2018年度克州地震局决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

克州地震局认真贯彻执行国家防震减灾工作的方针和法规，依法推动行政区域内的地震监测预报、地震灾害预防、地震应急救援、震后救灾和重建的各项工作；对地震监测设施、破坏性地震的预报、地震安全性评价工作进行管理；开展防震减灾知识宣传；进行防震减灾科学研究和技术推广。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，克州地震局部门决算包括：克州地震局部门本级决算，无所属单位决算。

纳入克州地震局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入392.58万元,与上年相比，增加105.19万元，增长36.6%，增加主要原因是：1、群众工作经费增加；2、2018年正常人员调资；3、上级补助收入和援疆资金的增加。支出355.46万元,与上年相比，增加83.92万元，增长30.91%，增减变化主要原因是：1、群众工作经费支出增加；2、2018年正常人员调资，工资部分支出增加；3、为基层村委会维修支出；4、台站建设维护费支出增加。结余37.12万元，与上年相比，增加37.12万元，增长100%。增加主要原因是：对口援疆山东省地震局投入援疆项目资金次年实施，自治区地震局上级补助资金增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计392.58万元，其中：财政拨款收入335.83万元，占85.54%；上级补助收入11.7万元，占2.98%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入45.05万元，占11.48%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数246.62万元，决算数392.58万元，预决算差异率59.18%，差异主要原因是：1、预算中没有安排群众工作经费；2、2018年正常人员调资，工资部分收入增加；3、预算中对新一轮援疆资金的收入预算中没有安排；4、上级补助台站建设维护费投入在预算中没有安排。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计355.46万元，其中：基本支出355.46万元，占100%； 项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数246.62万元，决算数355.46万元，预决算差异率44.13%，差异主要原因：1、预算中没有安排群众工作经费；2、2018年正常人员调资，工资部分支出增加；3、对新一轮援疆资金的为基层村委会维修支出预算中没有安排；4、上级补助台站建设维护费支出在预算中没有安排。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入335.83万元，与上年相比，增加86.72万元，增长34.81%。增减变化的主要原因是：1、增加了群众工作经费的财政拨款；2、2018年正常人员调资和艰苦边远地区津贴的增资，工资部分收入增加。财政拨款支出325.77万元，与上年相比，增加73.52万元，增长29.15%，增减变化的主要原因是：1、群众工作经费支出增加；2、2018年正常人员调资，工资部分支出增加。其中：基本支出325.77万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余10.06万元，与上年相比，增加10.06万元，增长100%。增加的主要原因是：2018年群众工作经费结余为下年春耕生产准备资金，群众工作人员补助经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数242.62万元，决算数335.83万元，预决算差异率38.42%，差异主要原因是：1、预算中没有安排群众工作经费；2、2018年正常人员调资，工资部分收入增加。财政拨款支出年初预算数242.62万元，决算数325.77万元，预决算差异率34.27%，差异主要原因是：1、预算中没有安排群众工作经费；2、2018年正常人员调资，工资部分支出增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入335.83万元。与上年相比，增加86.72万元，增长34.81%。增加的主要原因是：1、增加了群众工作经费的财政拨款；2、2018年正常人员调资和艰苦边远地区津贴的增资，工资部分收入增加。一般公共预算财政拨款支出325.77万元。与上年相比，增加73.52万元，增长29.15%。增减变化的主要原因是：1、群众工作经费支出增加；2、2018年正常人员调资，工资部分支出增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），220国土海洋气象等支出301.06万元，208社会保障和就业支出24.71万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出220.07万元，302商品和服务支出63.12万元，303对个人和家庭的补助41.92万元，310资本性支出0.65万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数242.62万元，决算数335.83万元，预决算差异率38.42%，差异主要原因：1、预算中没有安排群众工作经费；2、2018年正常人员调资，工资部分收入增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数242.62万元，决算数325.77万元，预决算差异率34.27%，差异主要原因：1、预算中没有安排群众工作经费；2、2018年正常人员调资，工资部分支出增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因：我单位无政府性基金预算收支。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因：我单位无政府性基金预算收支。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）支出0万元；按经济分类科目（按类级科目公开）支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算收支。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算收支。

三、部门结转结余情况

年末结转结余37.12万元。与上年相比，增加37.12万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余10.06万元。与上年相比，增加10.06万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.2万元，比上年减少0.43万元，降低26.38%，减少原因是：1、严格执行中央八项规定，公务接待费减少；2、严格控制车辆运行支出，一般公共预算公务用车运行维护费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，占100%，比上年减少0.36万元，降低23.08%，减少原因是严格控制车辆运行支出，一般公共预算公务用车运行维护费减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.08万元，降低100%，减少原因是严格执行中央八项规定，公务接待费减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州地震局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费1.2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.2万元。主要用于公务用车维修加油等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。克州地震局国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.4万元，决算数1.2万元，预决算差异率-14.29%，差异主要原因：1、严格执行中央八项规定，公务接待费减少；2、严格控制车辆运行支出，一般公共预算公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数1.2万元，决算数1.2万元，预决算差异率0%，差异主要原因：严格控制车辆运行支出，一般公共预算公务用车运行维护费与预算持平；公务接待费预算数0.2万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，差异主要原因：严格执行中央八项规定，公务接待费减少。

五、机关运行经费支出情况

2018年度克州地震局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出63.77万元，比上年增加46.91万元，增长278.23%，主要原因是：1、地震监测“三网一员”两年经费于2018年支出；2、群众工作用于购买农资等支出增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额29.29万元，其中：政府采购货物支出20.73万元、政府采购工程支出3.84万元、政府采购服务支出4.71万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，克州地震局共有车辆2辆，价值42.40万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，克州地震局预算绩效自评情况：克州地震局无项目支出情况，实行绩效管理的项目0个，项目支出决算0万元，无预算绩效管理和绩效自评开展情况。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分无。项目全年预算数无，执行数无，完成预算的无。主要产出和效果：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三网一员：指地震宏观测报网、地震灾情速报网、地震知识宣传网;“一员”指防震减灾助理员。

本单位支出功能分类说明。2200401：指地震事务行政运行。2200404：指地震事务地震监测。2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆克州地震局部门决算公开的8张报表.XLS

（此件公开发布）