2018年度克州团委部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

带领全州各级团组织切实履行组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益的职责，面向基层，服务大局，求真务实，奋发进取，充分发挥共青团组织作为党联系各族各界青少年的桥梁和纽带作用。

1、团结、教育、引导青年坚持党的领导，坚持社会主义初级阶段的路线、方针、政策，在建设有中国特色社会主义实践中锻炼成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

2、参与社会协商对话，民主管理和民主监督。积极向党和政府反映青少年的意愿和呼声，提出意见和建议，充分发挥民主参与和民主监督作用。

3、拓展服务领域，推动青少年服务体系的建立和完善，发挥党的助手和后备军的作用。

4、将共青团的工作重心放到基层，努力形成全团抓基层、全团抓落实的局面。

5、积极创新基层组织制度，使共青团的基层组织建设方式从依托单位设置为主转变为适应团员青年就业、生活的具体情况灵活设置；从自上而下管理为主转变为科学管理与加强团内民主、提高团员青年参与的积极性相结合；从支部为活动主题转变为基层团委与支部共同成为活动主题，全面活跃基层工作。

6、进一步完善青少年维权体系，开展权益工作，拖动青少年工作手段的现代化，全心全意为青少年服务。

7、负责全州共青团基层组织建设，团干部队伍建设、团员队伍建设和“双推”工作，开展青农、青工、希望工程、统战站线的指导、组织、宣传工作。

8、进一步完善青联、学联工作制度，加强对青联、学联、少先队等青少年工作的指导和帮助。

9、承办自治州党委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，克州团委部门决算包括：克州团委部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州团委2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入210.36万元,与上年相比，减少26.92万元，降低11.35%，增减变化主要原因是:2018年度公用经费较2017年减少一半，2018年减少支教人员生活补助；支出212.49万元,与上年相比，减少13.67万元，降低6.04%，增减变化主要原因是：2018年度公用经费较2017年减少一半，2018年减少支教人员生活补助；结余12.38万元，与上年相比，减少2.13万元，降低14.68%。增减变化主要原因是：2017年12月份江苏援助克州指挥部拨付用于2018-2019年青少年扶贫资金10万元，2018年结余资金主要为青少年扶贫资金5.5万元和拨付江苏省团委2018年江苏克州青少年夏令营4.9万元 。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计210.36万元，其中：财政拨款收入150.33万元，占71.46%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入60.03万元，占28.54%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数137.65万元，决算数210.36万元，预决算差异率52.82%，差异主要原因基本支出预算中人员经费因为本年度正常调资补发12月工资差额和基本工资标准提高补发6个月基本工资增资，人员经费支出较预算数增加16.13万元，产生差异率16.31%，公用经费预算中没有将本年度中新增事项加大业务工作内容支出费用进行预算，也产生了较大差异。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计212.49万元，其中：基本支出212.49万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数137.65万元，决算数212.49万元，预决算差异率54.37%，差异主要原因基本支出预算中人员经费因为本年度正常调资补发12月工资差额和基本工资标准提高补发6个月基本工资增资，人员经费支出较预算数增加16.13万元，产生差异率16.31%，公用经费预算中没有将本年度中新增事项加大业务工作内容支出费用进行预算，也产生了较大差异。项目支出预算中年初预算为群众工作人员补助经费、群众工作经费、群众工作人员生活补助经费内容，决算将这部分支出列入基本支出中。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入150.33万元，与上年相比，减少15.97万元，降低9.60%。增减变化的主要原因是：2018年度公用经费较2017年减少一半，2018年减少支教人员生活补助和访惠聚驻村工作经费。财政拨款支出148.93万元，与上年相比，减少18.09万元，降低10.83%，增减变化的主要原因是：2018年度公用经费较2017年减少一半，2018年减少支教人员生活补助，人员经费因为本年度正常调资补发12月工资差额和基本工资标准提高补发6个月基本工资增资。其中：基本支出148.93万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余1.41万元，与上年相比，增加1.41万元，增长100%。增减变化的主要原因是：结余资金为西部计划志愿者活动慰问费1.41万元，按照财政局规定主要用于2019年州直西部计划志愿者的慰问活动费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数137.65万元，决算数150.33万元，预决算差异率9.21%，差异主要原因人员经费因为本年度正常调资补发12月工资差额和基本工资标准提高补发6个月基本工资增资。财政拨款支出年初预算数137.65万元，决算数148.93万元，预决算差异率8.19%，差异主要原因人员经费因为本年度正常调资补发12月工资差额和基本工资标准提高补发6个月基本工资增资。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入150.33 万元。与上年相比，减少15.97万元，降低9.60%。增减变化的主要原因是：2018年度公用经费较2017年减少一半，2018年减少支教人员生活补助和访惠聚驻村工作经费。一般公共预算财政拨款支出148.93万元。与上年相比，减少18.09万元，降低10.83%。增减变化的主要原因是：2018年度公用经费较2017年减少一半，2018年减少支教人员生活补助。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201类一般公共服务支出137.82万元，208类社会保障和就业支出11.09万元，229类其他支出0.01万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301类工资福利支出99.16万元，302类商品和服务支出30.06万元、303类对个人和家庭的补助支出15.83万元、310类资本性支出3.87万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数137.65万元，决算数150.33万元，预决算差异率9.21%，差异主要原因人员经费因为本年度正常调资补发12月工资差额和基本工资标准提高补发6个月基本工资增资。。一般公共预算财政拨款支出年初预算数137.65万元，决算数148.93万元，预决算差异率8.19%，差异主要原因人员经费因为本年度正常调资补发12月工资差额和基本工资标准提高补发6个月基本工资增资。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余12.38万元。与上年相比，减少2.13万元，降低14.68%。

其中财政拨款结转结余1.41万元。与上年相比，增加1.41万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.29万元，比上年减少0.82万元，降低26.37%，减少原因是因公用经费较上年减少一半，同时严格执行八项规定的要求，控制公务接待。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出1.38万元，占60.26%，比上年减少0.70万元，降低33.65%，减少原因是因公用经费较上年减少一半，同时严格执行八项规定的要求，控制公务接待；公务接待费支出0.91万元，占39.74%，比上年减少0.13万元，降低12.50%，减少原因是因公用经费较上年减少一半，同时严格执行八项规定的要求，控制公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州团委全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费1.38万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.38万元。主要用于车辆加油、保险、维修等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.91万元。具体是：国内公务接待支出0.91万元，主要是接待自治区团委、少工委及援疆省市团委的公务接待等。克州团委国内公务接待15批次，120人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.48万元，决算数2.29万元，预决算差异率-34.20%，差异主要原因因公用经费较上年减少一半，同时严格执行八项规定的要求，控制公务接待。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数2.08万元，决算数1.38万元，预决算差异率-33.65%，差异主要原因因公用经费较上年减少一半，同时严格执行八项规定的要求，控制公务接待；公务接待费预算数1.40万元，决算数0.91万元，预决算差异率-35%，差异主要原因因公用经费较上年减少一半，同时严格执行八项规定的要求，控制公务接待。

五、机关运行经费支出情况

2018年度克州团委单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出33.93万元，比上年减少18.67万元，降低35.49%，主要原因是是本年度一般财政拨款用于机关运行费用减少，单位新一批办公设备采购由州财政拨付,减少流动图书车经费2万元。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值19.77万元，其中：部级领导干部用0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：无有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2012901：指一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行。2299901：指其他支出—其他支出—其他支出。2080505：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：克州团委部门决算公开的8张报表.XLS

（此件公开发布）