2018年度克州人民政府教育督导团办公室决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

教育督导团主要职责：统筹指导自治州教育督导工作；研究制定自治州教育督导工作的重大方针、政策；审议自治州教育督导总体规划和重大事项；聘任自治州人民政府督学；发布自治州教育督导报告。

教育督导办主要工作职责：一、统筹规划，组织实施全州的教育督导工作，指导县、市开展教育督导工作；二、对全州贯彻执行有关教育的法律、法规、规章和方针政策情况进行监督、检查和指导；三、对有关的州级行政部门和县、市人民政府及其教育行政部门领导，管理教育工作的情况实施督导；四、对中等及中等以下各级各类学校的办学方向、教育质量实施督导；五、对县、市教育督导办的工作进行指导；六、会同教育行政部门组织协调全州教育评估工作；七、对教育工作中的重大问题进行调查研究，向州人民政府及其教育行政部门报告和反映情况，提出建议；八、培训县、市督学；九、组织信息交流，开展教育督导的科学研究；十、完成州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，克州人民政府教育督导团办公室部门决算包括：克州人民政府教育督导办本级决算。无所属单位决算。

纳入克州人民政府教育督导团办公室2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入123.3万元，与上年相比，增加27.25万元，增长28.37%，增减变化主要原因是：2018年度人员工资调整了三次（正常晋升工资、艰边贴工资和岗位工资），人员工资整体提高了，人员调资增加的人员经费；其他收入也增加了7.11万元，是自治区党校拨“天山英才”培育计划经费。支出115.75万元,与上年相比，增加19.06万元，增长19.71%，增减变化主要原因是：今年比上年工资调整支出增多；结余7.55万元，与上年相比，增加7.55万元，增长100%。增减变化主要原因是：自治区党校拨“天山英才”经费7.11万元，公用经费结余0.44万元。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计123.3万元，其中：财政拨款收入116.18万元，占94.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入7.11万元，占5.77%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数97.17万元，决算数123.3万元，预决算差异率26.89%，差异主要原因是2018年人员调资，工资调整整体提高了；群众工作经费及群众工作人员补助增加；其他收入增加了，为自治区党校拨“天山英才”经费7.11万元。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计115.75万元，其中：基本支出112.75万元，占97.41%；项目支出3万元，占2.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数98.17万元，决算数115.75万元，预决算差异率17.91%，差异主要原因是2018年人员调资，工资调整整体提高了；群众工作经费及群众工作人员支出增加；公用经费增加支出也增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入116.18万元，与上年相比，增加25.18万元，增长27.67%。增减变化的主要原因是：人员调资，人员增加工资变动部分的差异。财政拨款支出115.75万元，与上年相比，增加24.11万元，增长26.31%，增减变化的主要原因是：2018年人员调资，工资调整整体提高，支出增加；群众工作经费及群众工作人员支出增加；公用经费增加支出也增加。其中：基本支出112.75万元，项目支出3万元。财政拨款结转结余0.43万元，与上年相比，增加0.43万元，增长100%。增减变化的主要原因是：公用经费结余0.43万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数97.17万元，决算数116.18万元，预决算差异率19.56%，差异主要原因是2018年人员调资，工资调整整体提高了；群众工作经费及群众工作人员补助增加；其他收入增加了，为自治区党校拨“天山英才”经费7.11万元。财政拨款支出年初预算数97.17万元，财政拨款支出决算数115.75万元，预决算差异率19.12%，差异主要原因是2018年人员调资，工资调整整体提高了；群众工作经费及群众工作人员支出增加；公用经费增加支出也增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入116.18万元。与上年相比，增加25.18万元，增长27.67%。增减变化的主要原因是：人员调资。一般公共预算财政拨款支出115.75万元，与上年相比，增加24.11万元，增长26.31%。增减变化的主要原因是：2018年人员调资，工资调整整体提高了；群众工作经费及群众工作人员支出增加；公用经费增加支出也增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），205教育支出105.61万元，208社会保障和就业支出10.14万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出88.18万元，302商品和服务支出14.1万元，303对个人和家庭的补助支出13.47万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数97.17万元，决算数116.18万元，预决算差异率19.56%，差异主要原因2018年人员调资，工资调整整体提高了；群众工作经费及群众工作人员补助增加；其他收入增加了，为自治区党校拨“天山英才”经费7.11万元。一般公共预算财政拨款支出年初预算数97.17万元，决算数115.75万元，预决算差异率19.12%，差异主要原因是2018年人员调资，工资调整整体提高了；群众工作经费及群众工作人员支出增加；公用经费增加支出也增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因：我单位无政府性基金预算收支。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因：我单位无政府性基金预算收支。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）支出0万元；按经济分类科目（按类级科目公开）支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算收支。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算收支。

三、部门结转结余情况

年末结转结余7.55万元。与上年相比，增加7.55万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余0.43万元。与上年相比，增加0.43万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.2万元，与上年相比，减少0.16万元，降低11.76%，减少原因是单位严格按照中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，占100%，比上年减少0.16万元，降低11.76%，减少原因是严格按照中央八项规定，严格控制支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是:无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州人民政府教育督导团办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容无。

公务用车购置及运行维护费1.2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.2万元。主要用于督导检查车辆保险，车辆加油，车辆维修维护，过路费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无。克州人民政府教育督导团办公室国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.2万元，决算数1.2万元，预决算差异率0%，差异主要原因是严格执行中央八项规定，压减三公经费，严格控制支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异率主要原因是：无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因:无；公务用车运行费预算数1.2万元，决算数1.2万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格执行中央八项规定，压减三公经费，严格控制支出，故公务用车运行维护费决算和预算无变动；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。

五、机关运行经费支出情况

2018年度克州人民政府教育督导办（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出11.1万元，比上年增加1.41万元，增长14.55%，主要原因是群众工作经费及群众工作人员补助增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值33.38万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是办公专用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，克州人民政府教育督导团办公室预算绩效自评情况：涉及预算项目1个，决算支出金额3万元，其中：行政事业类项目决算支出3万元。

教育督导经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教育督导经费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是：开展联合督导两次，联合克州教育局等8个部门对全州义务教育学校开展春季开学及学校安全风险防控专项督导检查、联合克州教育局等8个部门对全州义务教育学校安全稳定工作检查；二是：开展专项督导5次，对各县市国家通用语言文字教学推进情况及班班通使用情况进行督导检查，对阿图什市和乌恰县进行义务教育学校标准化建设及义务教育均衡发展过程性督导检查，对阿图什市义务教育学校标准化建设及义务教育均衡发展进行全覆盖检查，协同自治区教育督导委员会检查组对阿图什市和乌恰县义务教育学校标准化建设及义务教育均衡发展工作进行过程性督导检查，对各县市规范办学（园）进行督导检查；三是：开展验收工作1次，对阿图什市和乌恰县义务教育均衡发展工作进行初验；四是：对克州2013年-2017年辞职教师进行调研。发现的问题及原因：一是：经费方面有限，导致工作开展力度不大，效果不明显。二是：资金分配使用时不够科学合理。下一步改进措施：一是：当年预算执行及绩效管理中，克州人民政府教育督导团办公室绩效目标整体执行已达到年初预算目标效果，执行数等于预算数，预算执行率为100%，不存在偏差。二是：将继续加强教育督导经费的管理使用，并在下一年度预算中根据今年财政投入情况，进一步合理预算各项经费。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2050199指其他教育管理事务支出。2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆克州人民政府教育督导团办公室部门决算公开的8张报表.XLS

（此件公开发布）