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2018年度克州食品药品监督管理局部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2019-07-20 12:07 阅读 1

2018年度克州食品药品监督管理局部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、 局机关

(1)贯彻执行国家、自治区有关食品(含酒类、食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规、规章和政策规定;参与有关地方性法规、规章草案的起草;负责本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。

(2)负责全州食品行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全州食品安全管理规范、食品安全检查年度计划和重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息。

(3)负责全州药品、医疗器械行政许可的监督实施。负责监督实施全州药品、医疗器械的标准、分类管理制度,监督实施药品和医疗器械的研制、生产、经营、使用质量等管理规范。建立药品不良反应、医疗器械不良反应监测体系,并开展监测和处置工作。

(4)组织实施全州食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度,组织查处重大违法行为。建立问题产品召回处置制度并监督实施。负责食品、药品、医疗器械广告内容的监测工作。

(5)负责全州食品药品安全事故应急体系建设和管理工作,组织和指导食品药品安全事故预防控制、应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

(6)负责制定并组织实施食品药品安全监督管理规划、人才队伍建设规划。负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

(7)负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推进诚信体系建设。

(8)指导县(市)食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

(9)承担克州食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查县(市)人民政府履行食品安全监督管理职责。

(10)承办克州人民政府及克州食品安全委员会交办的其他事项。

2、克州食品药品安全稽查支队(内设机构,含投诉举报中心) 主要职责任务:负责依行政执法事权划分属于州级机构管理相对人的日常监管;负责食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品的监督抽检、食品污染物快速检测工作;依法查处国家有关食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品质量公告发布的不合格产品;负责外省市涉及辖区内有关食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品的协查工作;受理违法行为的举报、投诉工作,查处和指导督办重大违法案件。

3、克州药品医疗器械不良反应监测中心主要职责任务:

贯彻实施药品(医疗器械)不良反应/事件报告和监测的管理规定;承办药品(医疗器械)不良反应/事件和药物滥用报告资料的收集、核实、评价、反馈、上报及其他有关工作;组织药品(医疗器械)不良反应/事件宣传、教育、培训工作;负责突发、群发和严重的药品(医疗器械)不良反应/事件组织调查、确认和分析与评价。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,克州食品药品监督管理局部门决算包括: 克州食品药品监督管理局部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州食品药品监督管理局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州食品药品监督管理局本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入882.16万元,与上年相比,增加346.63万元,增长64.73%,增减变化主要原因是:1、增加群众工作经费2、增加工资福利支出的中央艰苦地区补贴,3、增加援疆资金及实验室设备安装基建资金,4、增加本级财政追加食品抽检专项资金;支出692万元,与上年相比,减少386.55万元,降低35.84%,增减变化主要原因是:降低基本建设设备购置支出;结余1410.31万元,与上年相比,增加178.38万元,增长14.48%。增减变化主要原因是:2018年预付给克州残联实验室设备安装项目资金225万元,因未竣工未做支出结算,结余数增长。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计882.16万元,其中:财政拨款收入626.89万元,占71.06%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入255.27万元,占28.94%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数499.35万元,决算数882.16万元,预决算差异率76.66%,差异主要原因:1、增加群众工作经费2、增加工资福利支出的中央艰苦地区补贴,3、增加援疆资金及实验室设备安装基建资金,4、增加本级财政追加食品抽检专项资金。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计692万元,其中:基本支出585.63万元,占84.63%;项目支出106.37万元,占15.37%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数579.35万元,决算数692万元,预决算差异率19%,差异主要原因:1、增加群众工作经费支出,2、增加工资福利支出的中央艰苦地区补贴支出,3、增加本级财政追加食品抽检专项资金支出。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入626.89万元,与上年相比,增加191.47万元,增长43.97%。增减变化的主要原因是:1、增加群众工作经费2、增加工资福利支出的中央艰苦地区补贴,3、增加本级财政追加食品抽检专项资金。 财政拨款支出638.08万元,与上年相比,减少410.08万元,降低39.12%,增减变化的主要原因是:厉行节约,减少开支;减少食品安全建设项目设备购置资金。其中:基本支出531.71万元,项目支出106.37万元。财政拨款结转结余1132.71万元,与上年相比,减少11.19万元,降低0.98%。增减变化的主要原因是:厉行节约,减少开支。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数479.35万元,决算数626.89万元,预决算差异率30.78%,差异主要原因:1、增加群众工作经费。2、增加工资福利支出的中央艰苦地区补贴。3、增加本级财政追加食品抽检专项资金。 财政拨款支出年初预算数479.35万元,决算数638.08万元,预决算差异率33.11%,差异主要原因:1、增加群众工作经费支出。2、增加工资福利支出的中央艰苦地区补贴支出。3、增加本级财政追加食品抽检专项资金支出。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入626.89万元。与上年相比,增加191.47万元,增长43.97%。增减变化的主要原因是:1、增加群众工作经费;2、增加工资福利支出的中央艰苦地区补贴;3、增加本级财政追加食品抽检专项资金。 一般公共预算财政拨款支出638.08万元。与上年相比,减少410.08万元,降低39.12%。增减变化的主要原因是:厉行节约,减少开支;减少食品安全建设项目设备购置资金。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),208类社会保障和就业支出47.84万元,210类医疗卫生和计划生育支出589.72万元, 229类其他支出0.52万元。按经济分类科目(按类级科目公开),301类工资福利支出399.79万元,302类商品服务支出102.84万元,303类个人和家庭补助支出82.48万元,309类资本性支出(基本建设)49.84万元,310资本性支出3.13万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数479.35万元,决算数626.89万元,预决算差异率30.78%,差异主要原因:1、增加群众工作经费。2、增加工资福利支出的中央艰苦地区补贴。3、增加本级财政追加食品抽检专项资金。一般公共预算财政拨款支出年初预算数479.35万元,决算数638.08万元,预决算差异率33.11%,差异主要原因:1、增加群众工作经费支出。2、增加工资福利支出的中央艰苦地区补贴支出。3、增加本级财政追加食品抽检专项资金支出。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),无支出。按经济分类科目(按类级科目公开),无支出。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因:无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因:无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1410.31万元。与上年相比,增加178.38万元,增长14.48%。

其中财政拨款结转结余1132.71万元。与上年相比,减少11.19万元,降低0.98%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.36万元,比上年减少0.05万元,降低0.40%,减少原因是:厉行节约,压缩“三公经费”开支。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是:无;公务用车购置及运行维护费支出12.28万元,占99.35%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是:与上年数一致,无增减变化;控制车辆运行维护费;公务接待费支出0.08万元,占0.65%,比上年减少0.05万元,降低38.46%,减少原因是:控制“三公经费”开支,厉行节约,减少公务接待。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。克州食品药品监督管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费12.28万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费12.28万元。主要用于车辆燃油、车辆维修及停车过路等其他车辆运行维护费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为5辆。

公务接待费0.08万元。具体是:国内公务接待支出0.08万元,主要是:公务接待自治区督查组及各县市召开工作会议等工作餐费用。克州食品药品监督管理局国内公务接待3批次,12人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数15.50万元,决算数12.36万元,预决算差异率20.26%,差异主要原因:压缩“三公经费”开支,厉行节约。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因:无因公出国费用;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因:无车辆购置费用;公务用车运行费预算数15万元,决算数12.28万元,预决算差异率18.13%,差异主要原因:厉行节约,公务用车运行维护费逐年递减;公务接待费预算数0.5万元,决算数0.08万元,预决算差异率84%,差异主要原因:控制“三公经费”开支,厉行节约,减少公务接待。

五、机关运行经费支出情况

2018年度克州食品药品监督管理局(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出49.44万元,比上年增加6.74万元,增长15.78%,主要原因是:群众工作经费开支增加;公用开支增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额114.69万元,其中:政府采购货物支出74.80万元、政府采购工程支出2.19万元、政府采购服务支出37.70万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆5辆,价值142.08万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是:面包车1辆(开展群众工作使用),公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:

1、其他公共卫生专项业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门整体项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:主要用于加强食品药品安全工作人员队伍建设2万元,药品快检车补助资金3万元。列支车辆运行维护费3万元,差旅费1.5万元,办公费0.5万元。圆满完成食品安全保障及公共卫生服务等相关业务工作。进一步规范食品药品供货市场,让政府放心,让老百姓吃上安全放心的绿色食品,安全用药,保证群众健康。发现的问题及原因:食品药品安全工作人员队伍建设项目资金紧缺,人员培训力度不够下一步改进措施:争取专项资金,加大培训力度。

2、食品药品监督管理事务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门整体项目绩效自评得分为92分。项目使用上年结余数为49.84万元,执行数为49.84万元,完成100%。主要产出和效果:根据自治区食品药品监督管理局转发国家局关于“十二五”食品安全检验监测能力建设项目的要求,克州食品安全检验监测基础设施建设被列为自治区“十二五”发展规划,按照新食药监财[2014]6号文件规定建设面积为2500平方米食品安全检测实验室及购置实验室检验设备,中央投资1683万元,其中:基本建设项目资金1000万,设备购置683万元。2018年度支付该项目设备采购资金49.84万元。该食品药品监督管理事务设备购置项目主要承担全州食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品(以下简称“四品一械”)的质量监督检验、检测、评价性检验和委托检验,综合上报和反馈检验检测相关质量信息。

2016年该重大改革发展项目-基本建设设备购置项目由自治区食品药品监督管理局统一招标采购,2017年-2018年根据设备到位情况陆续支付项目资金,2018年度共支付设备购置资金49.84万元。共购置15台设备,2018年支付设备款总额的30%的设备购置费49.84万元。发现的问题及原因:基建工程项目建设缓慢,导致设备资金支付缓慢下一步改进措施:加快工程建设,尽快使设备安装调试完毕。

3、其他食品药品监督管理事务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门整体项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为3.82万元,执行数为3.82万元,完成预算的100%。主要产出和效果:其他食品药品监督管理事务专项资金3.82万元,主要使用在案件诉讼赔偿。主要用于市场检查诉讼案件赔偿费用支出。完成诉讼案件赔偿事项。进一步规范食品药品供货市场,让政府放心,让老百姓吃上安全放心的绿色食品,安全用药,保证群众健康。饮食用药健康有保证,才能更好的提升社会经济效益。发现的问题及原因:因业务人员能力有限,导致案件赔偿,影响政府形象下一步措施:加强业务监管力度,提高业务人员能力,杜绝诉讼案件赔偿费发生

4、重大公共卫生专项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门整体项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为73.70万元,执行数为47.71万元。完成预算的64.74%。主要产出和效果:为了做好我州2018年食品药品医疗器械及餐饮服务、化妆品监管工作,自治区财政厅、自治区食品药品监督管理局拨付给克州食品药品监督管理局重大公共卫生专项资金47.71万元。于开展食品药品化妆品及医疗器械安全日常监管、食品药品安全宣传及干部队伍能力建设、食品保健食品安全监管信息直报、不良反应监测及各类药品监督抽样等工作。完成2018年上级部门安排的食品安全监管、餐饮服务工作任务,做好食品安全保障及公共卫生服务等相关业务工作。进一步规范食品药品供货市场,让政府放心,让老百姓吃上安全放心的绿色食品,安全用药,保证群众健康。发现的问题及原因:重大公共卫生专项资金使用缓慢,业务开展力度不够,导致资金结余下一步改进措施:加大业务工作监管力度,按时完成各项工作任务,提高项目资金执行率。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080505:指机关事业单位基本养老保险缴费支出。2100409:指重大公共卫生专项。2100499:指其他公共卫生支出。2101001:指行政运行。2101016:指食品安全事务。2101099:指其他食品和药品监督管理事务支出。2299901:指其他支出。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》


附件:新疆克州食品药品监督管理局部门决算公开的8张报表.XLS

克州食品药品监督管理局

2019年7月20日

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