2018年度克州安全生产监督管理局部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、加强安全生产执法监察工作。

2、加强对全州安全生产应急救援的综合管理和指导协调职责。

3、加强全州安全生产综合监管。主要职责：

（一）负责起草克州安全生产方面的规范性文件,研究提出有关安全生产办法、措施;负责全州安全生产伤亡事故统计分析发布全州安全生产信息;协调解决安全生产中的重大问题。

（二）承担克州安全生产综合监督管理责任,监督并通报有关安全生产控制指标执行情况;监督事故查处和责任追究落实情况。

（三）指导协调克州安全生产检测检验和安全生产科学技术研究和推广工作,依法对克州工矿商贸生产经营单位安全生产条件、劳动防护用品和有关设备设施(特种设备除外)进行检测检验;负责劳动防护用品监督管理。

（四）承担安全生产社会中介机构、安全评价、劳动防护用品和安全标志的监督管理工作。负责注册安全工程师考试资格注册助理安全工程师执业资格审核工作。

（五）承担克州工矿商贸企业安全生产监督管理,按照分级属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况。

（六)负责非煤矿矿山、危险化学品、烟花爆竹企业安全生产监督管理及行政许可证的颁发管理工作,负责监督检查职责范围内安全生产“三同时”工作。

(七)承担克州工矿商贸企业作业场所职业卫生监督检查责任,负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(八)负责组织指挥和协调克州安全生产应急救援工作,监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。 （九）组织指导协调和监督克州安全生产行政执法工作。依法组织克州较大事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

(十)负责履行全州非煤矿山企业的安全生产监管工作,负责政府及相关部门与煤矿企业之间安全生产的协调工作,组织联合安全生产大检查等工作。

(十一)负责全州安全生产宣传教育工作。

（十二)承办克州人民政府和克州安全生产委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，克州安全生产监督管理局决算包括：克州安全生产监督管理局本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州安全生产监督管理局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入428.71万元,与上年相比，减少225.12万元，降低34.43%，增减变化主要原因是：2017年有消防经费300万元从我局支出；支出451.51万元,与上年相比，减少310.43万元，降低40.74%，增减变化主要原因是：消防经费300万元从我局支；结余1.56万元，与上年相比，减少22.80万元，降低93.60%。增减变化主要原因是：2016年自治区拨付100万元油气长输管道款，2017年没有支付完。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计428.71万元，其中：财政拨款收入425.61万元，占99.28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入3.10万元，占0.72%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数327.87万元，决算数428.71万元，预决算差异率30.76%，差异主要原因人员变动、调资和抚恤金。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计451.51万元，其中：基本支出451.51万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数327.87万元，决算数451.51万元，预决算差异率37.71%，差异主要原因人员变动、调资和抚恤金。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入425.61万元，与上年相比，减少228.22万元，降低34.91%。增减变化的主要原因是：消防经费300万元从我局支出。财政拨款支出448.44万元，与上年相比，减少313.50万元，降低41.14%，增减变化的主要原因是：消防经费300万元从我局支出。其中：基本支出448.44万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余1.53万元，与上年相比，减少22.83万元，降低93.72%。增减变化的主要原因是：2016年自治区应急管理局拨付100万元油气长输管道款，2017年没有支付完。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数327.87万元，决算数425.61万元，预决算差异率29.81%，差异主要原因人员变动和调资。财政拨款支出年初预算数327.87万元，决算数448.44万元，预决算差异率36.77%，差异主要原因人员变动、调资和抚恤金。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入425.61万元。与上年相比，减少228.22万元，降低34.91%。增减变化的主要原因是：消防经费300万元从我局支出。一般公共预算财政拨款支出448.44万元。与上年相比，减少313.50万元，降低41.14%。增减变化的主要原因是：消防经费300万元从我局支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），208类社会保障和就业支出31.11万元，215类资源勘探信息等支出417.33万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301类工资福利支出266.28万元，302类商品与服务支出69.33万元，303类对个人和家庭的补助支出105.96万元，310类基本性支出6.88万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数327.87万元，决算数425.61万元，预决算差异率29.81%，差异主要原因人员变动、调资和抚恤金等。一般公共预算财政拨款支出年初预算数327.87万元，决算数448.44万元，预决算差异率36.77%，差异主要原因因人员变动、调资和抚恤金等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），无支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1.56万元。与上年相比，减少22.80万元，降低93.60%。

其中财政拨款结转结余1.53万元。与上年相比，减少22.83万元，降低93.72%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.93万元，比上年增加0.02万元，增长0.34%，增加原因是加强安全生产执法，增加汽车燃料费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出5.93万元，占100%，比上年增加0.97万元，增长19.56%，增加原因是加强安全生产执法，增加汽车燃料费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.95万元，降低100%，减少原因是2018年自治区安监局来我州指导工作由政府统一安排，县市安监局没有来州局开会，故2018年没有产生接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州安全生产监督管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费5.93万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.93万元。主要用于安全生产执法检查等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。克州安全生产监督管理局国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.50万元，决算数5.93万元，预决算差异率-20.93%，差异主要原因2018年没有产生接待费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数7万元，决算数5.93万元，预决算差异率-15.29%，差异主要原因2018年降低了车辆维修费；公务接待费预算数0.50万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，差异主要原因2018年没有产生接待。

五、机关运行经费支出情况

2018年度克州应急管理局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出76.21万元，比上年减少383.81万元，降低83.43%，主要原因是2017年增加消费经费300万元、单位搬迁和维修、购置户外应急装备等。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额53.68万元，其中：政府采购货物支出53.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值49.08万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2150601：指资源勘探信息等支出—安全生产监管—行政运行。2080505：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。2150699：指资源勘探信息等支出—安全生产监管—其他安全监管监察支出。

其他有关说明内容：无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：克州安全生产监督管理局部门决算公开的8张报表.XLS

（此件公开发布）