2018年度克州卫生和计划生育委员会部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2019-07-20 12:07	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（1）国外医疗团体来克州短期行医审批；

（2）对传染病病人尸体或者疑似传染病病人尸体进行解剖查验的审批；

（3）对计划生育技术服务人员执业证书的核发；

（4）对州本级饮用水供水单位卫生许可；

（5）对州本级公共场所及新建改建扩建的公共场所的选址和设计的卫生许可；

（6）拟定全州卫生和计生资源配置规划的编制和实施；

（7）制定全州疾病预防控制规划、突发公共卫生事件的卫生应急医疗救援，发布传人病信息，突发公共卫生事件应急处置信息处；

二、机构设置情况

从决算单位构成看，克州卫生和计划生育委员会部门决算包括：克州卫生和计划生育委员会部门本级决算，无所属单位决算等。

纳入克州卫生和计划生育委员会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	克州卫生和计划生育委员会本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入756.62万元,与上年相比，减少1492.36万元，降低66.36%，减少主要原因是：主要原因是减少全民健康体检经费，2017年体检经费是通过主管单位拨付到各县市项目单位，2018年全民健康体检经费财政直接拨到各县市项目单位；支出668.58万元,与上年相比，减少2170.03万元，降低76.45%，增减变化主要原因是：全民健康体检经费1587万元通过财政直接拨到县市单位，2017年是通过克州卫计委拨到县市的；结余190.45万元，与上年相比，增加102.41万元，增长85.97%。增减变化主要原因是：卫生专项项目资金执行期限较长，从项目申请到执行结束为2年。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计756.62万元，其中：财政拨款收入657.46万元，占86.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入99.16万元，占13.11%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数384.49万元，决算数756.62万元，预决算差异率96.79%，差异主要原因是增加卫生项目资金、2次人员调资及人员的增加（增加5人）。其他收入和年初预算比减少93.01万元，降低48.4%。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计668.58万元，其中：基本支出509.40万元，占76.19%；项目支出159.19万元，占23.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数928.89万元，决算数668.58万元，预决算差异率-28.02%，差异主要原因是预算卫生项目资金太多，实际执行项目资金较少。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入657.46万元，与上年相比，减少1399.34万元，降低68.03%。减少变化的主要原因是：全民健康体检经费是财政直接拨付到各县市。财政拨款支出558.97万元，与上年相比，减少1898.80万元，降低77.26%，减少变化的主要原因是：全民健康体检经费通过财政直接拨到县市单位。其中：基本支出422.12万元，项目支出1368.85万元。财政拨款结转结余98.49万元，与上年相比，增加98.49万元，增长100%。增加的主要原因是：2017年财政对结转结余资金收回，减少当年财政拨款收入

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数324.49万元，决算数657.46万元，预决算差异率102.61%，差异主要原因卫生项目资金预算太小，没有中央转移支付预算。决算收入有中央转移支付卫生专项资金；财政拨款支出年初预算数324.49万元，决算数558.97万元，预决算差异率72.26%，差异主要原因决算支出有中央转移支付卫生专项资金。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入657.46万元。与上年相比，减少1399.34万元，降低68.03%。减少变化的主要原因是：全民健康体检经费通过财政直接拨到县市单位。一般公共预算财政拨款支出558.97万元。与上年相比，减少1898.80万元，降低77.26%。增减变化的主要原因是：全民健康体检经费财政直接拨到体检单位。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），208类社会保障和就业支出37.37类万元，210类医疗卫生与计划生育支出521.59万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301类工资福利支出322.51万元，302类商品和服务支出178.43万元，303类对家庭个人补助支出52.42万元，310类资本性支出5.61万元；

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数324.49万元，决算数657.46万元，预决算差异率102.61%，差异主要原因没有预算中央转移支付卫生专项资金。一般公共预算财政拨款支出年初预算数324.49万元，决算数558.97万元，预决算差异率72.26%，差异主要原因人员增加4人，两次调资。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因：我单位无政府性基金预算收支。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因：我单位无政府性基金预算收支。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）支出0万元；按经济分类科目（按类级科目公开）支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算收支。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算收支。

三、部门结转结余情况

年末结转结余190.45万元。与上年相比，增加88.04万元，增长85.97%。

其中财政拨款结转结余98.49万元。与上年相比，增加98.49万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.60万元，比上年减少23.66万元，降低90.10%，减少原因是压缩三公经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，无因公出国出境人员；公务用车购置及运行维护费支出1.6万元，占61.54%，比上年减少22.91万元，降低93.47%，减少原因是从卫生专项经费支出；公务接待费支出1万元，占38.46%，比上年减少0.75万元，降低42.86%，减少原因是严格控制接待费用。具体情况如下：

无因公出国（境）费支出费用。克州卫生和计划生育委员会全年无使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无出国出境人员，无出国出境费用。

公务用车购置及运行维护费1.6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.6万元。主要用于车辆保险等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。

公务接待费1万元。具体是：国内公务接待支出1万元，主要是指导工作用餐等。克州卫计委单位国内公务接待33批次，75人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.6万元，决算数2.6万元，预决算差异率0%，差异主要原因是严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因没有出国预算及决算；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因没有公务用车购置预算及决算；公务用车运行费预算数1.6万元，决算数1.6万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格控制公务用车，按照预算执行；公务接待费预算数1万元，决算数1万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格按照预算执行。

五、机关运行经费支出情况

2018年度克州卫生和计划生育委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出47.18万元，比上年减少108.28万元，降低69.65%，主要原因是财政压缩预算，单位压缩开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额27.66万元，其中：政府采购货物支出14.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.21万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆6辆，价值143.70万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：单位公务用车到县乡检查指导工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，克州卫计委预算绩效自评情况：

医院能力提升项目绩效自述综述：根据年初设定的绩效目标，医院能力提升绩效自评得分95分，项目全年预算数为 29.4 万元，执行数为 25.23万元，完成预算数的85.82%，主要产出和效果：培训乡镇卫生院管理人员、护理人员100多人，提升了医护人员整体服务水平，将在2019年继续完成此项工作。发现的问题及原因是：没有及时举办医护、管理人员的培训工作。下一步改进措施：及时办理医护、管理人员的培训学习，提升医疗服务技能。

基本公共卫生项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务项目绩效自评得分98分，项目全年预算数为33万元，执行数为13.18万元，完成预算数的39.94%，主要产出和效果:完成了全州62万人次的基本公共卫生服务，其中包括全州慢性病、重大疾病患者的登记造册、随访工作。发现的问题及原因是：服务质量有待提高。下一步改进措施：加强业务人员培训，提高服务质量。2019年对完成考核后拨付到各县市，完成基本公共卫生服务的督导检查、考核工作。

重大公共卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重大公共卫生服务项目绩效自评得分98分，重大公共卫生项目资金年初预算数为119.54万元，执行数为66.89万元，完成预算的55.96%。主要产出和效果:克州的结核病防治工作逐步走向系统化、体系化。落实了“普查普治、应治尽治、集中收治”的工作要求，在涂阳病人集中收治、涂阴病人“集中服药+营养早餐”、耐药病人集中收治、监测等工作上进步明显，初步遏制了重点县市和部分乡镇结核病疫情高发态势，得到自治区的肯定和表扬；二是规划免疫、结核病、慢病职业病、死因监测、重症精神病管理、重点地方病、应急处置、健康教育促进等工作情况有序推进。州委、州政府分管领导高度重视传染病防控工作，多次参加疾控系统业务会议和培训班，把握工作方向，提出具体要求。三是编写各类疫情专报32期、结核病专报16期及时上报州委、州政府，全面总结阶段性工作。开展了重大公共卫生专题调研，形成了专题报告由州委分管领导提交州委主要领导，为州委、州政府整体把握克州重大传染病疫情状况，研判发展趋势，做好有效应对提供了决策依据。发现的问题及原因：宣传督导力度不够，加大公共媒体宣传力度，切实提高目标人群覆盖率，应根据实际需求，针对每一个项目制定工作目标，做到执行有细则，控制专项支出。下一步改进措施：本着勤俭节约的原则，最大限的控制资金使用，确保完成各项业务工作督导、检查、培训职责，努力按照项目要求推进各项工作，完成各项业务任务和指标。

民族中医药项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，民族中医药项目绩效自评得分98分，项目全年预算数为 5万元，执行数为4.4万元，完成预算数的88%。主要产出和效果:开展了中医药知识宣传、义诊，培训中医药人员150多人次。发现的问题及原因是:对中医药知识认识不够,宣传力度不大。下一步改进措施：加强民族中医药人员培训，提高义诊数量和质量。

全民健康体检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全民健康体检项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为 24.07万元，执行数为24.07万元，完成预算数的100%。主要产出和效果:完成全州全民健康体检60万人次的体检工作任务。发现的问题及原因：运用体检成果效果不高，有待提高体检质量。下一步改进措施：提高体检成果运用，提高全民健康水平。

其他计划生育服务专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全民健康体检项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为 0.78万元，执行数为0.78万元，完成预算数的100%。主要产出和效果:完成全州计划生育工作的政策宣传、督导检查、违法生育查处、孕产妇检查、育龄妇女的查环查孕等工作。发现的问题及原因：完成全州计划生育工作的政策宣传、督导检查、违法生育查处、孕产妇检查、育龄妇女的查环查孕等工作。下一步改进措施：加强对宣传员指导、培训。

其他计划生育服务事项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全民健康体检项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为17.5万元，执行数为15.92万元，完成预算数的90.97%。主要产出和效果:完成全州计划生育工作的政策宣传、督导检查、违法生育查处、孕产妇检查、育龄妇女的查环查孕等工作。发现的问题及原因：下一步改进措施：加强对宣传员指导、培训。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。2100101：指行政运行。2100299：指其他公立医院支出。21000408：指基本公共卫生服务。2100409：指重大公共卫生专项。2100499：指其他公共卫生支出。2100601：指中医（民族医)药专项。2100717：指计划生育服务。2100799：指其他计划生育事务支出。