2018年度克州民族宗教事务委员会部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2019-07-20 20:07	阅读	1

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能：1.贯彻实施有关法律法规规章，执行党中央、国务院和自治区党委、人民政府关于民族工作的方针、政策，执行自治州党委，人民政府对民族工作的决定和各项措施，当好自治州党委、人民政府在民族工作方面的参谋和助手。组织开展民族理论、民族政策的宣传教育。组织开展民族工作重大问题的调查研究，并提出工作建议。

2.负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接，对县（市）政府民族工作进行业务指导，监督实施和完善民族区域自治制度的建设，监督办理少数民族权益保障事宜。3.研究提出协调民族关系的原则和方法，协调处理民族关系中的重要事项，参与协调维护社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗，共同繁荣发展，维护国家统一；承办自治州民族团结进步表彰活动。4.参与拟定自治州经济社会相关领域的发展规划，协调有关部门执行中央对民族地区经济发展的特殊政策和措施；负责民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设工作；参与协调科技发展，对口支援和经济技术协作等有关工作；负责清真食品有关监督管理工作。5.指导少数民族古籍的搜集、整理、出版工作；参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作6.依法履行民族事务管理职责，依法保护公民信仰自由和合法的活动，积极引导与社会主义社会相适应，促进关系和谐。7.组织实施国家的法律、法规和政策，引导、促进法律、法规和政策范围内活动；负责民族事务管理方面的行政复议等法律事务。

8.指导团体依法依章开展活动，支持团体加强自身建设，推动团体在界开展爱国主义、社会主义，维护祖国统一和民族团结的自我教育，办理团体需由政府解决或协调的有关事务；帮助团体培养、教育宗教教职人员、办好宗教院校。9.指导县（市）人民政府民族事务部门依法履行管理职能，协助县（市）人民政府处理民族方面的重要问题。10.负责民族方面的外事活动，指导开展同外国和港澳台地区宗教界的友好往来，参与涉及对外宣传工作。11.按照“管行业必须管理安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。12.完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，克州民族事务委员会决算包括：克州民族事务委员会本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州民族事务委员会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	克州民族事务委员会

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入542.76万元,与上年相比，增加114.59万元，增长26.76%，增减变化主要原因是：增加了群众工作经费以及学院培训费；支出435.50万元,与上年相比，增加5.49万元，增长1.28%，增减变化主要原因是：支出群众工作经费及群众工作人员补助；结余135.22万元，与上年相比，增加107.25万元，增长383.45%。增减变化主要原因是：增加了零余额账户结转结余资金。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计542.76万元，其中：财政拨款收入542.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数300.36万元，决算数542.76万元，预决算差异率80.70%，差异主要原因：群众工作经费增加，学院的成立，增加培训费用。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计435.50万元，其中：基本支出435.50万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数331.52万元，决算数435.50万元，预决算差异率31.36%，差异主要原因：群众工作经费增加，学院的成立，增加培训费用。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入542.76万元，与上年相比，增加160.49万元，增长41.98%。增减变化的主要原因是：开展群众工作支出以及学院培训费支出。财政拨款支出435.50万元，与上年相比，增加23.42万元，增长5.68%，增减变化的主要原因是：支出群众工作经费及群众工作人员补助。其中：基本支出435.50万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余107.26万元，与上年相比，增加107.26万元，增长100%。增减变化的主要原因是：增加了零余额账户结转结余资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数300.36万元，决算数542.76万元，预决算差异率80.70%，差异主要原因：群众工作经费增加，学院的成立，增加培训费用。财政拨款支出年初预算数300.36万元，决算数435.50万元，预决算差异率44.99%，差异主要原因：群众工作经费增加，学院的成立，增加培训费用。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入542.76万元。与上年相比，增加160.49万元，增长41.98%。增减变化的主要原因是：增加群众工作经费与学院培训费。一般公共预算财政拨款支出435.50万元。与上年相比，增加23.42万元，增长5.68%。增减变化的主要原因是：增加群众工作经费支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201类一般公共服务支出405.02万元。208类社会保障和就业支出30.48万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301类工资福利支出258.73万元，302类商品和服务支出112.02万元，303类对个人和家庭的补助支出64.75万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数300.36万元，决算数542.76万元，预决算差异率80.70%，差异主要原因：增加群众工作经费与学院培训费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数300.36万元，决算数435.50万元，预决算差异率44.99%，差异主要原因：群众工作经费、学院培训费支出有变化。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），无支出0万元，无支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数:0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余:135.22万元。与上年相比，增加107.25万元，增长383.45%。

其中财政拨款结转结余107.26万元。与上年相比，增加107.26万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2万元，比上年减少19.86万元，降低90.85%，减少原因是：本年度未安排因公出国境工作任务，故因公出国费用减少，公用经费压缩，节约开支，支出结构调整。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少6.83万元，降低100%，减少原因是：本年度未安排因公出国境工作任务；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占50%，比上年减少7.08万元，降低87.62%，减少原因是：公用经费压缩，节约开支，支出结构调整；公务接待费支出1万元，占50%，比上年减少5.95万元，降低85.61%，减少原因是：公用经费紧张，节约开支，支出结构调整，部分接待费用未结账。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州民族事务委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1万元。主要用于车辆保险、加油等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费1万元。具体是：国内公务接待支出1万元，主要是自治区上级部门调研工作、县市工作安排等。克州民族事务委员会国内公务接待51批次，447人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2万元，决算数2万元，预决算差异率0%，差异主要原因：严格按照年初预算数执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车运行费预算数:1万元，决算数1万元，预决算差异率0%，差异主要原因: 严格按照年初预算数执行；公务接待费预算数1万元，决算数1万元，预决算差异率0%，差异主要原因: 严格按照年初预算数执行。

五、机关运行经费支出情况

2018年度克州民族事务委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出112.02万元，比上年增加1.26万元，增长1.14%，主要原因是：开展群众工作，经费增加。

克州民族事务委员会（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额4.11万元，其中：政府采购货物支出4.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值54.02万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：日常开展工作所需公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，我单位无预算绩效自评情况。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2012301：指一般公共服务支出—民族事务—行政运行。2080505：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关单位基本养老保险缴费支出。2012499：指一般公共服务支出—宗教事务—其他宗教事务支出。