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2018年度克州质量技术监督局部门 决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2019-07-20 19:07 阅读 1

2018年度克州质量技术监督局部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(1)贯彻执行国家有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规;根据有关法律、法规进行行政执法工作。

(2)负责质量管理工作。贯彻实施国家质量振兴纲要;拟订并组织实施克州质量工作政策、规划和措施;推进和实施名牌发展战略,组织开展克州产品质量诚信体系建设;组织重大产品质量事故调查;组织实施缺陷产品召回制度。

(3)负责克州产品质量安全监督工作。管理产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作,负责工业产品生产许可证证后监理;统一管理克州纤维质量监督检验工作;组织开展产品质量安全专项整治工作;依法查处产品质量违法行为,按分工打击假冒伪劣违法活动;负责机动车安全技术检验机构监督管理。

(4)负责统一管理克州标准化工作。组织地方标准的制定、修订和发布,管理企业标准备案;监督标准的贯彻执行;推行采用国际标准和国外先进标准;指导企业标准化工作和农业标准化工作;负责办理克州商品条码工作。

(5)负责统一管理克州计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度;依法管理计量标准、计量器具、量值传递、强制检定和比对工作;指导建立健全计量检定体系和节能减排等企业计量工作;监督管理计量检定机构、计量校准机构、社会公正计量机构及计量检定人员的资质资格;负责规范、监督商品量和市场计量行为。

  (6)负责统一管理和监督克州认证认可工作。监督管理实验室、技术检验机构和鉴定机构;组织实施强制性产品认证监督工作;负责对相关检验检测机构依法授权和监督管理。

综合管理全州锅炉、压力容器、电梯、防爆电器等特种设备的安全监察监督工作,贯彻落实国家法规、规章,拟定自治州规章、制度并组织实施。对锅炉、压力容器实施进出口监督检查。

(7)承担克州食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理责任。贯彻落实食品相关产品生产加工环节质量安全监督管理的制度;负责食品相关产品生产加工环节质量安全监督管理工作。

(8)承担克州特种设备安全监督管理工作的责任,监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

(9)承办克州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,克州质量技术监督局部门决算包括:克州质量技术监督局部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州质量技术监督局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州质量技术监督局本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入702.49万元,与上年相比,增加117.51万元,增长20.09%,增减变化主要原因是:增加群众工作经费、群众工作人员补助经费、增加中央艰苦地区补贴及综合楼工程款;支出699.82万元,与上年相比,增加104.47万元,增长17.55%,增减变化主要原因是:增加人员中央艰苦地区补贴支出数;结余45.15万元,与上年相比,增加2.67万元,增长6.29%。增减变化主要原因是:减少在职人员及退休人员福利支出。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计702.49万元,其中:财政拨款收入639.58万元,占91.04%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入62.91万元,占8.96%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数496.51万元,决算数702.49万元,预决算差异率41.49%,差异主要原因增加群众工作经费、群众工作人员补助经费、增加中央艰苦地区补贴及综合楼工程款。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计699.82万元,其中:基本支出699.82万元,占100%; 项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数543.51万元,决算数699.82万元,预决算差异率28.76%,差异主要原因增加群众工作经费、群众工作人员补助经费、增加中央艰苦地区补贴及综合楼工程款。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入639.58万元,与上年相比,增加179.40万元,增长38.98%。增减变化的主要原因是:增加群众工作经费和群众工作人员补助经费及增加人员中央艰苦地区补贴。财政拨款支出612.92万元,与上年相比,增加151.35万元,增长32.79%,增减变化的主要原因是:增加群众工作经费和群众工作人员补助经费及增加人员中央艰苦地区补贴。其中:基本支出612.92万元,项目支出0万元。财政拨款结转结余26.67万元,与上年相比,增加26.67万元,增长100%。增减变化的主要原因是:增加群众工作经费和群众工作人员补助经费及增加人员中央艰苦地区补贴。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数496.51万元,决算数639.58万元,预决算差异率28.82%,差异主要原因增加群众工作经费和群众工作人员补助经费及增加人员中央艰苦地区补贴。财政拨款支出年初预算数496.51万元,决算数612.91万元,预决算差异率23.45%,差异主要原因增加群众工作经费和群众工作人员补助经费及增加人员中央艰苦地区补贴。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入639.58万元。与上年相比,增加179.40万元,增长38.98%。增减变化的主要原因是:增加群众工作经费和群众工作人员补助经费及增加人员中央艰苦地区补贴。一般公共预算财政拨款支出612.92万元。与上年相比,增加151.35万元,增长32.79%。增减变化的主要原因是:增加群众工作经费和群众工作人员补助经费及增加人员中央艰苦地区补贴。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),201类一般公共服务支出572.58万元,208类社会保障和就业支出40.34万元。按经济分类科目(按类级科目公开),301类工资福利支出346.55万元,302类商品和服务支出90.91万元,303对个人和家庭补助支出175.45万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数496.51万元,决算数639.58万元,预决算差异率28.82%,差异主要原因增加群众工作经费和群众工作人员补助经费及增加人员中央艰苦地区补贴。一般公共预算财政拨款支出年初预算数496.51万元,决算数612.92万元,预决算差异率23.45%,差异主要原因增加群众工作经费和群众工作人员补助经费及增加人员中央艰苦地区补贴。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:2018年无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:2018年无政府性基金预算财政拨款支出。按功能分类科目(按类级科目公开),无支出0万元,无支出0万元。按经济分类科目(按类级科目公开),无支出0万元,无支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因2018年无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因2018年无政府性基金预算财政拨款支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余45.15万元。与上年相比,增加2.67万元,增长6.29%。

其中财政拨款结转结余26.67万元。与上年相比,增加26.67万元,增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.02万元,比上年增加1.05万元,增长17.59%,增加原因是增加群众工作用车次数及车辆运行费用。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是2018年未安排因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出7万元,占99.72%,比上年增加1.14万元,增长19.45%,增加原因是增加群众工作用车次数及车辆运行费用;公务接待费支出0.02万元,占0.28%,比上年减少0.09万元,降低81.82%,减少原因是按照中央八项规定,减少接待次数。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。克州质量技术监督局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。无开支内容。

公务用车购置及运行维护费7万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费7万元。主要用于群众工作用车及车辆维修护费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为5辆。

公务接待费0.02万元。具体是:国内公务接待支出0.02万元,主要是接待自治区特种设备工作人员检查、指导等。克州质量技术监督局国内公务接待1批次,5人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数14.70万元,决算数7.02万元,预决算差异率-52.24%,差异主要原因群众工作用车及车辆维修护费。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因2018年未安排因公出国(境)费用;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因2018年未安排公务用车购置费用;公务用车运行费预算数13.9万元,决算数7万元,预决算差异率-49.64%,差异主要原因群众工作用车及车辆维修护费;公务接待费预算数0.8万元,决算数0.02万元,预决算差异率-97.50%,差异主要原因按照中央八项规定,减少接待次数。

五、机关运行经费支出情况

2018年度克州质量技术监督局(行政单位)机关运行经费支出90.91万元,比上年减少40.93万元,降低31.05%,主要原因是减少了单位公用经费的开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额76.36万元,其中:政府采购货物支出50.17万元、政府采购工程支出17.12万元、政府采购服务支出9.06万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆5辆,价值82.14万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、 机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是:单位活动宣传及群众工作用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2011701:指一般公共服务支出—质量技术监督与检验检疫事务—行政运行。2080505:指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》


附件:克州质量技术监督局部门决算公开的8张报表.XLS

(此件公开发布)

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