2018年度克州文物局决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

贯彻《文物保护法》和《博物馆条例》国家有关法律、法规、政策，并监督检查《文物保护法》的贯彻落实；制定自治州有关文物和博物馆保护管理工作的地方性法规、规章草案；编制自治州文物、博物馆事业的发展规划，并组织实施；负责全州各文物景点的考古调查、勘探、保护、管理、维修工程项目的报审批工作。参与大中型基本建设项目中的文物保护，研究制定文物保护修复方案，并监督实施；申报自治州内重点文物保护单位和文化遗产推荐工作；划定重点文物保护单位的保护范围和建设控制地带，审核文物保护单位建设控制地带内的建设工程；负责《文物保护法》和有关文物法律、法规、条例、政策的贯彻实施。负责自治州文物行政执法监督工作，配合有关部门依法查处文物违法、违章案件。指导县（市）文物部门的文物保护管理工作；组织开展文博业务工作的交流与协作；负责自治州馆藏文物鉴定、调拨的申报审批和管理工作；负责管理流散文物及其经营活动，对旧货市场实施文物监管；负责文物商店的审批和监管工作；制定文物、博物馆系统专业人员技术培训规划；组织开展文物、博物馆系统的文物科学研究和科学保护管理工作；负责文物建筑修缮，抢险加固和迁（复）建设工程审核报批工作，并组织验收；审核文物保护单位的迁移、改建和拆除工程。

　二、机构设置情况

从决算单位构成看，克州文物局部门决算包括：克州文物局本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州文物局2019年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入332.93万元,与上年相比，减少248.86元，降低42.77%，增减变化主要原因是：2018年度其他收入里面减少2017年的盘活资金279.70万和财政拨其他文化专项经费100万，所以收入减少。支出243.10万元，与上年相比，减少100.23万元。降低 29.19%，增减变化主要原因是没有开展博物馆和文物业务工作，所以项目支出减少。结余1274.32万元，与上年相比，增加89.83万元，增长7.58%，增减变化主要原因是自治区拨付的博物馆免费开放专项资金，文物保护和看护人员补助经费没有支付，所以结余增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计332.93万元，其中：财政拨款收入280.78万元，占84.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入52.15万元，占15.66%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数210万元，决算数332.93万元，预决算差异率58.54%，差异主要原因2018年期间自治区拨文物保护点看护人员生活补助费，文物保护，博物馆免费开放等项目经费。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计243.1万元，其中：基本支出243.05万元，占99.98%； 项目支出0.05万元，占0.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数490万元，决算数243.1万元，预决算差异率-50.39%，差异主要原因年初预算包括群众工作生活补助，但因为群众工作地点由水利勘测院主管，2018年4月把群众工作生活补助追减。自治区拨付的博物馆免费开放专项资金，文物保护经费和文物点看护人员生活补助没有支付。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入280.78万元，与上年相比，增加88.87万元，增长46.31%。增减变化的主要原因是：人员调资经费增加。财政拨款支出196.74万元，与上年相比，增加3.62万元，增长1.87%，增减变化的主要原因是：2018年人员正常晋升，工资支出增加。其中：基本支出196.69万元，项目支出0.05万元。财政拨款结转结余84.05万元，与上年相比，增加84.05万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2018年的博物馆免费开放专项资金，文物保护资金，文物点看护人员生活补助等项目经费没有支付，所以结余增长。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数183万元，决算数280.78万元，预决算差异率53.43%，差异主要原因博物馆免费开放专项资金和文物点看护人员等项目没有纳入预算。财政拨款支出年初预算数183万元，决算数196.74万元，预决算差异率7.51%，差异主要原因博物馆免费开放专项资金和文物点看护人员等专项支出没有纳入预算。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入280.78万元。与上年相比，增加88.87万元，增长46.31%。增减变化的主要原因是：博物馆，文物经费和文物点看护人员专项收入增加。一般公共预算财政拨款支出196.74万元。与上年相比，增加3.62万元，增长1.87%。增减变化的主要原因是：2018年人员正常晋升，工资支出增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）207文化体育与传媒支出178.59万元，208社会保障和就业支出18.14万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出155.77万元，302商品和服务支出23.88万元，303对个人和家庭的补助17.09万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数183万元，决算数280.78万元，预决算差异率53.43%，差异主要原因博物馆免费开放专项资金和文物点看护人员等专项没有纳入预算收入。一般公共预算财政拨款支出年初预算数183万元，决算数196.74万元，预决算差异率7.51%，差异主要原因博物馆免费开放专项资金和文物点看护人员等项目支出没有纳入年初预算支出范围。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因：我单位无政府性基金预算收支。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因：我单位无政府性基金预算收支。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）支出0万元；按经济分类科目（按类级科目公开）支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算收支。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算收支。

三、部门结转结余情况

2018年末结转结余1274.32万元。与上年相比，增加89.83万元，增长7.58%。

其中财政拨款结转结余84.05万元。与上年相比，增加84.05万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少2.04万元，降低100%，减少原因是：严格执行八项规定，减少“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少2.04万元，降低100%，减少原因是；严格执行八项规定，减少“三公”经费支出。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州文物局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。主要是：无。克州文物局国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：无。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是无。

五、机关运行经费支出情况

2018年度克州文物局（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出23.83万元，比上年减少13.12万元，降低35.51%，主要原因是厉行节约，减少公用经费。

六、政府采购情况

2018年度克州文物局政府采购支出总额7.45万元，其中：政府采购货物支出4.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.7万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，克州文物局共有车辆2辆，价值43.29万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是:文物勘察专用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，克州文物局预算绩效自评情况：涉及预算项目1个，决算支出金额0.05万元，其中：行政事业类项目决算支出0.05万元。

文物保护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文物保护经费项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为0.05，执行数为0.05万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提高文物保护的效率；二是可以保障文物“四有”档案工作。发现的问题及原因：一是因为主管领导外出挂职没有开展业务工作；二是因为博物馆还没有布展，文物都在广播电视库房，经常过去不方便，到三县一市勘察文物点次数较少。下一步改进措施：一是要开展业务工作；二是要布展好博物馆把老库房文物搬过来收藏。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2070201：指行政运行。2070204：指文物保护，2070205：指博物馆支出，2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆克州文物管理局部门决算公开的8张报表.XLS

（此件公开发布）