2018年度克州草原监理所部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2019-07-20 12:07	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

克州草原监理所是一个行政执法单位，其宗旨是为保护草地资源，提供监理保障，业务范围是草原行政执法、草原管理、草原防火。宣传、贯彻执行国家草原法律法规，保证草原法律法规、政策及时、有效的贯彻执行；依法管理和保护草原，在合理利用草原的前提下，对核定载畜量、草场生产能力、牲畜转场等活动进行日常监测，及时发现问题并纠正，履行草原保护的预防职能；负责草原所有权、使用权的登记审核及权属纠纷、争议解决工作，受同级政府委托，办理草原权属证明的发放及管理工作；依据国家草原法律法规的规定，管理和处理违反国家草原法律法规的各种行为；编制草原监理，草原保护工作规划和计划，经批准，发布后组织实施；编制草原资源动态监测规划、计划，整理和完善全州草地，对全州草原系统变化趋势进行监测和预警，为畜牧业提供草原生产资料方面的第一手情报；对退耕还草、禁牧、轮牧及生态移民围栏区执行情况进行监督检查和管护；办理草原国家建设征（拨）用、临时使用及开垦草原的沙土开发项目的审核及牧民、牧业单位补偿、安置工作，受畜牧主管部门委托，核发有关证明文件，征缴有关费用工作；审核采挖草原药用、经济植物许可事宜，对收购草原药用、经济植物的生产厂家驻厂检查登记工作；宣传贯彻，执行国家《草原防火条例》和《自治区草原防火实施办法》；组织划定草原防火责任区，确定草原防火责任单位，建立草原防火责任制度，并进行检查、监督；组织开展预防草原防火期内预防、扑救草原火灾的准备，落实工作，维护保养草原防火设施，消防火灾隐患；组织指挥扑救草原火灾，依法对草原火灾肇事人进行调查、处罚；进行草原火灾全面统计，建立火灾档案。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，克州草原监理所部门决算包括：克州草原监理所部门本级决算,无所属单位决算。

纳入新疆克州草原监理所2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	新疆克州草原监理所单位本级	全额拨款事业单位

第二部分新疆克州草原监理所部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入480.73万元,与上年相比，增加59.76万元，增长14.20%，增减变化主要原因是：财政拨款收入较上年增加68.39万元，上级补助收入增加8.00万元，其他收入较上年减少10.00万元，综合影响增加。支出466.62万元,与上年相比，增加31.22万元，增长7.17%，增减变化主要原因是：基本支出较上年增加36.68万元，项目支出较上年减少5.45万元，综合影响减少。结余14.24万元，与上年相比，增加14.11万元，增长10853.85%。增加主要原因是：上年度仅基本支出结转0.13万元，本年度基本支出结转4.78万元，项目支出结转9.45万元，较上年大幅增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计480.73万元，其中：财政拨款收入471.98万元，占98.18%；上级补助收入8.00万元，占1.66%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.75万元，占0.16%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数384.65万元，决算数480.73万元，预决算差异率24.98%，差异主要原因：一是人员经费因为本年度正常调资补发12月工资差额和基本工资标准提高补发6个月基本工资增资，退休人员一人于7月去世，发放抚恤金21.18万元；群众工作人员补助经费人员和补助标准提高，造成人员经费收入大幅增加；公用经费收入预算中没有将本年度中新增业务工作内容支出费用进行收入预算，产生了较大差异。二是其他收入项年初预算中没有做出预算。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计466.62万元，其中：基本支出462.07万元，占99.02%；项目支出4.55万元，占0.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数384.65万元，决算数466.62万元，预决算差异率21.31%，差异主要原因：基本支出预算中人员经费因为本年度正常调资补发12月工资差额和基本工资标准提高补发6个月基本工资增资，退休人员一人于7月去世，发放抚恤金21.18万元，群众工作人员补助经费人员和补助标准提高，人员经费支出较预算数增加82.70万元，产生差异率23.91%，公用经费预算中没有将本年度中新增业务工作内容支出费用进行预算，也产生了较大差异。项目支出预算中年初预算为群众工作人员补助经费、群众工作经费、群众工作人员生活补助经费内容，决算将这部分支出列入基本支出中，本年度发生的项目内容是边境草原防火隔离带项目和草原生态修复治理绩效奖励项目。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入471.98万元，与上年相比，增加68.47万元，增长16.97%。增减变化的主要原因是：基本支出财政拨款收入因人员工资调整和死亡人员抚恤金增加64.47万元，项目支出财政拨款增加4.00万元。财政拨款支出460.67万元，与上年相比，增加52.61万元，增长12.89%，增减变化的主要原因是：基本支出中人员经费支出增加54.86万元，日常公用经费增加3.20万元。其中：基本支出456.13万元，项目支出4.55万元。财政拨款结转结余11.31万元，与上年相比，增加11.31万元，增长100%，增减变化的主要原因是：①群众工作人员补贴结转0.90万元；②草原生态修复治理绩效奖励项目结转9.45万元；③为民办实事工作经费结转0.96万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数374.65万元，决算数471.98万元，预决算差异率25.98%，差异主要原因人员经费因为本年度正常调资补发12月工资差额和基本工资标准提高补发6个月基本工资增资，退休人员一人于7月去世，发放抚恤金21.18万元，群众工作人员补助经费人员和补助标准提高，造成人员经费收入大幅增加；公用经费收入预算中没有将本年度中新增业务工作内容支出费用进行收入预算，产生了较大差异。财政拨款支出年初预算数374.65万元，决算数460.67万元，预决算差异率22.96%，差异主要原因：基本支出预算中人员经费因为本年度正常调资补发12月工资差额和基本工资标准提高补发6个月基本工资增资，退休人员一人于7月去世，发放抚恤金21.18万元，群众工作人员补助经费人员和补助标准提高，人员经费支出较预算数增加82.70万元，产生差异率23.91%，公用经费预算中没有将本年度中新增业务工作内容支出费用进行预算。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入471.98万元。与上年相比，增加68.47万元，增长16.97%。增减变化的主要原因是：人员经费因为本年度正常调资补发12月工资差额和基本工资标准提高补发6个月基本工资增资，退休人员一人于7月去世，发放抚恤金21.18万元，群众工作人员补助经费人员和补助标准提高，造成人员经费收入大幅增加；公用经费收入预算中没有将本年度中新增业务工作内容支出费用进行收入预算，产生了较大差异。一般公共预算财政拨款支出460.67万元。与上年相比，增加52.61万元，增长12.89%。增减变化的主要原因是：因人员工资调整和死亡人员抚恤金发放而增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），208社会保障和就业支出41.27万元，213农林水支出419.40万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出347.58万元，302商品和服务支出31.48万元，303对个人和家庭的补助81.02万元，310资本性支出0.60万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数374.65万元，决算数471.98万元，预决算差异率25.98%，差异主要原因：人员经费因为本年度正常调资补发12月工资差额和基本工资标准提高补发6个月基本工资增资，退休人员一人于7月去世，发放抚恤金21.18万元，群众工作人员补助经费人员和补助标准提高，造成人员经费收入大幅增加；公用经费收入预算中没有将本年度中新增业务工作内容支出费用进行收入预算，产生了较大差异。一般公共预算财政拨款支出年初预算数374.65万元，决算数460.67万元，预决算差异率22.96%，差异主要原因基本支出预算中人员经费因为本年度正常调资补发12月工资差额和基本工资标准提高补发6个月基本工资增资，退休人员一人于7月去世，发放抚恤金21.18万元，群众工作人员补助经费人员和补助标准提高，人员经费支出较预算数增加82.70万元，产生差异率23.91%，公用经费预算中没有将本年度中新增业务工作内容支出费用进行预算，也产生了较大差异。。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目），支出0万元，按经济分类科目（按类级科目），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余14.24万元。与上年相比，增加14.11万元，增长10853.85%。

其中财政拨款结转结余11.31万元。与上年相比，增加11.31万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.20万元，比上年减少4.79万元，降低79.97%，减少原因是：单位严格执行“八项”规定，做好车辆管理工作。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出1.20万元，占100%，比上年减少4.79万元，降低79.97%，减少原因是：单位严格执行车辆运行规定，做好车辆管理工作；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆克州草原监理所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.20万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.20万元。主要用于公务用车加油、维修和保险费用等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无。新疆克州草原监理所国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.20万元，决算数1.20万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车运行费预算数1.20万元，决算数1.20万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆克州草原监理所（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出27.54万元，比上年增加3.21万元，增长13.19%，主要原因是：本年度支付上年度公用取暖费等应由上年度支付的费用。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额11.73万元，其中：政府采购货物支出9.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.64万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆5辆，价值75.63万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：消防车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

1、边境草原防火隔离带项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，边境草原防火隔离带项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为4.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：一是在本年度的草原防火工作中扎实开展草原防火工作，实现了草原“零”火灾。对各县市草原防火部门进行了现场指导，增强基层火情防范意识，做到早部署、早安排，根据我区的特殊情况，制定并完善了工作责任制；二是加大草原防火督查力度，加强火源管理，严格执行春秋季防火期24小时值班制度和领导带班制度，切实做好草原防火工作。发现的问题及原因：一是对于项目的实施，需制订切实可行的改进方案，限期落实措施，确保建设质量；二是做好相关资料收集和归档立卷，确保档案资料齐全；三是在以后下达建设任务时，要对不适宜建设防火隔离带的地段及时进行调整，并因地制宜地选择机耕、机械打草、人工打草、化学除草等不同的建设方式，保障项目建设的科学合理性。下一步改进措施：加大对边境草原防火隔离带补助项目后期监督检查，杜绝项目实施完成后，疏于管理的现象发生。

2、草原生态修复治理绩效奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，草原生态修复治理绩效奖励项目绩效自评得分为58分。项目全年预算数为10.00万元，执行数为0.55万元，完成预算的5.50%。本项目本年度未完成。原因：一是资金于三季度末拨付，由于冬季来临，对草原资源保护修复与利用工作带来影响；二是由于单位执法人员执法证本年度没有及时更换，执法队伍无法正常开展草原监督管理执法工作。下一步改进措施：一是本单位将本项目制定为下一年度业务执法监督检查工作重点工作计划中，对三县一市草原征战用使用情况按月进行了执法监督；二是对三县一市草地资源、草场分布情况及时划定检查；三是对三县一市草原生态补助奖励情况及时进行监督检查，同时对野生动植物甘草、麻黄草，紫草生长分布情况采挖运输等情况进行执法监督。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。2130101：指行政运行。2130119：指防灾救灾。2130135：指农业资源保护修复与利用。

其他有关说明内容：无

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》