2018年度克州发展和改革委员会部门决算公开说明

目 录

第一部分 克州发改委单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况·

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和自治区的国民经济和社会发展方针、政策；研究提出自治州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策；研究提出和组织实施重点专项规划，衔接和平衡各县（市）及主要行业的规划。

　　2、研究分析州内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的监测、预测、预警和综合分析，提出促进自治州国民经济持续快速协调健康发展的政策建议；综合协调自治州经济和社会发展，提出政策措施和建议；负责自治州国民经济动员办公室的工作。

　　3、汇总和分析自治州财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出政策建议；组织实施价格政策；制定和调整政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准，发布重大价格信息，监督检查价格政策的执行。

　　4、研究自治州经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订自治州综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；研究提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略规划，推进自治州城镇化建设；负责自治州西部开发办公室的日常工作。

　　5、研究提出自治州全社会固定资产投资总规模和投资方向，规划重大项目和生产力布局；编制、下达自治州固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划，负责全州重点项目的管理和组织协调；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目，审查、审批项目初步设计，指导和协调州直项目招投标活动有关监督管理工作；负责自治州建设项目稽察工作。

　　6、推进产业结构调整和升级；提出自治州国民经济重要产业的发展战略和规划，组织审核上报、审批专项规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟订并实施以工代赈规划和计划；研究提出能源发展战略、规划，会同有关部门做好战略储备工作；规划、指导服务业的建设与发展。

　　7、研究提出利用外资的发展战略和结构优化的目标和政策；按照管理权限，负责审核上报、审批核准国外贷款、外商直接投资、境外投资项目；会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目；会同有关部门做好招商引资工作；会同有关部门指导、协调、审核园区、开发区规划、布局和设立。

　　8、研究分析国内外市场的供求状况，负责自治州重要商品的总量平衡和宏观调控；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划；安排自治州粮食、棉花等重要商品的储备计划；会同有关部门提出现代物流业发展战略和规划。

　　9、做好自治州人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与经济发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策措施，协调州直社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

　　10、推进可持续发展战略，会同有关部门提出自治州生态建设，资源节约综合利用规划和政策，协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题，促进经济与资源、环境协调发展；负责自治州节能减排工作领导小组办公室工作。

11、研究提出自治州粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通中长期规划；负责对全州粮食购销行为执法和监督检查；负责粮食收购许可资格审查工作；负责军粮供应、牧业用粮、救灾济贫和重点建设工程及退耕还林的粮油供应与各种紧急、特殊用粮；负责全州地方储备粮油、商品粮油的安全。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，克州发展和改革委员会部门决算包括：克州发展和改革委员会部门本级决算，无所属单位决算等。

纳入克州发展和改革委员会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1185.59万元,与上年相比，增加328.02万元，增长38.25%，增减变化主要原因是：1、人员经费增加，因为国家调资及追加预算（一是今年7月增加中央艰苦边远地区津贴补发从2017年1月起执行，二是12月增加基本工资从7月份起执行，三是年初收到追加2017年绩效奖励工资及精神文明奖励工资）；2、项目收入增加（一是自治区拨阿克陶县克孜勒陶矿区、乌恰县其克里克矿区总规及环评所需前期经费，二是江苏拨“石榴”计划，三是年中追加粮食遗留欠款所需资金，为民办实事经费）。支出1027.57万元，与上年相比，增加88.72万元，增长9.45%。增减变化主要原因是：1、人员经费增加，因为国家调资及追加预算（一是今年7月增加中央艰苦边远地区津贴补发从2017年1月起执行，二是12月增加基本工资从7月份起执行，三是年初收到追加2017年绩效奖励工资及精神文明奖励工资）；2、项目支出增加（一是本年度支出2017年的援疆项目规划前期费、粮食援疆工作经费、江苏援疆对克州援疆项目能力提升资金等项目结余，二是本年支出自治区发改委通过财政拨款拨入的铁路项目前期费、节能减排专项资金）。结余240.19万元，与上年相比，增加158.01万元，增长192.27%。增减变化主要原因是：阿克陶县克孜勒陶矿区、乌恰县其克里克矿区总规及环评所需前期经费，江苏克州“石榴”计划，粮食遗留欠款所需资金等项目前期费下拨的时间较晚，项目资金未能按时完成支付。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1185.59万元，其中：财政拨款收入1023.90万元，占86.36%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入161.69万元，占13.64%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数542.94万元，决算数1185.59万元，预决算差异率118.36%，差异主要原因：一是人员经费增加，因为国家调资及追加预算；二是项目收入增加（自治区拨阿克陶县克孜勒陶矿区、乌恰县其克里克矿区总规及环评所需前期经费，江苏拨克州“石榴”计划，年中追加粮食遗留欠款所需资金、节能减排项目资金、为民办实事经费）。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1027.57万元，其中：基本支出667.71万元，占64.98%； 项目支出359.86万元，占35.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数589.94万元，决算数1027.57万元，预决算差异率74.18%，差异主要原因：人员经费支出增加，因为国家调资及追加预算；项目支出增加（一是本年度支出2017年的援疆项目规划前期费、粮食援疆工作经费、江苏援疆对克州援疆项目能力提升资金等项目结余，二是本年支出自治区发改委通过财政拨款拨入的铁路项目前期费、节能减排专项资金）。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1023.90万元，与上年相比，增加410.09万元，增长66.81%。增减变化主要原因是：1、人员经费收入增加，因为国家调资及追加预算（一是今年7月增加中央艰苦边远地区津贴补发从2017年1月起执行，二是12月增加基本工资从7月份起执行，三是年初收到追加2017年绩效奖励工资及精神文明奖励工资）。2、项目经费收入增加（铁路项目前期费，粮食遗留欠款所需资金，为民办实事经费）。财政拨款支出922.93万元，与上年相比，增加150.94万元，增长19.55%，增长主要原因：人员经费支出增加，因为国家调资及追加预算（一是今年7月增加中央艰苦边远地区津贴补发从2017年1月起执行，二是12月增加基本工资从7月份起执行，三是年初收到追加2017年绩效奖励工资及精神文明奖励工资）。项目经费支出增加（铁路项目前期费，节能减排项目资金，粮食遗留欠款所需资金）；其中：基本支出632.97万元，项目支出289.96万元。财政拨款结转结余100.97万元，与上年相比，增加100.97万元，增长100%。增减变化主要原因是：项目前期费（粮食遗留欠款所需资金，粮食仓储维修资金，节能减排项目资金）下拨的时间较晚，项目资金未能按时完成支付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数542.94万元，决算数1023.90万元，预决算差异率88.58%，差异主要原因：人员经费收入增加（国家调资及追加预算），项目支出增加（本年支出自治区发改委通过财政拨款拨入的铁路项目前期费，节能减排专项资金等项目经费收入增加）。财政拨款支出年初预算数542.94万元，决算数922.93万元，预决算差异率69.99%，差异主要原因：人员经费支出增加（国家调资及追加预算），项目经费支出增加（节能减排专项资金，粮食遗留欠款所需资金，为民办实事经费，本年支出自治区发改委通过财政拨款拨入的铁路项目前期费）。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1023.90万元。与上年相比，增加410.09万元，增长66.81%。增减变化主要原因是：人员经费收入增加，因为国家调资及追加预算（一是今年7月增加中央艰苦边远地区津贴补发从2017年1月起执行，二是12月增加基本工资从7月份起执行，三是年初收到追加2017年绩效奖励工资及精神文明奖励工资）；项目经费收入增加（铁路项目前期费，粮食遗留欠款所需资金，为民办实事经费，粮食仓储维修资金）。一般公共预算财政拨款支出922.93万元，与上年相比，增加150.94万元，增长19.55%，增减变化主要原因是：人员经费支出增加，因为国家调资及追加预算（一是今年7月增加中央艰苦边远地区津贴补发从2017年1月起执行，二是12月增加基本工资从7月份起执行，三是年初收到追加2017年绩效奖励工资及精神文明奖励工资）。项目经费支出增加（铁路项目前期费，节能减排项目资金，粮食遗留欠款所需资金）。 其中：按功能分类科目，201类一般公共服务支出701.71万元，208类社会保障和就业支出49.20万元，211类节能环保支出59.03万元，214类交通运输支出100万元，222类粮油物资储备支出12.98万元。按经济分类科目，301类工资福利支出431.29万元，302类商品和服务支出313.39万元，303类对个人和家庭补助支出138.30万元，310类其他资本性支出39.95万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数542.94万元，决算数1023.90万元，预决算差异率88.58%，差异主要原因：一是人员经费收入增加，因为国家调资及追加预算；二是项目经费收入增加（铁路项目前期费，粮食遗留欠款所需资金，粮食仓储维修资金）。一般公共预算财政拨款支出年初预算数542.94万元，决算数922.93万元，预决算差异率69.99%，差异主要原因：人员经费支出增加，因为国家调资及追加预算；项目支出增加（铁路项目前期费，粮食遗留欠款所需资金，节能减排项目资金）。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），无支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无政府性基金预算收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数:0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无政府性基金预算收入。

三、部门结转结余情况

年末结转结余240.19万元。与上年相比，增加158.01万元，增长192.27%。

其中财政拨款结转结余100.97万元。与上年相比，增加100.97万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算17.35万元，比上年减少4.04万元，降低18.89%，减少原因是：对本单位三公经费支出情况进行严格把关，做到三公经费只减不增。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出12万元，占69.16%，比上年减少1.26万元，降低9.50%，减少原因：汽车的修理费比去年减少；公务接待费支出5.35万元，占30.84%，比上年减少2.78万元，降低34.19%，减少原因：2018年发改委重大建设项目调度会减少，厉行节约减少接待，单位压缩公用经费部分接待费因资金不够未报销。 具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州发展和改革委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费12万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12万元。主要用于公务车辆加油、维修养护、保险服务等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。其中：国内公务接待支出5.35万元，主要是上级调研检查考核及县市来人接待。克州发改委国内公务接待45批次，373人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数19万元，决算数17.35万元，预决算差异率-8.68%，差异主要原因：对本单位三公经费支出情况进行严格把关，做到三公经费只减不增。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车运行费预算数12万元，决算数12万元，预决算差异率0%，差异主要原因：与上年待平；公务接待费预算数7万元，决算数5.35万元，预决算差异率-23.57%，差异主要原因：2018年克州发展和改革委员会重大建设项目调度会减少，厉行节约减少接待，单位压缩公用经费部分接待费因资金不够未报销。

五、机关运行经费支出情况

2018年度克州发展和改革委员会机关运行经费支出63.38万元，比上年减少122.12万元，降低65.83%，主要原因是压缩经费，节约开支（2018年做预算时为确保重点支出，压减一般性支出，压缩经费50%）。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额59.17万元，其中：政府采购货物支出23.85万元、政府采购工程支出18.08万元、政府采购服务支出17.24万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值48.11万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、 机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：工作方面使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：涉及预算项目4个，项目全年预算数为124.32万元，决算支出金额359.86万元。其中：

1、援疆办项目工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，援疆办项目工作经费绩效自评得分为85分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：我单位使用20万元援疆项目工作经费做好援疆项目管理的各项工作，助推了援疆项目的顺利实施，积极发挥了对口援疆工作的纽带作用，密切支援授援方的联系，为援疆工作的顺利开展奠定坚实的基础，助推了克州实现社会稳定和长治久安。同时，提高了援疆资金的使用效率，使援疆资金真正用在实处。

发现的问题及原因：一是对口援疆项目管理工作任务重，项目经费紧张，工作人员少，无法满足工作需求；二是项目管理的不够严；三是财务人员的业务水平短缺。

下一步改进措施：一是加强项目管理，专人负责项目管理；二是加强单位财务管理工作，促进财务管理规范，提高财务管理水平；三是项目在执行过程中按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

2、节能减排项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，节能减排项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为101.55万元，执行数为82.26万元，完成预算的81%。

主要产出和效果：利用节能减排项目资金用于自治州2018年节能目标考核和对各县（市）完成2018年节能目标的给予奖励；开展全州的节能减排监察工作；开展三县一市的节能工作的监督检查和指导；开展固定资产投资项目节能评估和审查制度执行情况专项监察；开展重点用能单位节能工作推进情况专项监察；开展节能项目建设情况专项监察；加强和完善节能监察机构能力建设，提高节能监察能力。

发现的问题及原因：专项支出受太多外力因素影响，导致部分专项在实施的过程中没有达到预期效果。

下一步改进措施：节能减排项目资金有部分结余。2019年继续用于开展全州的节能减排监察工作；开展三县一市的节能工作的监督检查和指导；开展固定资产投资项目节能评估和审查制度执行情况专项监察；开展重点用能单位节能工作推进情况专项监察。

3、铁路项目前期费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，铁路项目前期费绩效自评得分为84分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：根据《自治区发展改革委关于下达2018年第一批前期费计划的通知》（新发改投资〔2018〕698号）要求，完成乌鲁木齐至喀什高铁项目的预可行性研究文件编制工作，乌鲁木齐至喀什高铁项目线路全长1293.04千米，其中克州段61.9千米。支付新疆铁道勘察设计院有限公司前期研究费用100万元，合同于2018年12月签订，计划基础资料提供完全且预付款收到后3个月内交付预可研文件。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：完成《铁路建设项目预可研咨询合同》内容。

4、其他发展与改革项目项目前期费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他发展与改革项目前期费绩效自评得分为85分。项目全年预算数为345.86万元，执行数为157.60万元，完成预算的45.57%。

主要产出和效果：一是我单位使用24.45万元的项目前期费用于重点项目（2018年目标任务争取中央预算内项目309个，资金12亿元）前期的衔接、差旅费、公务接待费、公务用车维护费和项目资料印刷费、翻译费等劳务服务支出相关费用。截止12月底，已使用24.45万元，2018年争取中央预算内项目309个，资金12亿元，实际落实中央预算内资金15.6亿元，主要包括公安检查站，大中型灌区，游牧民定居的重大项目302个，圆满完成了绩效目标任务；二是我单位使用12.86万元的为民办实事经费用于为所驻村阿图什市松他克乡肖鲁克村733户村民办实事好事、解决困难家庭实际困难、开展群众工作购买实物等；三是我单位使用50.39万元的粮食历史遗留欠款所需资金，为解决好原克州粮食局2011年10月至2016年8月欠蓝天酒店总计各项费用，2017年审计局对原克州粮食局进行了5年审计，审计办报告中，要求尽快解决原克州粮食局的历史遗留问题，申请从克州粮食局上缴资金解决支付各项欠款；四是我单位使用江苏援疆资金157.60万元，主要用于江苏援疆人才干部培训，江苏援疆“石榴计划”等工作。

发现的问题及原因：一是目前，群众工作经费有部分结余，2019年继续用于解决困难家庭过冬取暖及春耕、贫困大学生返乡、开学等问题，确保资金全部支出，二是矿区总规及环评所需前期经费，江苏克州“石榴”计划下拨的时间较晚，项目资金未能按时完成支付。。

下一步改进措施：一是下一步我委将改进完善项目绩效过程，保证绩效的内容、目的保持高度一致。绩效自评与预算计划环节、实施过程及后续的绩效评价在内容上保持一致，保证整个绩效管理达到预期效果；二是根据州委、州人民政府的安排和部署，继续做好群众工作，不断加强为村民办实事好事，把资金用在最困难、最紧急的家庭中，不断帮扶解困、化解矛盾纠纷，用心用情办实事好事；三是严格执行国家发展和改革委员会、财政部《关于印发对口支援新疆项目管理暂行办法的通知》（发改地区〔2012〕2910号）、新疆维吾尔自治区援疆办《关于印发自治区对口援建项目管理（暂行）办法的通知》（新疆援办〔2013〕12号）、《江苏省对口支援新疆克州资金管理实施细则（试行）》（苏对口支援发〔2017〕3号）和《江西省对口支援新疆阿克陶县援建资金使用和管理实施细则》（赣前指字〔2017〕7号），确保专款专用，实报实销、票据手续齐全。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2010401：指行政运行。2220101：指行政运行。2010499：指其他发展与改革事务支出。2080505：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。2111101：指环境监测与信息支出。2111101：指减排专项支出。2140299：指其他铁路运输支出。

其他有关内容说明：无其他有关内容说明。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：克州发展和改革委员会部门决算公开的8张报表.XLS

（此件公开发布）