2018年度克州国土资源局部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

一是承担保护与合理利用克州土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟定克州国土资源发展规划和战略，研究提出克州国土资源供需总量平衡的政策建议，参与克州宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟定涉及国土资源的调控政策和措施；编制并组织实施国土规划；制定并组织实施克州国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

二是承担规范国土资源管理秩序的责任，贯彻执行国家有关国土资源的方针政策、法律法规；研究起草管理、保护与合理利用国土资源的地方性法规和克州人民政府规章草案；监督检查各县（市）国土资源行政主管部门执行和遵守国土资源法律法规的情况，指导克州国土资源行政执法工作，调处重大权属纠纷。

三是承担优化配置国土资源的责任，编制土地利用总体规划、年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划，并组织实施；组织编制矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治、矿山环境保护、地质勘查、测绘与地质遗迹保护等有关专项规划，并监督检查规划执行情况；指导和审核各县（市）国土规划、土地利用规划和矿产资源规划、测绘规划并监督实施；参与报自治区、克州人民政府审批的涉及土地、矿产、城市总体规划的审核。

四是负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益；组织承办和调处重大权属纠纷，指导土地确权；承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

五是承担克州耕地保护责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。拟订实施克州耕地保护和开发政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿机制制度执行情况；指导和组织落实未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督管理工作；组织实施土地用途管制、土地开发、农用地转用和土地征收征用，承担报自治区、克州人民政府的各类用地的审核、报批工作；会同有关部门共同做好土地征用补偿费的听证，发放工作。

六是承担节约集约利用土地资源的责任。管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；拟定并按规定组织实施克州有关土地使用权出让、租赁、作价出资，转让、交易和政府收购的管理办法；制定和实施乡（镇）村用地管理办法，会同有关部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。

七是承担国土资源市场秩序的责任，管理和监督土地资产、土地市场和建设用地利用情况；对土地市场和地价实施动态监测；规范和监管矿业权市场，组织实施对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。

八是负责矿产资源开发的管理，依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记；承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施克州矿业权设置方案。

九是负责管理地质勘查行业及矿产资源储量，组织实施克州地质调查评价、矿产资源勘查，管理克州级地质勘查项目，组织实施克州重大地质勘查项目；依法管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果；统一管理克州公益性地质调查和战略性矿产资源勘查工作。

十是承担地质环境保护责任，组织对地质环境、地质灾害进行监测，防治地质灾害；依法管理水文地质，工程地质，环境地质勘查和评价工作；负责全州地质环境监测站、网的监督，防止地下水的过量开采与污染，认定具有科学研究和观赏价值的生物化石及产地、标准地质剖面等地质遗迹并实施保护。

十一是承担地质灾害防治和治理的责任。指导应急处置，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，制订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

十二是依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用，拟定土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地，矿产资源专项收入的征管，配合有若部门拟定收益分配制度，指导、监督克州土地整理复垦开发资金的收取和使用；参与与管理土地、矿产等资源性资产和国家、自治区出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预决算和财务、资产管理与监督。

十三是推进国土资源科技进步，负责克州国土资源信息工作规划和组织实施；承担局网站建设及其维护，承担克州国土资源信息的对外发布。

十四是负责全州土地、矿产交易管理、测绘管理工作；承办克州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，克州国土资源局部门决算包括：克州国土资源局本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州国土资源局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1476.14万元,与上年相比，减少358.07万元，降低19.52%，减少变化主要原因是：项目补助资金减少；支出5899.25万元,与上年相比，增加2310.98万元，增长64.4%，增加变化主要原因是：土地整理资金支付进度加快；结余2487.3万元，与上年相比，减少4423.11万元，降低64.01%。减少变化主要原因是：2017结转结余支付土地整治项目费用。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1476.14万元，其中：财政拨款收入1328.59万元，占90%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入147.55万元，占10%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数674.45万元，决算数1476.14万元，预决算差异率118.87%，差异主要原因一是增加土地整治项目一个310万元；二是因业务工作增多，增加土地调查费、测绘工程建设费、地质矿产资源利用与保护经费、规划修编费、生态保护红线费等工作经费267.4万元件 ；三是食堂各单位补助147.55万元；四是2018年增资两次，艰苦边远津贴从2017年7月起补发，基本工资调资从2018年7月补发合计补发工资17.52万元，2017年综合治理奖22.3万元，访惠聚为民办实事和第一书记工作经费12万元，退休干部去世1名发放抚恤金24.92万元，因此造成巨大差异。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计5899.25万元，其中：基本支出1011.73万元，占17.15%；项目支出4887.53万元，占82.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1111.67万元，决算数5899.25万元，预决算差异率430.67%，差异主要原因一是增加土地整治项目一个310万元；二是因业务工作增多，增加土地调查费、测绘工程建设费、地质矿产资源利用与保护经费、规划修编费、生态保护红线费等工作经费267.4万元；三是食堂各单位补助147.55万元；四是2018年增资两次，艰苦边远津贴从2017年7月起补发，基本工资调资从2018年7月补发合计补发工资17.52万元，2017年综合治理奖22.3万元，访惠聚为民办实事和第一书记工作经费12万元，退休干部去世1名发放抚恤金24.92万元，因此造成差异。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1328.59万元，与上年相比，减少236.68万元，降低15.12%。减少变化的主要原因是：土地整治项目专项资金减少。财政拨款支出2068.68万元，与上年相比，减少1359.1万元，降低39.65%，减少变化的主要原因是：土地整治项目专项资金支出减少。其中：基本支出970.28万元，项目支出1098.41万元。财政拨款结转结余136.47万元，与上年相比，减少740.1万元，降低84.43%。增减变化的主要原因是：土地整治项目专项资金减少。。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数674.45万元，决算数1328.59万元，预决算差异率96.99%，差异主要原因年初预算数只包括工资、公用经费等，未包括项目费用。财政拨款支出年初预算数674.45万元，决算数2068.68万元，预决算差异率206.72%，差异主要原因一是增加土地整治项目310万元，二是退休干部去世1名增加抚恤金和调资等原因。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入1328.59万元。与上年相比，减少236.68万元，降低15.12%。减少变化的主要原因是：土地整治项目专项资金减少。一般公共预算财政拨款支出2068.68万元。与上年相比，增加1207.55万元，增长140.23%。增长变化的主要原因是：一是增加土地整治项目310万元，二是退休干部去世1名增加抚恤金和调资等原因。其中：按功能分类科目：208类社会保障和就业支出59.51万元；220类国土海洋气象等支出2009.17万元。按经济分类科目：301工资福利支出517.55万元，302商品和服务支出340.48万元，303对个人和家庭的补助支出126.79万元，310资本性支出1083.86万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数674.45万元，决算数1328.59万元，预决算差异率96.99%，差异主要原因年初预算数只包括工资、公用经费等，未包括项目费用。一般公共预算财政拨款支出年初预算数674.45万元，决算数2068.68万元，预决算差异率206.72%，差异主要原因一是增加土地整治项目310万元，二是退休干部去世1名增加抚恤金和调资等原因。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因：我单位无政府性基金预算收支。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因：我单位无政府性基金预算收支。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）支出0万元；按经济分类科目（按类级科目公开）支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算收支。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算收支。

三、部门结转结余情况

年末结转结余2487.30万元。与上年相比，减少4423.11万元，降低64.01%。

其中财政拨款结转结余136.47万元。与上年相比，减少740.10万元，降低84.43%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算10万元，比上年减少29.08万元，降低74.41%，减少原因是厉行节约，压缩开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因：无；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占60%，比上年减少26.76万元，降低81.68%，减少原因是厉行节约，压缩开支；公务接待费支出4万元，占40%，比上年减少2.33万元，降低36.81%，减少原因是厉行节约，严格压缩公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州国土资源局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费6万元,其中，公务用车购置0万元；公务用车运行维护费6万元。主要用于车辆维修、加油等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费4万元。具体是：国内公务接待支出4万元，主要是接待自治区国土厅检查组及土地、矿产业务培训人员等。克州国土资源局国内公务接待160批次，800人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10万元，决算数10万元，预决算差异率0%，差异主要原因：与上年持平。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因；无；公务用车运行维护费预算数6万元，决算数6万元，预决算差异率0%，差异主要原因：与上年持平，压缩公务用车维护费；公务接待费预算数4万元，决算数4万元，预决算差异率0%，差异主要原因：与上年持平，厉行节约，压缩公务接待费开支。

五、机关运行经费支出情况

2018年度克州国土资源局机关运行经费支出325.94万元，比上年增加113.98万元，增加53.77%，主要原因是食堂支出和一名退休人员丧葬费支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额232.25万元，其中：政府采购货物支出73.62万元、政府采购工程支出1.76万元、政府采购服务支出156.87万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆4辆，价值103.99万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：公务用车和“访惠聚”工作人员用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：涉及预算项目4个，预算数7216.36万元，决算执行金额4887.53万元，其中：行政事业类项目决算支出4463.76万元；基本建设类项目决算支出423.77万元。

1、土地整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，土地整治项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为5568万元，执行数为3365.35万元，完成预算的60.44%。主要产出和效果：一是增加有效耕地面积和提高耕地质量，完善项目区的农田水利设施、农村道路、农田防护林网；二是改善农业生产条件和农田生态环境，把项目区建设成为高效生态农业基地。发现的问题及原因：土地整治项目进度缓慢，造成资金支付慢。下一步改进措施：加强施工进度和监管，确保资金及时拨付。

2、国土整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，土地整治项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为1165.54万元，执行数为1081.44万元，完成预算的92.78%。主要产出和效果：一是增加有效耕地面积和提高耕地质量，完善项目区的农田水利设施、农村道路、农田防护林网；二是改善农业生产条件和农田生态环境，把项目区建设成为高效生态农业基地。发现的问题及原因：项目在实施过程中，受外部因素影响，导致资金没有及时支付。下一步改进措施：项目施工和资金支付按进度及时到位拨付。

3、土地矿产地质灾害项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，土地矿产地质灾害项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为16.97万元，执行数为16.97万元，完成预算的100%。主要产出和效果：实现地质灾害应急抢险、救灾、救援、救护等工作，进一步增强应对和防范地质灾害安全生产事故风险和事故灾难的能力。发现的问题及原因：开展土地、矿产地质灾害监督检查较少。下一步改进措施：加强土地、矿产地质灾害日常监督检查工作。

4、地质陈列馆（克州信息中心）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，地质陈列馆（克州信息中心）项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为465.85万元，执行数为423.77万元，完成预算的90.97%。主要产出和效果：一是顺利完成了地质陈列馆（克州信息中心）基础设施建设，为单位职工办公提供了工作条件，同时在一定程度上也改善了职工的办公环境。发现的问题及原因：预算调整数较大，预决算存在偏差。下一步改进措施：将继续改进完善绩效监控过程，绩效监控与预算计划环节、实施过程及后续的绩效评价形成连贯性，提高绩效管理效果质量。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，2200101：指行政运行支出，2200105：指土地资源调查支出，2200109：指国土资源调查支出，2200110：指国土整治支出，2200111：指地质灾害防治支出，2200114：指地质矿产资源利用与保护支出，2200199：指其他国土资源事务支出，2200306：指测绘工程建设支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附表：新疆克州国土资源局部门决算公开的8张报表.XLS

克州国土资源局

2019年7月20日

（此件公开发布）