2018年度克州畜牧兽医局部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2019-07-20 12:07	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

克州畜牧兽医局主要职能为:贯彻执行国家和自治区关于发展畜牧业的方针政策和法律、法规。拟定克州畜牧业、饲料业、草原保护建设的政策、规划、计划并组织实施。承担提升克州畜产品质量安全水平的责任。指导畜产品质量安全检测和畜产品检验检测体系建设工作。组织实施全州畜禽遗传资源、饲料资源和草原资源的检查、保护和开发利用工作。依法开展种畜禽遗传资源、牧草种子兽药、饲料和饲料添加剂的许可及监督管理工作。指导全州畜牧业生产、抗灾保畜、防灾基地建设和对口扶贫开发工作。承担对克州国有牧场的业务指导、服务及协调工作。指导克州畜牧业结构和布局调整，组织标准化生产和规模饲养、指导克州畜牧业社会化服务体系规划和建设。负责拟定动物疫病防控规划并组织实施；负责动物疫情的检测预警、风险评估和重大动物疫情的初步认定并组织扑灭；组织兽医医政和兽药药政检查工作；对畜产品市场监督管理；负责官方兽医、执业兽医、兽医诊疗机构、兽药、兽医医疗器械的登记和审核、审批。承担克州草原监督管理工作。组织草原资源保护、合理开发利用和生态建设工作。指导草原鼠虫害防治和防火工作。推进牧民定居建设。指导全州畜牧业科学研究和新技术推广，组织协调畜牧业重大科技项目的联合攻关。组织协调克州畜牧业对外经济技术合作项目、科技交流及技术引进等涉外工作。拟定畜牧业地方标准组织监督实施。扶着克州畜牧业各类资金的财务管理，并对资金使用情况及经济效益进行检查监督和绩效评价。负责全州畜牧业信息与市场调查工作。承办克州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，克州畜牧兽医局部门决算包括：克州畜牧兽医局部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州畜牧兽医局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	克州畜牧兽医局单位本级	行政单位

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入727.20万元,与上年相比，增加274.78万元，增长60.74%，增减变化主要原因是：1.增加项目冻精款50万元2.增加盘活资金30万元3.增加草原奖补绩效及奖励金50万元4.增加项目动物防疫采购资金84万元5.调入三人以及调资工资48.83万元；支出642.27万元,与上年相比，增加177.89万元，增长38.31%，增减变化主要原因是：1.增加项目经费动物防疫采购经费80万元 2.草原奖补绩效奖励金7.11万元 3.调入三人以及调资工资60.78万元 4.科技培训费30万元；结余177.02万元，与上年相比，增加84.94万元，增长92.25%。增减变化主要原因是：其中一般公共预算财政拨款：1.群众工作人员补贴结转1.44万元；2.草原奖补经费结转33万元；3.为民办实事工作经费结转0.35万元。4.盘活资金结转30万元。5.抗灾救灾资金结余40万。6.冻精款结余50万元。7.动物防疫经费结余4万元。8.生鲜乳结余2万元。9.强制免疫应急反应补偿9万元。10.治蝗灭鼠经费6.03万元。11.农业推广经费1.08万元。12.利息0.12万元。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计727.2万元，其中：财政拨款收入697.09万元，占95.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入30.12万元，占4.14%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数315.10万元，决算数727.20万元，预决算差异率130.79%，差异主要原因：一是人员经费因为本年度正常调资补发12月工资差额和基本工资标准提高补发6个月基本工资增资，三人调入；群众工作人员补助经费人员和补助标准提高，造成人员经费收入大幅增加；公用经费收入预算中没有将本年度中新增业务工作内容支出费用进行收入预算，产生了较大差异。二是其他收入项年初预算中没有做出预算。三是项目经费没有做入预算中。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计642.27万元，其中：基本支出400.06万元，占62.29%；项目支出242.21万元，占37.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数486.55万元，决算数642.27万元，预决算差异率32.00%，差异主要原因：一是人员经费因为本年度正常调资补发12月工资差额和基本工资标准提高补发6个月基本工资增资，三人调入；群众工作人员补助经费人员和补助标准提高，造成人员经费收入大幅增加；公用经费收入预算中没有将本年度中新增业务工作内容支出费用进行收入预算，产生了较大差异。二是其他收入项年初预算中没有做出预算。三是项目经费没有做入预算中。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入697.09万元，与上年相比，增加353.45万元，增长102.85%。增加的主要原因是：1.增加项目冻精款50万元2.增加盘活资金30万元3.增加草原奖补绩效及奖励金50万元4.增加项目动物防疫采购资金84万元5.调入三人以及调资工资以及绩效工资142.45万元。财政拨款支出591.42万元，与上年相比，增加143.74万元，增长32.11%，增加的主要原因是：1.动物防疫采购经费80万元。2.调入三人以及调资工资以及绩效工资63.74万元。其中：基本支出349.21万元，项目支出242.21万元。财政拨款结转结余105.66万元，与上年相比，增加105.66万元，增长100.00%，增减变化的主要原因是：1.群众工作人员补贴结转1.44万元；2.草原奖补经费结转33万元；3.为民办实事工作经费结转0.35万元。6.冻精款结余50万元。7.动物防疫经费结余4万元。8.生鲜乳结余2万元。9.强制免疫应急反应补偿9万元。10.治蝗灭鼠经费5.87万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数315.10万元，决算数697.09万元，预决算差异率121.23%，差异主要原因人员经费因为本年度正常调资补发12月工资差额和基本工资标准提高补发6个月基本工资增资，群众工作人员补助经费人员和补助标准提高，造成人员经费收入大幅增加；公用经费收入预算中没有将本年度中新增业务工作内容支出费用进行收入预算，项目经费没有做入预算中，产生了较大差异。财政拨款支出年初预算数315.10万元，决算数591.42万元，预决算差异率87.69%，差异主要原因：基本支出预算中人员经费因为本年度正常调资补发12月工资差额和基本工资标准提高补发6个月基本工资增资，群众工作人员补助经费人员和补助标准提高，人员经费支出较预算数增加，公用经费预算中没有将本年度中新增业务工作内容支出费用进行预算，项目经费支出没有做入预算中。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入697.09万元。与上年相比，增加353.45万元，增长102.85%。增减变化的主要原因是：1.增加项目冻精款50万元2.增加盘活资金30万元3.增加草原奖补绩效及奖励金50万元4.增加项目动物防疫采购资金84万元5.调入三人以及调资工资以及绩效工资142.45万元。一般公共预算财政拨款支出591.42万元，与上年相比，增加143.74万元，增长32.11%，增减变化的主要原因是：1.动物防疫采购经费80万元。2.调入三人以及调资工资以及绩效工资63.74万元，其中：按功能分类科目（按类级科目），208社会保障和就业支出30.62万元，213农林水支出560.80万元。按经济分类科目（按类级科目），301工资福利支出260万元，302商品和服务支出272.52万元，303对个人和家庭的补助57.01万元，310资本性支出1.89万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数315.10万元，决算数697.09万元，预决算差异率121.23%，差异主要原因：人员经费因为本年度正常调资补发12月工资差额和基本工资标准提高补发6个月基本工资增资，群众工作人员补助经费人员和补助标准提高，造成人员经费收入大幅增加；公用经费收入预算中没有将本年度中新增业务工作内容支出费用进行收入预算，产生了较大差异，项目经费没有做入预算中。一般公共预算财政拨款支出年初预算数315.10万元，决算数591.42万元，预决算差异率87.69%，差异主要原因基本支出预算中人员经费因为本年度正常调资补发12月工资差额，群众工作人员补助经费人员和补助标准提高，人员经费支出较预算数增加公用经费预算中没有将本年度中新增业务工作内容支出费用进行预算，也产生了较大差异，项目经费没有做入预算中。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0。增减变化的主要原因是：无。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余177.02万元。与上年相比，增加84.94万元，增长92.25%。

其中财政拨款结转结余105.66万元。与上年相比，增加105.66万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少30.78万元，下降100%，减少原因是：上年我单位购买了一辆皮卡车，本年财政拨款中没有产生“三公经费”，所有经费都从上年结余中支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少29.85万元，下降100%，减少原因是：上年我单位购买了一辆皮卡车，本年财政拨款中没有产生“三公经费”，所有经费都从上年结余中支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州畜牧兽医局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于无。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无。克州畜牧兽医局国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位财政拨款没做“三公”经费的预算，我单位主要“三公经费”支出在上年结余中。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：一我单位财政拨款没做“三公”经费的预算，我单位主要“三公经费”支出在上年结余中；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。

五、机关运行经费支出情况

2018年度克州畜牧兽医局（行政单位）机关运行经费支出32.20万元，比上年减少4.81万元，下降13.01%，主要原因是：压缩了公用经费30%，所以经费比去年减少4.81万元。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额21.45万元，其中：政府采购货物支出21.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆4辆，价值89.97万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：消防车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：本部门单位实行绩效管理的项目4个。涉及预算242.21万元，项目支出决算 242.21万元。

1、农业资源保护修复与利用（草原奖补项目）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业资源保护修复与利用（草原奖补项目）自评得分为98分。项目全年预算数为37万元，执行数为37万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是使我州的基本草原划定、草原承包、草原禁牧、和草畜平衡、实行牧草良种项目、草地动态监测，日常监督检查、考核及草原生管护人员等培训。二是开展草地动态监测成本、广播、宣传图片印制、载畜量核定等工作能够顺利的实施及开展。发现的问题及原因：一是对于项目的实施，需制订切实可行的改进方案，限期落实措施，确保建设质量；二是做好相关资料收集和归档立卷，确保档案资料齐全；三是在以后下达建设任务时，要对不适宜建设防火隔离带的地段及时进行调整，并因地制宜地选择机耕、机械打草、人工打草、化学除草等不同的建设方式，保障项目建设的科学合理性。下一步改进措施：加大对基本草原划定、草原承包、草原禁牧、和草畜平衡、实行牧草良种项目、草地动态监测，日常监督检查、考核及草原生管护人员等培训监督检查，杜绝项目实施完成后，疏于管理的现象发生。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

2、、其他农业支出（马品种登记经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他农业支出（马品种登记经费）绩效自评得分为100分。项目全年预算数为71万元，执行数为71万元，完成预算的100%。主要产出和效果一是通过监督、检查健全育马体系和发展现代马产业。二是开展马品种登记的组要形式、主要内容、登记条件、登记方法等一系列工作的顺利开展。发现的问题及原因：我单位下拨给州畜禽繁育改良站由于找不到符合条件的项目实施主体，项目尚未启动实施，项目资金至今尚未支出，造成资金滞留，影响项目绩效目标的实现。下一步改进措施：州畜禽繁育改良站正在组织阿合奇县编制项目实施方案，、其他农业支出（马品种登记经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他农业支出（马品种登记经费）绩效自评得分为100分。项目全年预算数为71万元，执行数为71万元，完成预算的100%。主要产出和效果一是通过监督、检查健全育马体系和发展现代马产业。二是开展马品种登记的组要形式、主要内容、登记条件、登记方法等一系列工作的顺利开展。发现的问题及原因：我单位下拨给州畜禽繁育改良站由于找不到符合条件的项目实施主体，项目尚未启动实施，项目资金至今尚未支出，造成资金滞留，影响项目绩效目标的实现。下一步改进措施：州畜禽繁育改良站正在组织阿合奇县编制项目实施方案，经批准后，2019年实施。

3、防灾救灾（治蝗灭鼠项目）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，防灾救灾（治蝗灭鼠项目）自评得分为100分。项目全年预算数为9.33万元，执行数为9.33万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是有效减少天然草场牧草的损失，增加了草场覆盖度及高度等指标。二是有效改善草原生态环境，对增加土壤有机质、促进牧草生长发育、改善土壤质地起到了良好的作用。发现的问题及原因：一是未能及时实施该项目。二是在实施过程中未能很好的起到监督作用。下一步改进措施：该笔经费下拨给州草原站，督促监督州草原站完成改项目。

4、病虫害控制自评综述：根据年初设定的绩效目标，病虫害控制项目自评得分为100分。项目全年预算数为124.88万元，执行数为124.88万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过对各县市的监督检查加强了对动物防疫等补助经费的管理合监督。二是提高了资金使用效率，使村里防疫员也发挥了其职能使强制免疫补助、强制扑杀补助、养殖环节无害化处理补助等工作有序进行，是我州的动物防疫工作顺利开展。发现的问题及原因：一是动物疫病防控形势依然严峻复杂，活畜调运流通引发疫情的风险居高不下。二是重养殖轻防疫的思想有较大抬头，村级动物防疫员任务重、待遇低、队伍不稳定的问题亟待解决。下一步改进措施：一是继续做好2018年重大动物疫病及布病、包虫病等人畜共患病防控工作，抓好重大动物疫病免疫工作和月月补免工作。二是认真开展重大动物疫病集中监测、日常监测（现场试剂条快速检测）及布病的免疫抗体监测工作，全面掌握动物疫病免疫状况，认真查找免疫漏洞和疫情风险，建立有效免疫屏障。三是及时做好重大动物疫病免疫技术培训指导工作。在集中免疫前做好村级防疫员培训工作，督促县（市）结合工作实际，着力提高村级防疫员业务素质和履行岗位职责的能力，遵循“学以致用，按需施训”的原则，采取多种形式和办法，加大对村级防疫员、兽医技术人员的培训力度，强化技术队伍建设。一步改进措施：一是继续做好2018年重大动物疫病及布病、包虫病等人畜共患病防控工作，抓好重大动物疫病免疫工作和月月补免工作。二是认真开展重大动物疫病集中监测、日常监测（现场试剂条快速检测）及布病的免疫抗体监测工作，全面掌握动物疫病免疫状况，认真查找免疫漏洞和疫情风险，建立有效免疫屏障。三是及时做好重大动物疫病免疫技术培训指导工作。在集中免疫前做好村级防疫员培训工作，督促县（市）结合工作实际，着力提高村级防疫员业务素质和履行岗位职责的能力，遵循“学以致用，按需施训”的原则，采取多种形式和办法，加大对村级防疫员、兽医技术人员的培训力度，强化技术队伍建设。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。2130101：指行政运行；2130108：指病虫害控制；2130119：指防灾救灾；2130135：指农业资源保护修复与利用；2130199：指其他农业支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分新疆克州畜牧兽医局部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》