2018年度克州歌舞团部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

以“邓小平理论”、“三个代表”重要思想统领全局，认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持先进文化的前进方向，弘扬主旋律，提倡多样化，推动文化产业蓬勃发展，为满足人民群众的精神文明需要，创作出浓郁的地方特色的优秀作品，用“文化搭台，经济唱戏”这一新的理论，弘扬中华优秀传统文化，不断提高艺术作品引导力和影响力，为克孜勒苏文化建设和经济建设作出新的贡献。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，克州歌舞团部门决算包括：克州歌舞团部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州歌舞团2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1242.91万元,与上年相比，增加380.71万元，增长44.16%，增加变化主要原因是：（1）2018年经过2次调资，工资部分的差异。（2）江西文化交流经费增加。支出1180.18万元,与上年相比，增加321.87万元，增长37.5%，增减变化主要原因是：（1）2018年经过2次调资，工资部分的差异。（2）江西文化交流开支加大。结余175.76万元，与上年相比，增加62.74万元，增长55.51%。增减变化主要原因是：2018年结转结余工会费、福利费、中央补助资金。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1242.91万元，其中：财政拨款收入1108.72万元，占89.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入134.19万元，占10.8%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数771.73万元，决算数1242.91万元，预决算差异率61.06%，差异主要原因：2018年2次调整职工的基本工资、江西文化交流工作经费未列入年初预算。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1180.18万元，其中：基本支出1047.79万元，占88.78%； 项目支出132.39万元，占11.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1132.19万元，决算数1180.18万元，预决算差异率4.24%，差异主要原因2018年2次调整职工的基本工资、江西文化交流工作经费支出未列入年初预算。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1108.72万元，与上年相比，增加391.52万元，增长54.59%。增减变化的主要原因是：（1）2018年财政增加安排群众人员生活补助。（2）2018年职工的正常调资。（3）拨付文化下乡演出中央补助资金。财政拨款支出935.51万元，与上年相比，增加138.78万元，增长17.42%，增减变化的主要原因是：（1）2018年财政安排群众人员生活补助开支。（2）2018年职工2次调资。（3）文化下乡演出举办春节联欢晚会支出增加。其中：基本支出803.12万元，项目支出132.39万元。财政拨款结转结余173.21万元，与上年相比，增加173.21万元，增长100%。增加变化的主要原因是：2018年结转结余工会费、福利费、中央补助资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数729.73万元，决算数1108.72万元，预决算差异率51.94%，差异主要原因（1）2018年职工2次调资。（2）拨付文化下乡演出中央补助资金。财政拨款支出年初预算数729.73万元，决算数935.51万元，预决算差异率28.2%，差异主要原因（1）2018年财政安排群众人员生活补助开支。（2）2018年职工2次调资。（3）文化下乡演出举办春节联欢晚会等支出未纳入年初预算。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1108.72万元。与上年相比，增加391.52万元，增长54.59%。增减变化的主要原因是：(1）2018年财政增加安排群众人员生活补助。（2）2018年职工的正常调资。（3）拨付文化下乡演出中央补助资金。一般公共预算财政拨款支出935.51万元。与上年相比，增加138.78万元，增长17.42%。增减变化的主要原因是：（1）2018年财政安排群众人员生活补助开支。（2）2018年职工2次调资。（3）文化下乡演出举办春节联欢晚会支出增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），207文化体育与传媒支出851.79万元，208社会保障和就业支出83.72万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出695.49万元，302商品和服务支出129.25万元，303对个人和家庭的补助94.62万元，310资本性支出16.15万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数729.73万元，决算数1108.72万元，预决算差异率51.94%，差异主要原因（1）2018年职工次2次调资。（2）拨付文化下乡演出中央补助资金未纳入年初预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数729.73万元，决算数935.51万元，预决算差异率28.2%，差异主要原因（1）2018年职工次2次调资。（2）文化下乡演出举办春节联欢晚会支出未纳入年初预算。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因：我单位无政府性基金预算收支。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因：我单位无政府性基金预算收支。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）支出0万元；按经济分类科目（按类级科目公开）支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算收支。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算收支。

三、部门结转结余情况

年末结转结余175.76万元。与上年相比，增加62.74万元，增长55.51%。

其中财政拨款结转结余173.21万元。与上年相比，增加173.21万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.58万元，比上年减少0.03万元，降低1.15%，减少原因是我单位本着厉行节约原则，减少开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.58万元，占100%，比上年减少0.03万元，降低1.15%，减少原因是我单位本着厉行节约原则，减少开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州歌舞团全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费2.58万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.58万元。主要用于下乡开展文艺演出。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。克州歌舞团单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.2万元，决算数2.58万元，预决算差异率-50.38%，差异主要原因我单位本着厉行节约，减少开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数5.2万元，决算数2.58万元，预决算差异率-50.38%，差异主要原因我单位本着厉行节约原则，减少开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

五、机关运行经费支出情况

2018年度克州歌舞团（事业单位）日常公用经费13.01万元，比上年减少23.61万元，降低64.47%，主要原因是我单位本着厉行节约，减少开支，压减一般性支出，日常公用经费减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额40.86万元，其中：政府采购货物支出40.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值109.83万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：文化下乡演出大巴车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，克州歌舞团预算绩效自评情况：涉及预算项目2个，决算支出金额132.39万元，其中：行政事业类项目决算支出132.39万元。

文艺院团政府购买演出补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，运行费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为6.92万元，执行数为6.92万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是开展文艺创作、文化惠民演出和传承中华民族传统文化活动，不断丰富各族群众的精神文化生活；二是努力提高文艺作品创作和文化活动的质量，组织创作了一批思想性、艺术性相统一，具有较强吸引力、感染力的文艺作品，传播先进文化，树立和谐向上的文明新风。发现的问题及原因：一是文艺活动规模和艺术作品质量需要进一步提高；二是由于单位编导人员匮乏。下一步改进措施：一是依托江苏和江西文化援疆之优势，重点打造的精品剧目。；二是多渠道从疆外招录吸纳特殊人才。

中央补助地方公共文化服务体系经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，运行费项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为281万元，执行数为125.47万元，完成预算的44.65%。主要产出和效果：一是贯彻党和国家有关文化艺术，给基层群众带去丰富多彩、喜闻乐见、深受群众喜欢的文化产品，让文化服务活动在“接地气”中传播正能量；二是组织全团主创力量，注重挖掘和弘扬柯尔克孜的优秀传统文化，创作出一批反映时代精神和地方民族特点的文艺作品，传播先进文化，树立和谐向上的文明新风。发现的问题及原因：一是文艺活动规模和艺术作品质量需要进一步提高；二是由于单位编导人员匮乏。下一步改进措施：一是依托江苏和江西文化援疆之优势，重点打造的精品剧目；二是多渠道从疆外招录吸纳特殊人才。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2070107：指艺术表演团体。2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。2079999：指其他文化体育与传媒支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆克州歌舞团部门决算公开的8张报表.XLS

（此件公开发布）