2018年度克州人民防空办公室部门决算公开说明

目 录

第一部分 克州人防办概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 克州人防办决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 克州人民防空办公室概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区有关人民防空建设的法律、法规和方针、政策，拟定全州人民防空工作的规章和规范性文件，经审议通过后组织实施；负责督促检查《中华人民共和国人民防空法》、《新疆维吾尔自治区<中华人民共和国人民防空法>办法》等法律、法规的贯彻实施；编制克州人民防空工作中长期发展规划和年度计划并组织实施。负责编制克州人民防空建设总体规划；负责克州人民防空工程建设与管理；参与审核城市地下空间规划和开发利用，指导人民防空工程质量监督、工程维护管理；监督检查城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设情况；依法对城市建设和重要经济目标落实人民防空要求、重要经济目标应急抢险抢修方案制定和落实情况进行监督检查。负责人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设与管理。制定和指导人民防空组织指挥体系建设；制定人民防空通信、警报和信息化建设规划与各种保障方案并组织实施；负责权限范围内人民防空工程建设、人民防空信息系统建设项目的行政审批和技术审查；组织实施防空袭警报试鸣；协调指导建立利用防空警报发放灾情警报机。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，克州人防办部门决算包括：克州人防办部门本级决算、无所属单位决算。

纳入克州人防办2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入250.87万元,与上年相比，比上年增加69.26万元，增长38.14%，增减变化主要原因是：财政增加了群众工作经费，工资福利部分也增加了；支出195.13万元,与上年相比，比上年增加20.90万元，增长12% ，增减变化主要原因是：工资福利支出增加，群众工作经费支出增加；结余111.56万元，与上年相比，增加55.75万元，增长99.89%。增减变化主要原因是：群众工作经费和福利费等经费。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计250.87万元，其中：财政拨款收入180.73万元，占72.04%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入70.14万元，占27.96%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数179.91万元，决算数250.87万元，预决算差异率39.44%，差异主要原因：今年财政增加了群众工作经费，工资福利部分也增加了。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计195.13万元，其中：基本支出195.13万元，占100%； 项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数179.91万元，决算数195.13万元，预决算差异率8.46%，差异主要原因工资福利支出增加，群众工作经费支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入180.73万元，与上年相比，增加25.39万元，增长16.34%。增减变化的主要原因是：工资福利支出增加，群众工作经费支出增加。财政拨款支出166.84万元，与上年相比，增加7.64万元，增长4.80%，增减变化的主要原因是：工资福利支出增加，群众工作经费支出增加。其中：基本支出166.84万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余13.88万元，与上年相比，增加13.88万元，增长100%。增减变化的主要原因是：财政拨款结余13.88万元包括群众工作经费和福利费等经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数175.99万元，决算数180.73万元，预决算差异率2.69%，差异主要原因增加了工资福利支出。财政拨款支出年初预算数175.99万元，决算数166.84万元，预决算差异率-5.20%，差异主要原因财政拨款结余13.88万元包括群众工作经费和福利费等经费。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入180.73万元。与上年相比，增加25.39万元，增长16.34%。增减变化的主要原因是：工资福利支出增加，群众工作经费支出增加。一般公共预算财政拨款支出166.84万元，与上年相比，增加7.64万元，增长4.80%，增减变化的主要原因是：工资福利支出增加，群众工作经费支出增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），204类公共安全支出152.88万元，208类社会保障和就业支出13.96万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301类工资福利支出113.76万元，302类商品和服务支出25.50万元，303类对个人和家庭补助支出26.62万元，310类资本性支出0.96万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算年初预算数175.99万元，决算数180.73万元，预决算差异率2.69%，差异主要原因增加了工资福利支出。一般公共预算财政拨款支出年初预算数175.99万元，决算数166.84万元，预决算差异率-5.20%，差异主要原因财政拨款结余13.88万元包括群众工作经费和福利费等经费。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元，支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元，支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数万元，决算数万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余111.56万元。与上年相比，增加55.75万元，增长99.89%。

其中财政拨款结转结余13.88万元。与上年相比，增加13.88万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.27万元，比上年减少0.23万元，降低15.33%，减少原因是严格执行中央八项规定，节约经费，减少开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出1.27万元，占100%，比上年减少0.23万元，降低15.33%，减少原因是严格执行中央八项规定，节约经费，减少开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州人防办全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.27万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.27万元。主要用于小车加油费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。克州人防办国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2万元，决算数1.27万元，预决算差异率-36.50%，差异主要原因严格执行中央八项规定，节约经费，减少开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数2万元，决算数1.27万元，预决算差异率-36.50%，差异主要原因严格执行中央八项规定，节约经费，减少开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

五、机关运行经费支出情况

2018年度克州人民防空办公室是行政单位单位，机关运行经费支出26.46万元，比上年减少8.18万元，降低23.61%，主要原因是压缩经费，减少开支。

克州人民防空办公室不是事业单位，日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0.96万元，其中：政府采购货物支出0.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至208年12月31日，单位共有车辆1辆，价值24.13万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、 机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位工作中使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，克州人民防空办公室预算绩效自评情况:无有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2040299：指公共安全支出—公安—其他公安支出。2080505：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。 无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：克州人民防空办公室部门决算公开的8张报表.XLS

（此件公开发布）