决算数4.07万元，预决算差异率29.83%，差异主要原因2018年压缩公用经费支出；公务接待费预算数0.5万元，决算数0.1万元，预决算差异率80%，差异主要原因（1）2018年压缩公用经费支出（2）2018年开展群众工作较多，没有发生接待费。

五、机关运行经费支出情况

2018年度克州农机安全监理所（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出11.56万元，比上年减少19.23万元，降低62.46%，主要原因是2018年公用经费压缩。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额7.92万元，其中：政府采购货物支出5.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.03万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值36.9万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：农机驾驶员考试车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。 2018年主要项目有1个：农机监理执法项目。

农机监理执法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农机监理执法项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为17.19万元，执行数为14.20元，完成预算的82.55%。主要产出和效果：一是严格拖拉机注册、检验工作，把好农机安全生产源头关；二是认真组织，进一步开展农机“打非治违”专项治理活动。三是做好大型工程机械设备的安全监管工作。四是严把驾驶人学习、考核关，从源头筑牢安全防线，五是开展专项整治活动，加强机手安全生产意识；六是加强农机安全知识普及宣传，推动农机安全生产文化建设。发现的问题及原因：此次的专项资金为我州监理体系硬件建设提供了一定的资金支持，极大地改善了我州监理体系的办公条件，提高了农机监理体系的工作和服务效率。随着市场经济的不断完善，农机服务体系的社会服务职能得到了进一步的体现，农机在不断地进步，但是我们的农机安全生产服务执法的配套建设却是停滞不前，滞后于农业机械化的发展，职能在逐步的被弱化。下一步改进措施：加大对农机安全生产及执法服务体系基础设施建设的投入，在后来的这么多年里因此希望上级部门能在使资金的使用更加科学合理，更利于服务体系的建设。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2130101：指行政运行支出。2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。2130110：指执法监管项目支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》