2018年度克州人工影响天气工作办公室部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2019-07-20 14:07	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

克州人工影响天气工作办公室的工作职责主要是拟定全州人工影响天气工作（以下简称人影工作）发展规划、编制实施细则、技术规范、审定作业计划、作业空域申报、统一调拨作业设备、炮弹并组织年检，统计人工增雨（雪）和人工防雹作业情况并进行效益评估，组织、协调、指挥和管理各作业点实施人影作业，技术培训作业队伍，并承担人影工作的科学研究及新技术新项目的开发利用等工作，同时承担自治区人影办交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,克州人工影响天气工作办公室决算包括：克州人工影响天气工作办公室本级决算。

纳入克州人工影响天气工作办公室2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	克州人工影响天气工作办公室本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入81.66万元,与上年相比，减少87.94万元，降低51.85%，减少变化主要原因是：人影专用设备及作业车购置费减少；支出76.66万元,与上年相比，减少92.94万元，降低54.8%，减少变化主要原因是：人影专用设备及作业车购置费减少；结余5万元，与上年相比，增加5万元，增长100%。增减变化主要原因是：上年无结转，本年自治区防灾救灾专项资金产生结转5万元。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计81.66万元，其中：财政拨款收入81.66万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数30.07万元，决算数81.66万元，预决算差异率171.57%，差异主要原因：2017年绩效奖、精神文明奖、综合治理奖发放、人员正常工资变动引起人员经费增加，年中追加自治区专项经费。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计76.66万元，其中：基本支出47.86万元，占62.43%；项目支出28.8万元，占37.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数30.07万元，决算数76.66万元，预决算差异率154.94%，差异主要原因：2017年绩效奖、精神文明奖、综合治理奖的发放、人员正常工资变动引起人员经费增加，年中追加自治区专项经费。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入81.66万元，与上年相比，减少84.64万元，降低50.9%。减少变化的主要原因是：人影专用设备及作业车购置费减少。财政拨款支出76.66万元，与上年相比，减少89.64万元，降低53.9%，减少变化的主要原因是：人影专用设备及作业车购置费减少。其中：基本支出47.86万元，项目支出28.8万元。财政拨款结转5万元，与上年相比，增加5万元，增长0%。增加变化的主要原因是：上年无结转，本年自治区防灾救灾专项资金产生结转5万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数30.07万元，决算数81.66万元，预决算差异率171.57%，差异主要原因2017年绩效奖、精神文明奖、综合治理奖发放、人员正常工资变动引起人员经费增加，年中追加自治区专项经费。财政拨款支出年初预算数30.07万元，决算数76.66万元，预决算差异率154.94%，差异主要原因：2017年绩效奖、精神文明奖、综合治理奖的发放、人员正常工资变动引起人员经费增加，年中追加自治区专项经费。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入81.66万元。与上年相比，减少84.64万元，降低50.9%。减少变化的主要原因是：人影专用设备及作业车购置费减少。一般公共预算财政拨款支出76.66万元。与上年相比，减少89.64万元，降低53.9%。增减变化的主要原因是：人影专用设备及作业车购置费减少。其中：按功能分类科目（按类级科目），208社会保障和就业支出3.54万元，213农林水支出28.80万元，220国土海洋气候等支出44.32万元。按经济分类科目（按类级科目），301工资福利支出29.5万元，302商品和服务支出42.35万元，303对个人和家庭的补助3.75万元，310资本性支出1.06万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数30.07万元，决算数81.66万元，预决算差异率171.57%，差异主要原因2017年绩效奖、精神文明奖、综合治理奖的发放、人员正常工资变动引起人员经费增加，年中追加自治区专项经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数30.07万元，决算数76.66万元，预决算差异率154.94%，差异主要原因：2017年绩效奖、精神文明奖、综合治理奖的发放、人员正常工资变动引起人员经费增加，年中追加自治区专项项目经费。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本年没有政府性基金预算财政拨款安排的收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本年没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。其中：按功能分类科目（按类级科目），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：本年没有政府性基金预算财政拨款安排的收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：本年没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余5万元。与上年相比，增加5万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余5万元。与上年相比，增加5万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少18.66万元，降低100%，减少原因是本年未安排预算。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：本年未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少18.66万元，降低100%，减少原因是本年未安排预算；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州人影办全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，主要用于无。一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，克州人影办国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：未安排预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：未安排预算；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：未安排预算；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：未安排预算；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：未安排预算。

五、机关运行经费支出情况

克州人工影响天气工作办公室（事业单位）日常公用经费14.61万元，比上年减少124.95万元，降低89.53%，主要原因是人影专用设备和车辆购置费减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额2.18万元，其中：政府采购货物支出2.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值18万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：用于人影野外作业材料运输；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，预算绩效管理情况及绩效自评开展情况：年度总体目标是通过实施人影能力建设补助资金项目，增加作业面积，作业保障能力大幅提高；提高抵御灾害的能力，为区域生态建设和保护、抗旱减灾提供有力保障。资金用途和范围：2018年人影能力建设补助资金主要用于人影弹药的购置、区域站维修维护。项目总投入33.8万元，2018年9月资金全部到位，项目资金到位率100%。2018年度人影能力建设补助资金管理能够严格按照克州气象局相关财务管理办法执行，超过限额的能够按照克州气象局大额资金管理办法执行，属于政府采购的，能够按照克州项目招投标相关规定执行，资金能够按照规定进行使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算，确保专款专用。按照农业农村厅《关于开展2018年度农业综合开发项目支出绩效评价工作的通知》，新财农（2018）100号、克财农（2018）63号《关于拨付2018年第二批农业生产救灾资金的通知》精神要求，及时组织相关人员学习，按要求认真开展项目自评工作。认真领会文件、布置工作,项目实施单位进行自评.根据实际情况，如实填报项目实施情况，搞清楚项目实施中存在的问题，提出整改意见及制定整改措施。按照要求，实事求是梳理项目、开展绩效评价，因时间紧，任务重，部分项目资金未形成支出，下一步将强化督促，加快项目执行进度，发挥资金使用效益。绩效自评得分为80分。

2018年度人影能力建设补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年度人影能力建设补助资金项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为33.8万元，执行数为28.8万元，完成预算的85%。主要产出和效果：一是产出指标：购买人影弹药100枚，9月及时完成了人影弹药采购，合格率≥95%，共计支出人影弹药购置费28.8万元。效益指标：人影弹药的购买，加大了人影作业的力度，地区水资源供给能力明显增强，空中水资源开发利用水平稳步提升；二是大力开展人影野外作业，为克州防旱抗旱和生态环境保护建设发挥了积极的作用。发现的问题及原因：一是区域站维修维护由于时间紧，任务重，年末在数量、时效及成本指标上未达到预期指标值。下一步改进措施：对未完成的绩效目标的各项产出和效益指标进一步细化，在实际执行中更加合理有效；在规定的时间节点，严格按照已经细化的产出和效益指标执行，按时保质保量地完成规定的绩效目标。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2200504款项：指气象事业机构支出。2080505款项：指机关事业单位基本养老保险缴费支出， 2130119款项：指防灾救灾。

其他有关说明内容：无。