2018年度克州人民政府办公室部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（1）负责克州人民政府各项决议、决定、重要工作部署以及政府领导重要批示贯彻执行情况的督促检查，并向政府领导报告。

（2）负责克州人民政府会议的会务、会议纪要整理工作，协助克州人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（3）协助克州人民政府领导同志组织起草或审核以克州人民政府、克州人民政府办公室名义发布的公文。负责克州人民政府日常文电处理和日常事务工作。负责克州人民政府领导同志参加重大活动的组织协调工作。

（4）研究克州人民政府各部门和县（市）人民政府请示克州人民政府的事项，提出审核意见，报克州人民政府领导同志审定。

（5）负责克州人民政府决策工作的调研研究、政府领导活动记录、政府决策信息的收集、汇总、编报工作。根据克州人民政府的工作重点，组织专题调查研究、反映情况、提出建议。

（6）负责克州人民政府决策部署相关信息的收集、整理、编发、为经济社会发展提供政务信息服务工作。

（7）负责克州人民政府相关日常工作，负责对外联络、综合协调、管理服务工作。

（8）负责克州人民政府及政府领导同志召开的相关会议笔译、口译工作，负责相关工作的翻译任务。

（9）负责克州人民政府及政府领导同志的日常事务管理、后勤服务保障工作。

（10）督促检查克州人民政府公文、会议决定事项及克州人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向克州人民政府领导同志报告。负责人大代表建议和政协委员提案的督办工作。

（11）负责克州人民政府值班工作，及时向克州人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门、各县（市）和其他单位向克州人民政府反映的重要问题，传达和督促落实克州人民政府领导同志的指示。协助克州人民政府领导同志组织处理应急事件和重大事故，负责克州人民政府应急管理日常工作。

（12）负责指导、监督克州政务公开和支付信息公开工作。

（13）负责克州人民政府驻外办事机构的管理工作。

（14）承办克州人民政府和政府领导交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，克州人民政府办公室部门决算包括：克州人民政府办公室部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州人民政府办公室2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1619.44万元,与上年相比，减少50.19万元，降低3.01%，增减变化主要原因是：公用经费减少50%；支出1690.76万元,与上年相比，增加68.44万元，增长4.22%，增减变化主要原因是：2018年支付自治州政府应急指挥中心（总值班室）建设费90%（援疆资金）；结余53.08万元，与上年相比，减少71.32万元，降低57.33%。增减变化主要原因是：2018年支付自治州政府应急指挥中心（总值班室）建设费90%（援疆资金）。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1619.44万元，其中：财政拨款收入1551.9万元，占95.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入67.53万元，占4.17%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1179.9万元，决算数1619.44万元，预决算差异率37.25%，差异主要原因人员工资变动包括绩效、综合治理、精神文明等奖励工资。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1690.76万元，其中：基本支出1690.76万元，占100%； 项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1179.9万元，决算数1690.76万元，预决算差异率43.30%，差异主要原因：1、人员工资变动包括绩效、综合治理、精神文明等奖励工资；2、2018年支付自治州政府应急指挥中心（总值班室）建设费90%（援疆资金）。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1551.9万元，与上年相比，增加133.82万元，增长9.44%。增减变化的主要原因是：人员工资变动。财政拨款支出1551.48万元，与上年相比，增加114.95万元，增长8%，增减变化的主要原因是：人员工资变动。其中：基本支出1551.48万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余7.24万元，与上年相比，增加0.42万元，增长6.16%。增减变化的主要原因是：集中整治工作队人员经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1179.9万元，决算数1551.9万元，预决算差异率31.53%，差异主要原因人员工资变动。财政拨款支出年初预算数1179.9万元，决算数1551.48万元，预决算差异率31.49%，差异主要原因人员工资变动。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1551.9万元。与上年相比，增加133.82万元，增长9.44%。增减变化的主要原因是：人员工资变动。一般公共预算财政拨款支出1551.48万元。与上年相比，增加114.95万元，增长8%。增减变化的主要原因是：人员工资变动。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201类一般公共服务支出1450.19万元，208类社会保障和就业支出101.29万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301类工资福利支出874.33万元，302类商品和服务支出387.54万元，303类对个人和家庭补助支出243.83万元，310类资本性支出45.78万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1179.9万元，决算数1551.9万元，预决算差异率31.53%，差异主要原因人员工资变动。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1179.9万元，决算数1551.48万元，预决算差异率31.49%，差异主要原因人员工资变动。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余53.08万元。与上年相比，减少71.32万元，降低57.33%。

其中财政拨款结转结余7.24万元。与上年相比，增加0.42万元，增长6.16%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算106.20万元，比上年减少72.84万元，降低40.68%，减少原因是厉行节约严控三公经费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出61.50万元，占57.91%，比上年减少38.44万元，降低38.46%，减少原因是厉行节约严控三公经费增加；公务接待费支出44.70万元，占42.09%，比上年减少34.40万元，降低43.49%，减少原因是厉行节约，坚决执行中央八项规定及自治区、州委十条规定。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州人民政府办公室单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费61.50万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费61.50万元。主要用于单位公务用车运行费，包括油料费、保险费、维修费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为19辆。

公务接待费44.70万元。具体是：国内公务接待支出44.70万元，主要是用于国家、自治区、援疆省市、兄弟地州来访考察调研等。克州人民政府办公室单位国内公务接待140批次，3500人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数109.84万元，决算数106.20万元，预决算差异率-3.31%，差异主要原因厉行节约严控三公经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数62万元，决算数61.50万元，预决算差异率-0.81%，差异主要原因厉行节约严控三公经费；公务接待费预算数47.84万元，决算数44.70万元，预决算差异率-6.56%，差异主要原因厉行节约，坚决执行中央八项规定及自治区、州委十条规定。

五、机关运行经费支出情况

2018年度克州人民政府办公室（行政单位）机关运行经费支出433.32万元，比上年减少108.57万元，降低20.04%，主要原因是：1、公用经费减少50%；2、厉行节约严控三公经费。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额72万元，其中：政府采购货物支出54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆19辆，价值759.36万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车4辆、 机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：公务接待专用柯斯达面包车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：无自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2010301：指一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行。2080505：指指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：克州人民政府办公室部门决算8张表.XLS

（此件公开发布）