2018年度克州老干部局部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2019-07-20 12:07	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

自治州党委老干部局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实新时代党的建设总要求，贯彻落实党中央、自治区关于离退休干部工作的方针政策和决策部署以及自治州党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对离退休干部工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责指导自治州离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织引导离退休干部在贯彻以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标中发挥作用，为党和人民事业增添正能量。

（二）组织开展自治州离退休干部工作调查研究，制定自治州离退休干部工作的具体意见和措施。

（三）负责自治州离退休干部工作政策业务的指导和检查工作，并办理相关业务，督促有关部门落实离退休干部政治待遇和生活待遇。

（四）负责推动自治州离退休干部工作精准化、信息化建设；指导全州老干部工作部门自身建设。

（五）组织协调开展离退休干部各项活动；严格管理、合理使用离退休干部各项专用经费。

（六）负责宣传党的离退休干部工作方针政策及自治区、自治州典型经验作法。

（七）负责指导青少年思想政治建设，会同有关部门调查研究青少年健康成长中存在的问题，向自治州党委和人民政府提出解决问题的意见。

（八）完成自治州党委交办的其他任务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，克州老干部局部门决算包括：克州老干部局部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州老干部局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	克州老干部局本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入615.55万元,与上年相比，增加60.76万元，增长10.95%，增减变化主要原因是：人员工资上调，增加了在职人员和离休人员工资福利收入预算；支出541.32万元,与上年相比，减少49.16万元，降低8.33%，增减变化主要原因是：日常公用经费支出减少，上年度对驻村点村委会维修支出近40万元，本年度没有对驻村点进行维修。取暖费由于供热问题未支出，比上年减少27万元。结余104.12万元，与上年相比，增加74.23万元，增长248.34%。增减变化主要原因是：本年度零余额结余做财政应返还额度账务处理。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计615.55万元，其中：财政拨款收入609.64万元，占99.04%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入5.91万元，占0.96%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数427.50万元，决算数615.55万元，预决算差异率43.99%，差异主要原因死亡3名离休干部，增加了抚恤金和丧葬费。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计541.32万元，其中：基本支出541.32万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数492.50万元，决算数541.32万元，预决算差异率9.91%，差异主要原因死亡3名离休干部，增加了抚恤金和丧葬费支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入609.64万元，与上年相比，增加81.42万元，增长15.41%。增减变化的主要原因是：人员工资上调，增加了在职人员和离休人员工资福利收入预算。财政拨款支出520.54万元，与上年相比，减少48.15万元，降低8.47%，增减变化的主要原因是：日常公用经费支出减少，上年度对驻村点村委会维修支出，本年度没有对驻村点进行维修。取暖费由于供热问题未支出，比上年减少。其中：基本支出520.54万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余89.10万元，与上年相比，增加89.10万元，增长100%。增减变化的主要原因是：结余老干部活动费58.36万元，取暖费由于供热问题未支出，比上年减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数427.50万元，决算数609.64万元，预决算差异率42.61%，差异主要原因死亡3名离休干部，增加了抚恤金和丧葬费支出。财政拨款支出年初预算数492.50万元，决算数520.54万元，预决算差异率21.76%，差异主要原因死亡3名离休干部，增加了抚恤金和丧葬费支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入609.64万元。与上年相比，增加81.42万元，增长15.41%。增减变化的主要原因是：人员工资上调，增加了在职人员和离休人员工资福利收入预算。一般公共预算财政拨款支出520.54万元。与上年相比，减少48.15万元，降低8.47%。增减变化的主要原因是：日常公用经费支出减少，上年度对驻村点村委会维修支出，本年度没有对驻村点进行维修。取暖费由于供热问题未支出，比上年减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201类一般公共服务支出501.08万元，208类社会保障和就业支出19.40万元，229类其他支出0.06万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301类工资福利支出174.63万元，302类商品和服务支出43.09万元，303类对个人和家庭补助支出301.21万元，310类资本性支出1.62万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数427.50万元，决算数609.64万元，预决算差异率42.61%，差异主要原因是死亡3名离休干部，增加了抚恤金和丧葬费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数492.50万元，决算数520.54万元，预决算差异率21.76%，差异主要原因是死亡3名离休干部，增加了抚恤金和丧葬费。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位没有政府性基金拨款。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位没有政府性基金拨款。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），无支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：本单位没有政府性基金拨款。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：本单位没有政府性基金拨款。

三、部门结转结余情况

年末结转结余104.12万元。与上年相比，增加74.23万元，增长248.34%。

其中财政拨款结转结余89.10万元。与上年相比，增加89.10万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.24万元，比上年减少2.99万元，降低47.99%，减少原因是严格管理和控制公务用车运行，压缩公务用车经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是本单位没有因公出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占92.59%，比上年减少2.99万元，降低49.92%，减少原因是严格管理和控制公务用车运行，压缩公务用车经费支出；公务接待费支出0.24万元，占7.41%，比上年增加0元，增长0%，增加原因是严格控制公务接待支出只减不增，故公务接待费与上年基本持平。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州老干部局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费3万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元。主要用于车辆维修保养，加油等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0.24万元。具体是：国内公务接待支出0.24万元，主要是区老干部局工作人员来州调研、各县市老干部工作者来州参加自治区老干部工作视频会议工作餐接待等。克州老干部局国内公务接待3批次，25人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.6万元，决算数3.24万元，预决算差异率-10%，差异主要原因严格管理和控制“三公”经费，压缩公务用车和公务接待经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位没有因公出国（境）情况；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位没有公务用车购置情况；公务用车运行费预算数3万元，决算数3万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务接待费预算数0.60万元，决算数0.24万元，预决算差异率-60%，差异主要原因是严格管理和控制经费，压缩公务接待经费支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度克州老干部局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出44.70万元，比上年减少63.73元，降低58.78%，主要原因是上年度对驻村点村委会维修支出，本年度没有对驻村点进行维修。取暖费由于供热问题未支出，比上年减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额36.97万元，其中：政府采购货物支出27.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.20万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆4辆，价值57.62万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：轿车1辆，大中型客车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：无有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2013103：指一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—机关服务。2080505：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。