2018年度克州工商行政管理局部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(一)负责市场监督管理和行政执法的有关工作，贯彻执行国家有关工商行政管理的方针政策及有关法规、规章和实施细则、办法并组织实施。

(二)负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理，承担依法查处取缔无照经营的责任。

(三)承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

(四)承担监督管理流通领域商品质量安全的责任，组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

(五)承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

(六)负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作(价格垄断行为除外)。依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

(七)负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

(八)依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为。

(九)指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。

(十)负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，按规定组织著名商标的认定、驰名商标的推荐和保护工作。

(十一)组织指导企业、个体工商户商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、商标注册信息等，为政府决策和社会公众提供信息服务。

(十二)负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

(十三)承办克州人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，克州工商行政管理局部门决算包括：克州工商行政管理局部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州工商行政管理局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入987.06万元,与上年相比，增加17.24万元，增长1.78%，增减变化主要原因是增资及援疆资金收入所致；支出1010.01万元,与上年相比，增加24.12万元，增长2.45%，增减变化主要原因是使用援疆资金所致；结余53.13万元，与上年相比，减少35.21万元，降低39.86%。增减变化主要原因是本年度调资所致。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计987.06万元，其中：财政拨款收入933.01万元，占94.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入54.05万元，占5.48%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数775.67万元，决算数987.06万元，预决算差异率27.25%，差异主要原因为年中增资以及其他收入、援疆资金的增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1010.01万元，其中：基本支出1010.01万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算为775.67万元，决算数1010.01万元，预决算差异率为30.21%，差异主要原因为工资调整，追加群众工作经费以及使用援疆资金等。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入933.01万元，与上年相比，增加83.09万元，增长9.78%。增减变化的主要原因是增资；财政拨款支出923.33万元，与上年相比，增加65.16万元，增长7.59%。增减变化的主要原因是：支付绩效工资及补发工资所致。其中：基本支出923.33万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余9.68万元，与上年相比，增加9.68万元，增长100%。增减变化的主要原因是：增加的主要原因是取暖费以及群众工作经费结转。

与年初预算数相比，财政拨款收入年初预算数775.67万元，决算数933.01万元，预决算差异率20.28%，差异主要原因为年中增资以及其他收入、援疆资金的增加。财政拨款支出年初预算数775.67万元，决算数923.33万元，预决算差异率19.04%，差异主要原因为年中增资以及其他收入、援疆资金的增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入933.01万元。与上年相比，增加83.09万元，增长9.78%。增减变化的主要原因是：追加的绩效以及增资。一般公共预算财政拨款支出923.33万元。与上年相比，增加65.16万元，增长7.59%。增减变化的主要原因是：支付绩效工资及补发工资所致。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201类一般公共服务支出845.32万元，208类社会保障和就业支出78.01万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301类工资福利支出703.50万元，302类商品和服务支出97.84万元，303类对个人和家庭的补助支出121.75万元，310类资本性支出0.23万元。

与年出预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数775.67万元，决算数933.01万元，预算差异率20.28%，差异主要原因为年中增资以及其他收入、援疆资金的增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数775.67万元，决算数923.33万元，预决算差异率为19.04%，差异主要原因为年中增资以及其他收入、援疆资金的增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算财政拨款支出。按功能分类科目（按类级科目公开），无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），无支出0万元，无支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性基金预算财政拨款支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余53.13万元。与上年相比，减少35.21万元，降低39.86%。

其中：财政拨款结转结余为9.68万元，与上年相比，增加9.68万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.65万元，比上年减少6.94万元，降低47.57%，减少原因一是严格执行八项规定，合理安排车辆出行，按照车辆用途实行派车制度，再因下半年人员均在农村开展工作，单位除生活车以外其他车辆全部封停，故使费用有所降低。二是公务接待费支出部分由其他资金支付，未使用一般公共预算资金结算，致使一般公共预算拨款支出下降。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出7.36万元，占96.21%，比上年减少5.20万元，降低41.40%，减少原因是严格执行八项规定，合理安排车辆出行，按照车辆用途实行派车制度，再因下半年人员均在农村开展工作，单位除生活车以外其他车辆全部封停，故使费用有所降低；公务接待费支出0.28万元，占3.66%，比上年减少1.74万元，降低86.14%。减少原因是公务接待费支出部分由其他资金支付，未使用一般公共预算资金结算，致使一般公共预算拨款支出下降。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州工商行政管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。

公务用车购置及运行维护费7.36万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.36万元。主要用于车辆燃油、保险、维修保养等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为12辆。

公务接待费0.28万元。具体是：国内公务接待支出0.28万元，主要是上级单位开展工作调研指导以及开展慰问形成的工作餐支出等。克州工商行政管理局2018年度国内公务接待2批次，26人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数9.50万元，决算数7.65万元，预决算差异率-19.47%，差异主要原因本年度公务接待费支出少，车辆维修少，使用率小的车辆保险购置只有强制保险等。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因2018年未安排因公出国（境）费用；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因2018年未安排公务用车购置费用；公务用车运行费预算数8万元，决算数7.36万元，预决算差异率-8%，差异主要原因控制车辆费用；公务接待费预算数1.50万元，决算数0.28万元，预决算差异率-81.33%，差异主要原因本年度厉行节约按照要求压缩三公经费。

五、机关运行经费支出情况

2018年度克州工商行政管理局（行政单位）机关运行经费支出98.07万元，比上年减少70.43万元，降低41.80%，主要原因是压减公用经费，包括压减“三公”经费、会议经费、培训经费以及调整群众工作补助经费核算类款项等。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额69.28万元，其中：政府采购货物支出62.18万元、政府采购工程支出2.06万元、政府采购服务支出5.04万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆12辆，价值242.33万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2011701：指一般公共服务支出—质量技术监督与检验检疫事务—行政运行。2080505：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。

截至2018年12月31日，克州工商行政管理局资产有偿使用收入合计3.17万元，全部为资产出租出借收入，主要来源为吐尔尕特口岸分局职工食堂出租收入。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：克州工商行政管理局部门决算公开的8张报表.XLS

(此件公开发布)