2018年度克州公安局部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

克州公安局是克州人民政府主管全州公安工作的组成部分，是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法的职能部门。主要职责是：

1、贯彻落实党中央、国务院、自治区和克州党委、克州人民政府以及公安厅制定的有关公安工作的路线、方针、政策、法规、规章；研究拟定克州公安工作的政策、法规和制度；指导、监督、检查克州公安工作。

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3、组织指导参与危害国家安全案件的侦查工作，以及境内对敌对势力、社团的侦控和基础调研工作；指导并参与重大刑事案件、经济案件的侦破和缉毒工作；组织协调重大行动和专项斗争；协调处置重大案件、重大事件、重大治安事故及其他重大突发事件。

4、指导、监督全州公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

5、指导监督全州公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

6、依法管理国籍、口岸边防检查、口岸签证工作；组织指导出境、入境和外国人在新疆境内居留、旅行的有关管理工作；组织指导边防治安管理工作。

7、组织实施党和国家领导人及重要外宾来访的安全警卫工作，指导并组织实施克州党政主要领导同志以及重要会议、大型活动的安全警卫工作。

8、指导全州看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所的管理工作；管理阿图什市看守所。

9、规划、指导、组织实施全州公安科学技术和信息化建设工作；规划、实施公安信息技术、刑事技术和行动技术建设工程；指导监督全州网络安全保卫工作。

10、指导全州公安机关依法管理道路交通安全，维护交通秩序，以及车辆、驾驶人管理工作。

11、指导和监督全州公安机关刑事行政执行活动，按照管辖依法办理公安机关的行政诉讼、行政复议案件，指导执法制度建设和法制宣传工作；指导、监督全州劳动教养审批工作。

12、指导全州公安机关装备、被装和经费管理等警务保障工作。

13、领导全州公安边防、消防、警卫和反恐怖特别侦察部队的工作；领导全州武警总队与公安业务相关的工作。

14、制定全州公安机关民警培训、公安教育及公安宣传的方针和措施，检查监督落实情况，按规定权限管理干部。

15、制定全州公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全州公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

16、承办全州人民政府和公安厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，克州公安局部门决算包括：克州公安局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入克州公安局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入27179.93万元,与上年相比，减少1832.53万元，降低6.32%，增减变化主要原因是：公安专项资金投入减少；支出25687.71万元,与上年相比，减少3994.04万元，降低13.46%，增减变化主要原因是：公安专项资金支出减少；结余2891.99万元，与上年相比，增加1492.22万元，增长106.6%。增减变化主要原因是：部分公安专项资金按照合同支付未形成支出。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计27179.93万元，其中：财政拨款收入18217.39万元，占67.03%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入8962.54万元，占32.97%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数16282.90万元，决算数27179.93万元，预决算差异率66.92%，差异主要原因公安专项经费增加投入。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计25687.71万元，其中：基本支出8917.57万元，占34.72%； 项目支出16770.14万元，占65.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数16282.90万元，决算数25687.71万元，预决算差异率57.76%，差异主要原因公安专项经费支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入18217.39万元，与上年相比，减少6774.67万元，降低27.11%。增减变化的主要原因是：公安专项资金投入减少。财政拨款支出18440.21万元，与上年相比，减少7391.09万元，降低28.61%，增减变化的主要原因是：公安专项资金支出减少。其中：基本支出8917.57万元，项目支出9522.65万元。财政拨款结转结余0.18万元，与上年相比，减少222.82万元，降低99.92%。增减变化的主要原因是：财政拨款公安专项支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数5114.58万元，决算数18217.39万元，预决算差异率256.19%，差异主要原因年中增加公安专项经费拨款。财政拨款支出年初预算数5114.58万元，决算数18440.21万元，预决算差异率260.54%，差异主要原因年中增加公安专项经费支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入18217.39万元。与上年相比，减少6774.67万元，降低27.11%。增减变化的主要原因是：公安专项资金投入减少。一般公共预算财政拨款支出18440.21万元，与上年相比，减少7391.09万元，降低28.61%，增减变化的主要原因是：公安专项资金支出减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），204类公共安全支出17786.54万元，208类社会保障和就业支出653.68万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301类工资福利支出6606.24万元，302类商品和服务支出2157.51万元，303类对个人和家庭的补助支出374.49万元，309类资本性支出（基本建设）4414.07万元，310类资本性支出4887.91万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数5114.58万元，决算数18217.39万元，预决算差异率256.19%，差异主要原因是年中增加公安专项经费拨款。一般公共预算财政拨款支出年初预算数5114.58万元，决算数18440.21万元，预决算差异率260.54%，差异主要原因年中增加公安专项经费支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增长0万元，增长0%。增减变化的主要原因无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），无支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，无差异主要原因。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，无差异主要原因。

三、部门结转结余情况

年末结转结余2891.99万元。与上年相比，增加1492.22万元，增长106.60%。

其中财政拨款结转结余0.18万元。与上年相比，减少222.82万元，降低99.92%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算192.59万元，比上年减少0.47万元，降低0.24%，减少原因是厉行节约按照要求压缩三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，无增加原因；公务用车购置及运行维护费支出179.59万元，占93.25%，比上年减少0.18万元，降低0.10%，减少原因是厉行节约按照要求压缩三公经费；公务接待费支出13万元，占6.75%，比上年减少0.30万元，降低2.26%，减少原因是厉行节约按照要求压缩三公经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州公安局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容包括。

公务用车购置及运行维护费179.59万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费179.59万元。主要用于县市出差、办案等业务的车辆加油费、过路停车费、维修费、车辆保险费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为99辆。

公务接待费13万元。具体是：国内公务接待支出13万元，主要是上级、同级、下级单位来我单位参加会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动。克州公安局位国内公务接待534批次，1687人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数17万元，决算数192.59万元，预决算差异率1032.88%，差异主要原因是我单位公务用车运行维护费每年使用中央转移支付办案（业务）经费列支，年初预算时因该项经费数额不定，故在预算报表中其他收入项目列支，未在财政拨款中显示，故造成年初预算财政拨款数为0。其中：因公出国（境）费预算数2万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，差异主要原因是本年公安厅未安排出国（境）培训等业务；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数0万元，决算数179.59万元，预决算差异率100%，差异主要原因是我单位公务用车运行维护费每年使用中央转移支付办案（业务）经费列支，年初预算时因该项经费数额不定，故在预算报表中其他收入项目列支，未在财政拨款中显示，故造成年初预算财政拨款数为0；公务接待费预算数15万元，决算数13万元，预决算差异率-13.33%，差异主要原因是厉行节约按照要求压缩三公经费。

五、机关运行经费支出情况

2018年度克州公安局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出1936.84万元，比上年减少13606.71万元，降低87.54%，主要原因是公安专用设备购置支出减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额10295.82万元，其中：政府采购货物支出10295.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆99辆，价值3445.49万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车4辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车57辆、特种专业技术用车23辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备19台（套）、单位价值100万元以上专用设备11台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年克州公安局有4个项目开展预算绩效管理，主要包括禁毒专项、培训专项、指挥部专项、维稳专项。克州公安局财政资金的使用严格按照预算法执行，资金开展严格把关，严格遵守内控制度，根据支出金额分别列入采购领导小组会议、基建领导小组会议、党委会研究后支出，本着节约成本，提高资金使用效益的原则开展业务工作。截止2018年12月31日，所有项目均按照绩效目标稳步实施并基本达到相关绩效目标。

禁毒专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，禁毒专项项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是缴获毒品大麻100.69公斤、大麻种子459.25公斤、大麻原植物5166株、海洛因16克；；二是社会对禁毒工作的认知度达到90%以上。发现的问题及原因：一是针对克州民族、地域、人文等特点开展的禁毒宣传活动的内容、形式不够丰富，少数民族语言文字的禁毒宣传资料十分有限；二是禁毒志愿者队伍量少质弱，没有经费保障，难以发挥应有的作用。下一步改进措施：一是增加禁毒工作人员；二是保障禁毒志愿者队伍经费。

培训专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，培训专项项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是以政治建警为统领，持续组织实施基层一线民警忠诚履职思想过硬、快速处置能力过硬、服务群众作风过硬“三个过硬”大练兵活动；二是举办14期培训，共培训2861人次。发现的问题及原因：一是教育训练任务日趋繁重，专业化、信息化、实战化要求不断提高，缺少专业性人才；二是目前培训专项经费无法满足当前工作需求。下一步改进措施：一是加大专业教官培训力度；二是建议州财政加大对培训专项经费的支持力度。

指挥部专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，指挥部专项项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是确保了指挥部全年的日常工作正常运行；二是全力保障了指挥部每日30余名工作人员的食宿。发现的问题及原因：指挥调度任务日趋繁多，人数增加，现有经费无法满足现有指挥调度工作需求。下一步改进措施：加大对指挥部专项经费的投入，保障指挥部正常有序运转。

维稳专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，维稳专项项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是购置公安专用设备5套；二是有力提升公安机关的预知预判、预警预防、科学决策和应急处突能力。发现的问题及原因公安科技信息化程度越来越高，科技信息手段有待提高。下一步改进措施：一是加大公安科技信息化资金投入；二是着力培训更加专业的公安人才。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2040201：指公共安全支出-公安-行政运行；2040208：指公共安全支出-公安-出入境管理；2040211：指公共安全支出-公安-禁毒管理；2040202：指公共安全支出-公安-道路交通管理；2040299：指公共安全支出-公安-其他公安支出；2080505：指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：克州公安局部门决算公开的8张报表.XLS

（此件公开发布）