2018年度克州机要局部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分克州机要局部门单位概况

一、主要职能

克州机要局主要职能：克州机要局主要职责是及时传递上级党委、政府机关下达的秘密机要文件及向上级机关上报我州党委政府机关的秘密机要文件等相关工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，克州机要局部门决算包括：克州机要局部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州机要局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分克州机要局部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入为373.38万元,与上年相比，增加215.31万元，增长136.21%，增减变化主要原因是：1.追加中央艰苦地区津贴、基本工资调增，绩效工资、人员调入等资金12.49万元；2.收到财政追加横向网建设费资金154.54万元；3.收到财政追加视频会议建设和服务器升级资金32.6万元。支出340.78万元,与上年相比，增加113.34万元，增长49.83%，增减变化主要原因是：1.追加中央艰苦地区津贴、基本工资调增，绩效工资、人员调入等资金12.49万元；2.收到财政追加横向网建设费资金154.54万元；收入增加，支出随之增加。结余32.60万元，与上年相比，增加32.60万元，增加100%。增减变化主要原因是：上年度财政结转结余全部上缴国库，而本年度财政拨入视频会议建设和服务器升级资金32.6万元，因项目未执行，形成了结余资金。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计373.38万元，其中：财政拨款收入373.38万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数176.00万元，决算数373.38万元，预决算差异率112.15%，差异主要原因：1.追加中央艰苦地区津贴、基本工资调增，绩效工资、人员调入等资金12.49万元；2.收到财政追加横向网建设费资金154.54万元；3.收到财政追加视频会议建设和服务器升级资金32.6万元。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计340.78万元，其中：基本支出136.84万元，占40.15%；项目支出203.94万元，占59.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数176.00万元，决算数340.78万元，预决算差异率93.63%，差异主要原因是：1.追加中央艰苦地区津贴、基本工资调增，绩效工资、人员调入等资金12.49万元；2.收到财政追加横向网建设费资金154.54万元；收入增加，支出随之增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入373.38万元，与上年相比，增加223.01万元，增长148.31%。增减变化的主要原因是：1.追加中央艰苦地区津贴、基本工资调增，绩效工资、人员调入等资金12.49万元；2.收到财政追加横向网建设费资金154.54万元；3.收到财政追加视频会议建设和服务器升级资金32.6万元。财政拨款支出340.78万元，与上年相比，增加121.04万元，增长55.08%。增减变化的主要原因是：1.追加中央艰苦地区津贴、基本工资调增，绩效工资、人员调入等资金12.49万元；2.收到财政追加横向网建设费资金154.54万元；收入增加，随之支出增加。其中：基本支出136.84万元，项目支出203.94万元。财政拨款结账结余32.60万元，与上年相比，增加32.60万元，增长100%。增减变化的主要原因是：上年度财政结转结余全部上缴国库，而本年度财政拨入视频会议建设和服务器升级资金32.60万元，因项目未执行，形成了结余资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数176.00万元，决算数373.38万元，预决算差异率112.15%，差异主要原因：1.追加中央艰苦地区津贴、基本工资调增，绩效工资、人员调入等资金12.49万元；2.收到财政追加横向网建设费资金154.54万元；3.收到财政追加视频会议建设和服务器升级资金32.6万元。财政拨款支出年初预算数176.00万元，决算数340.78万元，预决算差异率93.63%，差异主要原因：1.追加中央艰苦地区津贴、基本工资调增，绩效工资、人员调入等资金12.49万元；2.收到财政追加横向网建设费资金154.54万元；收入增加，支出随之增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入373.38万元。与上年相比，增加223.01万元，增长148.31%。增减变化的主要原因是：1.追加中央艰苦地区津贴、基本工资调增，绩效工资、人员调入等资金12.49万元；2.收到财政追加横向网建设费资金154.54万元；3.收到财政追加视频会议建设和服务器升级资金32.6万元。一般公共预算财政拨款支出340.78万元。与上年相比，增加121.04万元，增长55.08%。增减变化的主要原因是：1.追加中央艰苦地区津贴、基本工资调增，绩效工资、人员调入等资金12.49万元；2.收到财政追加横向网建设费资金154.54万元；收入增加，随之支出增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201类一般公共服务支出326.64万元，208类社会保障和就业支出14.13万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301类工资福利支出116.94万元，302类商品和服务支出210.96万元，303类对个人和家庭的补助12.19万元，310类资本性支出0.68万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数176.00万元，决算数373.38万元，预决算差异率112.15%，差异主要原因：1.追加中央艰苦地区津贴、基本工资调增，绩效工资、人员调入等资金12.49万元；2.收到财政追加横向网建设费资金154.54万元；3.收到财政追加视频会议建设和服务器升级资金32.6万元。一般公共预算财政拨款支出年初预算数176.00万元，决算数340.78万元，预决算差异率93.63%，差异主要原因：1.追加中央艰苦地区津贴、基本工资调增，绩效工资、人员调入等资金12.49万元；2.收到财政追加横向网建设费资金154.54万元；收入增加，支出随之增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算收入。政府性基金预算支出0元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因2018年度我单位无政府性基金预算收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因2018年度我单位无政府性基金预算支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余32.60万元。与上年相比，增加32.60万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余为32.60万元。与上年相比，增加32.60万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.26万元，比上年减少1.74万元，降低了43.50%，减少原因是2018年厉行节约，控制经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是未发生因公出国（境）事宜；公务用车购置及运行维护费支出1.97万元，占87.17%，比上年减少1.52万元，降低43.55%，减少原因是2018年厉行节约，控制经费支出；公务接待费支出0.29万元，占12.83%，比上年减少0.22万元，降低43.14%，减少原因是厉行节约，控制经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州机要局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无支出。

公务用车购置及运行维护费1.97万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.97万元。主要用于车辆燃油、车辆保险、车辆维修、过路停车费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.29万元。具体是：国内公务接待支出0.29万元，主要是接待上级单位。克州机要局国内公务接待8批次，19人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.50万元，决算数2.26万元，预决算差异率-9.60%，差异主要原因是厉行节约，控制经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因2018年度未发生因公出国（境）事宜；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因2018年度未发生公务用车购置事宜；公务用车运行费预算数2.0万元，决算数1.97万元，预决算差异率-1.50%，差异主要原因是厉行节约，控制经费支出；公务接待费预算数0.50万元，决算数0.29万元，预决算差异率-42%，差异主要原因厉行节约，控制经费支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度克州机要局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出7.71万元，比上年减少124.01万元，降低94.15%，主要原因是上年的项目经费支出计入了机关运行经费支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额22.44万元，其中：政府采购货物支出17.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.57万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆4辆，价值116.70万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：本年度我单位项目资金支出共计203.94万元，涉及预算绩效管理项目3个。本年项目的实施，确保了国家秘密信息的传递，充分发挥了机要部门是党的生命线、保障线、指挥线作用，保障了机要事业的有序、稳定开展，圆满的配合上级部门完成各项工作内容。

1.业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务经费项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：有效发挥了机要工作生命线、保障线、指挥线的作用，为克州实现跨越式发展和长治久安提供了安全可靠的服务。发现的问题及原因：此项目为长期性项目，需长期坚持。下一步改进措施：一是请相关部门给予重视和支持；二是2019年将全力以赴继续申请该项目，确保我局业务工作的正常有序开展及各级党委和上级机要部门各项决策部署的贯彻落实。

2.三项工作运行保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，三项工作运行保障经费项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为35.9万元，执行数为35.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：进一步加强了机要通信主渠道和随行服务保障体系建设，优化主渠道网络，升级通信设备。为中央、自治区、克州重要会议和重大活动中各级领导在克州视察、调研及州委领导外出期间提供了优质高效的随行密码通信保障和信息技术服务；发现的问题及原因：此项目为长期性项目，需长期坚持。下一步改进措施：一是请相关部门给予重视和支持；二是2019年将全力以赴继续申请该项目，确保党委、政府各部门的政令和下级的信息报送渠道畅通，实现了多渠道、多加密级别的信息传递，保证了党政部门的政令、信息传递的安全性、高效性。

3.州直单位横向通信网建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，州直单位横向通信网建设经费项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为154.54万元，执行数为154.54万元，完成预算的100%。主要产出和效果：电子政务网和党委信息化应用络建设持续推进，在建成州、县电子政务内网基础上，完成州、县（市）两级横向单位接入工作，确保了自治区、自治州、县（市）、乡（镇、场）网络畅通，为承载各级政务部门业务应用，实现网络互连互通、信息共享和业务协同奠定了基础。发现的问题及原因：此项目为一次性项目，明年不再继续申请。下一步改进措施： 2019年将全力继续跟踪该项目，确保党政部门的政令、信息传递的安全性、高效性。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2013101：指一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行。2013199：指一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。2080505：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆克州机要局部门决算公开的8张报表.XLS

（此件公开发布）