2018年度克州科学技术协会决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

克州科学技术协会是党委领导下的人民团体。主要工作职能：1、开展学术交流；2、为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；3、围绕全民科学素质建设开展科普宣传培训；4、引导科技工作者要克州事务中发挥作用，组织科技工作者参与政治协商、科学决策、民主监督、促进决策科学化、民主化；5、表彰和举荐宣传优秀科技工作者；6、开展科学论证、咨询服务、提出政策建议。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，克州科学技术协会部门决算包括：克州科学技术协会本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州科学技术协会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入297.30万元,与上年相比，增加130.91万元，增长78.68%，增减变化主要原因是：1、个人部分受国家增资政策调整、工资正常晋升，边远地区津贴增加；2、科普专项项目补助经费增加；3、基层群众工作经费财政加大补助力度；支出244.56万元,与上年相比，增加78.17万元，增长46.98%，增减变化主要原因是：1、为提高全民科学素质，科普经费支出增加；2、加强巩固基层工作，群众工作经费支出增加；结余52.74万元，与上年相比，增加52.74万元，增长100 %。增减变化主要原因是：1、2018年群众工作经费结余，2、2018年全民科学素质科普专项项目经费结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计297.30万元，其中：财政拨款收入295.30万元，占99.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2万元，占0.67%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数142.88万元，决算数297.30万元，预决算差异率108.08%，差异主要原因：1、预算未安排群众工作经费、2、正常调资、增资，预算中年初未安排，3、2018年的科普专项（全民科学科学素质经费、及科普行动计划）年初未纳入预算。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计244.56万元，其中：基本支出186.26万元，占76.16%；项目支出58.30万元，占23.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数180.88万元，决算数244.56万元，预决算差异率35.21%，差异主要原因：基层工作经费、科普人头费、全民科学素质经费财政加大补助力度，支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入295.30万元，与上年相比，增加131.71万元，增长80.51%。增减变化的主要原因是：1、个人部分受国家增资调整，2018年正常调资和艰苦边远地区津贴的增资，人员调入工资收入增加；2、科普专项项目补助经费增加；3、群众工作经费财政加大补助力度。财政拨款支出244.56万元，与上年相比，增加80.97万元，增长49.5%，增减变化的主要原因是：财政加大对科普活动支持。其中：基本支出186.26万元，项目支出58.3万元。财政拨款结转结余50.74万元，与上年相比，增加50.74万元，增长100%。增减变化的主要原因是：群众工作、科普专项（全民科学素质经费）结余增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数142.88万元，决算数295.30万元，预决算差异率106.68%，差异主要原因：1、个人部分受国家增资政策调整、工资正常晋升，边远地区津贴增加；2、科普专项项目补助经费增加；3、基层群众工作经费财政加大补助力度。财政拨款支出年初预算数142.88万元，决算数244.56万元，预决算差异率71.16%，差主要原因：科普专项（科普人头经费、全民科学素质经费）增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入295.30万元。与上年相比，增加131.71万元，增长80.51%。增减变化的主要原因是：1、2018年正常人员调资、人员调入，工资收入增加；2、群众工作经费增加；3、科普经费增加。一般公共预算财政拨款支出244.56万元。与上年相比，增加80.97万元，增长49.5%，增减变化的主要原因是：1、2018年正常人员调资、人员调入，工资支出增加；2、群众工作经费增加；3、科普经费增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），206类科学技术支出 228.92 万元，208类社会保障和就业支出15.64万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出134.34万元，302商品服务支出79.55万元，303对个人和家庭补助支出30.67万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算142.88万元，决算数295.30万元，预决算差异率106.68%，差异主要原因：1、预算未安排群众工作经费；2、正常调资、增资，预算中年初未安排；3、州本级财政拨付的科普专项（科普人头经费、全民科学科学素质经费）年初未能预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数142.88万元，决算数244.56万元，预决算差异率71.16%，差异主要原因：科普专项（科普人头经费、全民科学素质经费）增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因：我单位无政府性基金预算收支。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因：我单位无政府性基金预算收支。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）支出0万元；按经济分类科目（按类级科目公开）支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算收支。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算收支。

三、部门结转结余情况

年末结转结余52.74万元。与上年相比，增加52.74万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余50.74万元。与上年相比，增加50.74万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.69万元，比上年减少0.95万元，降低26.1%，减少原因是：厉行勤俭节约，减少公务用车维护费用和公务接待费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出2.69万元，占100%，比上年减少0.05万元，降低1.82%，减少原因是：严格车辆管理，减少出车、维修次数，车辆运行费用较上年减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.9万元，降低100%，减少原因是：厉行勤俭节约，减少公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州科学技术协会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费2.69万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.69万元。主要用于下乡开展科普宣传，项目调研、协调；在做基层群众工作时产生的交通费用等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要无。克州科学技术协会国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3万元，决算数2.69万元，预决算差异率-10.33%，差异主要原因：严格执行中央八项规定，本着厉行节约节俭原则，减少支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数3万元，决算数2.69万元，预决算差异率-10.33%，差异主要原因严格执行中央八项规定，本着节约节俭原则，减少支出。公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0，差异主要原因：无。

五、机关运行经费支出情况

2018年度克州科学技术协会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出21.24万元，比上年减少16.41万元，降低43.59%，主要原因是：节约日常开支，压减一般性支出，日常公用经费减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0.99万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值50.99万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：科普大篷车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，克州科学技术协会单位预算绩效自评情况：涉及预算项目2个，决算支出金额58.3万元，其中：行政事业类项目决算支出58.3万元。

科普人头费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科普人头费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为53.81万元，执行数为23.81万元，完成预算的44%。主要产出和效果：一是通过举办科学技术培训、科普知识讲座、科普宣传，有效的改进人民群众健康文明的生产生活方式；二是营造学科学、用科学良好氛围。2018年参与科普活动群众较往年有所提高。发现的问题及原因：一是宣传工作形式比较单一，对于如何利用现代传媒增强科普工作的覆盖面研究和利用不够；二是对科学方法、科学精神普及需加强重视。下一步改进措施：一是项目实施有待细化。二是与党委政府加强合作，形成科普工作共同推进的合力。

全民科学素质经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全民科学素质经费项目绩效自评得分为73分。项目全年预算数为40万元，执行数为34.5万元，完成预算的86%。主要产出和效果：一是对基层表彰鼓励，带动群众提高科普意识；二是弘扬科学精神，通过各种媒介传播精神。发现的问题及原因：一是加大科普设施和公共服务能力建设。二是合理使用资金，按照全民科学素质建设开展宣传教育培训工作。下一步改进措施：一是深入基层联合行动，面向公众积极主动开展多种形式的科技教育、传播和普及工作；二是利用现有传播媒介，更广泛的进行科技教育、传播和普及工作。努力提高各族群众的科学文化素质。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管克州科学技术协会和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2060701：指机构运行。2060799：指其他科学技术普及支出。2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆克州科学技术协会部门决算公开的8张报表.XLS

（此件公开发布）